中共永仁县委组织部2022年部门预算公开

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第一部分中共永仁县委组织部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分中共永仁县委组织部2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分中共永仁县委组织部2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第一部分中共永仁县委组织部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。

（2）对县委管理和县委委托管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理县委向县人大推荐干部的工作；办理县委管理和县委委托管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；考察审批县级局（办）政工、人事科长、乡镇党政办主任的任免事宜；组织实施公开选拔领导干部工作和科级干部年度考核工作；负责部分干部的交流工作；办理区管干部工资评定审批手续和出国出境手续。

（3）制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

（4）贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责组织员队伍建设。

（5）承办县党代会、人民代表大会、政协会的有关工作及各级代表（委员）的推选考察工作。

（6）负责县委管理的国有企业领导班子建设工作，对全县国有企业领导班子建设进行宏观指导。

（7）对全县干部教育培训工作进行规划指导，对党政干部和企业经营管理者、科技人员教育培训工作进行协调、督促和检查，并具体组织领导干部和组织、人事干部的培训。

（8）指导全县知识分子工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献专家、专门人才和新世纪科技带头人。

（9）负责对全县确定干部新中国成立前参加革命工作时间、新中国成立前党员党籍党龄和落实干部政策的宏观指导与案件审理。参与制定干部监督工作的政策规定，督促检查贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，负责对领导班子和领导干部的监督，受理群众举报干部选拔任用工作和领导干部政治、思想、作风、廉政、品德等方面的问题，查办有关案件。

（10）负责县级党委、人大、政协、民主党派、群众团体机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作和全县参照管理工作的指导。

（11）负责党员、干部的来信来访工作。

（12）负责党员和干部的统计工作；负责县委管理的干部的档案管理，并指导全县干部档案管理工作；负责全县组织史资料的收集、编写和出版工作。

（13）指导、检查各级党组织的工作，及时向县委和市委组织部报告全县党的组织、干部工作情况。

（14）负责离退休干部工作的宏观指导；办理县委管理的干部的离退休审批手续；管理县委老干部工作局。

（15）负责全县公务员管理相关工作。

（16）完成县委和市委组织部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

永仁县委组织部下设股室9个：办公室、干部股、干部监督股、组织股、人才股、党建编辑室、公务员管理股、老干部服务管理股、一部手机治理通管理中心。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新时代党的建设总要求，更加主动地服务和融入中心大局，突出重点、统筹兼顾，聚焦主业、精准施策，坚持聚焦“两个维护”，把全面加强党的政治建设作为首要之举。坚持筑牢“战斗堡垒”，把抓实抓细基层组织建设作为固本之基。坚持打造“硬核队伍”，把建设忠诚干净担当队伍作为重中之重。坚持厚植“人才沃土”，把优化人才生态发展环境作为关键之策。坚持用活“最美夕阳”，把提高新时代老干部工作能力作为助推之手，全县组织工作取得了新的明显成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制23人，事业编制8人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入701.62万元，其中：一般公共预算601.62万元，政府性基金100万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年914.9万元对比减少213.28万元，主要原因分析2021年的老年人活动中心建设项目和永仁县“智慧党建”可视化调度指挥中心和远程随机调研系统建设项目已完工，预算的278.33万元经费已支付，2022年项目支出预算净减少278.33万元，导致总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入701.62万元，其中:本年收入701.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款601.62万元，政府性基金预算财政拨款100万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年914.9万元对比减少213.28万元，主要原因分析2021年的老年人活动中心建设项目和永仁县“智慧党建”可视化调度指挥中心和远程随机调研系统建设项目已完工，预算的278.33万元经费已支付，2022年项目支出预算净减少278.33万元，导致财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出701.62万元。财政拨款安排支出701.62万元，其中：基本支出532.62万元，与上年对比减少12.95万元，主要原因分析一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出减少；项目支出169万元，与上年对比减少200.33万元，主要原因分析2021年的老年人活动中心建设项目和永仁县“智慧党建”可视化调度指挥中心和远程随机调研系统建设项目已完工，预算的278.33万元经费已支付，2022年项目支出预算净减少278.33万元，导致支出入减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2013201一般公共服务支出343.34万元，主要用于工资支出；2013202一般行政管理事务支出78.6万元，主要用于单位机构运转；2013250事业运行支出60.32万元，主要用于事业人员工资支出；2080501行政单位离退休24.53，主要用于单位离退休人员工资福利支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支33.82万元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险；2101101行政单位医疗17.8万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险；2101102事业单位医疗4.21万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险；2101103公务员医疗补助9.41万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助；2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出100万元，主要用于老年人活动中心建设项目缺口资金支出。2210101住房公积金29.59万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县委组织部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.7万元，较上年减少0.8万元，下降5.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县委组织部2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

永仁县委组织部2022年公务接待费预算为3.2万元，较上年减少0.3万元，下降9.37%，国内公务接待批次为64次，共计接待640人次。

减少原因严格执行中央八项规定及省州县关于公务接待相关要求，厉行节俭，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县委组织部2022年公务用车购置及运行维护费为10.5万元，较上年减少0.5万元，下降4.76%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10.5万元，较上年减少0.5万元，下降4.76%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因严格执行中央八项规定及省州县关于公务用车使用相关要求，严格公务用车审批，厉行节俭，减少公务用车支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“两新”组织党建工作经费（下拨各“两新”组织）

