永仁县乡村振兴局2022年部门预算公开

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永仁县乡村振兴局2022年预算公开目录

第一部分永仁县乡村振兴局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分永仁县乡村振兴局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分永仁县乡村振兴局2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第一部分永仁县乡村振兴局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一） 部门主要职责

永仁县乡村振兴局是县人民政府的工作部门，其主要职能是负责全县各类中短期和长期扶贫项目规划的制定和组织实施，以及各乡（镇）上报的年度扶贫整村推进项目的审核、上报、批准和组织实施；对乡（镇）上报的各年度信贷扶贫资金需求计划的上报、申报、审核、批准和组织实施；贫困农村农业人口易地扶贫开发项目的审核、上报和组织实施；贫困农村剩余劳动力的培训和转移输出；产业开发扶贫项目以及社会与外资扶贫项目的申报及管理等。

（二）机构设置情况

永仁县乡村振兴局是在原永仁县人民政府扶贫开发办公室的基础上改革更名设立，属正科级的行政单位，共设置7个内设机构，包括：综合股、行业扶贫股、产业金融股、社会帮扶股、安居就业股、督查考评股及扶贫开发服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

深入贯彻落实习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的一系列重要指示批示精神，牢记习近平总书记关于“脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗起点”的殷殷嘱托以及省州关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的部署安排，坚持以抓巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为首要政治任务和第一民生工程、以抓巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接促进全体人民共同富裕统领经济社会发展全局，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截 止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1768.29万元，其中：一般公共预算268.29万元，政府性基金1500万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加489.66万元，主要原因分析：政府性基金预算安排基础设施建设和经济发展资金增加500万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1768.29万元，其中:本年收入1768.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款268.29万元，政府性基金预算财政拨款1500万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加489.66万元，主要原因分析：政府性基金预算安排基础设施建设和经济发展资金增加500万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1768.29万元。财政拨款安排支出1768.29万元，其中：基本支出258.29万元，与上年对比减少0.34万元，主要原因分析：单位人员变动，相关社会保障缴费减少；项目支出1510万元，与上年对比增加490万元，主要原因分析：政府性基金预算安排基础设施建设和经济发展资金增加500万元，一般公共预算安排巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室补助经费比上年减少10万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

208社会保障和就业支出24.78万元。主要用于：2080501行政单位离退休6.61万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.17万元。

210卫生健康支出16.31万元。主要用于：2101101行政单位医疗9.49万元，2101102事业单位医疗2.19万元，2101103公务员医疗补助4.63万元。

213农林水支出1711.3万元。主要用于：2130501行政运行201.3万元，2130502一般行政管理事务10.00万元，2136601基础设施建设和经济发展1500.00万元。

221住房保障支出15.90万元。主要用于：2210201住房公积金15.90万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县乡村振兴局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.67万元，较上年减少1.56万元，下降29.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县乡村振兴局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

永仁县乡村振兴局2022年公务接待费预算为1.17万元，较上年减少0.16万元，下降12.03%，国内公务接待批次为24次，共计接待200人次。

较上年减少原因：严格执行中央八项规定，努力压减“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县乡村振兴局2022年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年减少1.4万元，下降35.9%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年减少1.4万元，下降35.9%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年减少原因：严格执行中央八项规定，努力压减“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

乡村振兴、四美乡村示范以奖代补专项资金项目，财政预算安排1500万元，绩效目标：保持财政支持政策总体稳定，优化支出结构，调整支持重点，投入巩固拓展脱贫攻坚成果县级财政专项资金1500万元，聚焦支持巩固拓展脱贫攻坚成果，提高用于产业发展的比例，扶贫产业项目的实施对贫困户通过发展产业增收、巩固脱贫成果、防止返贫，以及因灾、因病出现新的贫困问题起到很好防范作用。

巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室工作经费项目，财政预算安排10万元，绩效目标：保证永仁县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室各项工作高效运转，每个季度不少于1次对各乡镇巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作进行督查、检查。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县乡村振兴局2022年机关运行经费安排26.79万元，与上年对比增加2.71万元，主要原因分析：由于防止返贫致贫监测预警工作的开展，网络信息系统运行维护费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

永仁县乡村振兴局资产总额2134.03万元，其中，流动资产2025.86万元，固定资产108.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5.98万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截 至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 永仁县乡村振兴局2022年部门预算表（详见附表）

第三部分 永仁县乡村振兴局2022年预算 重点领域财政项目文本公开

项目一：

一、项目名称

乡村振兴、四美乡村示范以奖代补专项资金项目。

二、立项依据

《关于印发永仁县打造巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接示范区实施方案的通知》（永办发〔2021〕8号）。

三、项目实施单位

各乡镇人民政府及相关行业扶贫部门。

四、项目基本概况

2022年计划实施1500万元的乡村振兴、四美乡村示范以奖代补项目。

五、项目实施内容

1.产业扶贫补短板项目12个；

2.乡村人居环境整治14285户。

六、资金安排情况

政府性基金预算财政拨款1500万元，其中，产业扶贫补短板项目50万元/个，12个600万元；乡村人居环境整治0.063万元/户，14285户合计899.955万元。

七、项目实施计划

永仁县乡村振兴、四美乡村示范以奖代补专项资金项目自2022年1月1日开工，2022年12月1日完工。

八、项目实施成效

2022年通过12个产业扶贫补短板项目和14285户乡村人居环境整治项目的实施，将对我县脱贫攻坚成效起到很好的巩固作用，扶贫产业项目的实施对贫困户通过发展产业增收、巩固脱贫成果、防止返贫，以及因灾、因病出现新的贫困问题都将起到很好防范作用，将极大地提高项目区受益群众的满意度（达到98%以上）。

项目二：

一、项目名称

巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室工作经费项目。

二、立项依据

《中共永仁县委办公室永仁县人民政府办公室关于成立永仁县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组的通知》

三、项目实施单位

县乡村振兴局

四、项目基本概况

2022年在完成领导小组办公室日常各项工作的同时，每个季度不少于1次对各乡镇巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作的督查、检查工作。

五、项目实施内容

2022年在完成领导小组办公室日常各项工作的同时，每个季度不少于1次对各乡镇巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作的督查、检查工作。

六、资金安排情况

一般公共预算财政拨款10万元。

七、项目实施计划

巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室工作经费项目自2022年1月1日开工，2022年12月1日完工。

八、项目实施成效

2022年通过巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室工作经费项目的实施，对保证县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组高效运转，为全县巩固脱贫攻坚成效积极推进乡村振兴提供更好工作保障。

监督索引号53232700463200111