绩效目标：加强和改进非公有制经济组织党的建设工作，增强党的阶级基础，扩大党的群众基础，提高党的影响力，保护非公有制经济职工合法权益，引导非公有制经济健康发展，切实巩固党的执政基础和地位，确保全县国民经济平稳快速发展，社会稳定安宁。

（二）老干部管理服务工作经费

绩效目标：为进一步加强和改进老干部工作，关心关爱离退休老干部，加强离退休干部思想政治教育，积极举办老干部理论学习读书班、培训会、组织就近参观考察，做好老干部思想教育引导，强化老干部的“四个意识”“四个自信”坚决做到“两个维护”；加强和完善离退休干部党支部的建设，强化对离退休党员的管理、教育、监督、督促，引导离退休干部充分发挥党员先锋模范作用；认真做好离退休干部地走访慰问工作，关心关爱离退休干部，全面推进社会化服务管理；加强离退休干部学习活动阵地规范化建设，创新学习活动方式，切实发挥离退休干部独特作用。

（三）综合服务平台运维服务费

绩效目标：确保根据省委组织部要求，主动适应信息化、数字化、网络化、智能化发展趋势，推动互联网、大数据、人工智能等现代信息技术同党建工作高度融合，有效推进智慧党建建设，全面推进党的建设科学化水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县委组织部2021年机关运行经费安排74.14万元，与上年对比减少73.41万元，主要原因分析严格执行中央八项规定及省州县关于“三公经费”使用、基层减负等相关要求，严格公务接待支出，严格公务用车审批，切实落实基层减负相关要求，精简发文、办会，减少公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

永仁县委组织部资产总额326.26万元，其中，流动资产81.79万元，固定资产244.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少100.04万元，其中固定资产减少46.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分中共永仁县委组织部2022年部门预算表（详见附表）

第三部分中共永仁县委组织部2022年预算重点领域财政项目文本公开

项目一：

（一）项目名称

“两新”组织党建工作经费（下拨各“两新”组织）

（二）立项依据

《关于印发12类党支部规范化建设标准的通知》（云组通〔2019〕33）《关于加强和改进非公有制党建工作实施意见》永办发（2015）17号。

（三）项目实施单位

中共永仁县委组织部

（四）项目基本概况

2016年以来，省委要求各级党组织要大力实施“两新”党组织覆盖提升行动，党建工作经费补助标准：要按“15311”补助标准（即工作经费每个党委每年不少于1万元、党总支不少于5000元、党支部不少于3000元，每名党组织书记每月不少于100元的专项工作津贴，每名党员每年不少于100元的教育培训经费）将“两新”组织党建工作经费列入同级财政预算

（五）项目实施内容

确保全县“两新”党组织正常开展各项党员教育、培训活动，加强和改进非公有制经济组织党的建设工作。

（六）资金安排情况

项目资金20万元

（七）项目实施计划

保障“两新”组织党组织基本党建工作经费9.23万元；保障“两新”党组织书记专项工作津贴10.68万元；保障89个支部书记补贴到位。

（八）项目实施成效

加强和改进非公有制经济组织党的建设工作，增强党的阶级基础，扩大党的群众基础，提高党的影响力，保护非公有制经济职工合法权益，引导非公有制经济健康发展，切实巩固党的执政基础和地位，确保全县国民经济平稳快速发展，社会稳定安宁。

项目二：

（一）项目名称

综合服务平台运行维护费

（二）立项依据

《楚雄州贯彻落实〈云南省“智慧党建”三年行动计划（2020—2022）〉实施方案》的通知（楚党建发〔2020〕6号）及永仁县基层党组织综合平台运行维护及技术支持协议书。

（三）项目实施单位

中共永仁县委组织部

（四）项目基本概况

每年对基层党组织综合平台开展运行维护费需经费7万元。

（五）项目实施内容

根据《楚雄州贯彻落实〈云南省“智慧党建”三年行动计划（2020—2022）〉实施方案》及永仁县基层党组织综合平台运行维护及技术支持协议书要求，每年对基层党组织综合平台开展运行维护。

（六）资金安排情况

项目资金7万元

（七）项目实施计划

全面推进我县基层治理体系和治理能力现代化建设工作网格化体系建设工作，做好基层党组织综合平台运行维护相关工作。

（八）项目实施成效

确保根据省委组织部要求，主动适应信息化、数字化、网络化、智能化发展趋势，推动互联网、大数据、人工智能等现代信息技术同党建工作高度融合，有效推进智慧党建建设，全面推进党的建设科学化水平。

项目三：

（一）项目名称

永仁县老干部管理服务工作经费

（二）立项依据

《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》、《2020年楚雄州离退休干部工作要点暨“比学赶超干在实处走在前列”大比拼年度重点任务清单》《关于进一步规范和调整提高州级机关事业单位公用经费的通知》（楚组通〔2017〕97号）《关于明确全州机关事业单位离退休干部党组织工作经费保障标准的通知》等。

（三）项目实施单位

中共永仁县委组织部

（四）项目基本概况

根据省州县关于关心关爱老干部的想要要求，进一步做好老干部管理和服务工作，建立并充分发挥离退休干部志愿团作用。

（五）项目实施内容

开展离退休干部理论学习读书班、党员教育培训班、组织就近就地考察，举办重阳节活动，开展走访慰问，筹办好老年大学，做好老干部管理和服务工作，组织银发志愿服务团开展日常志愿活动。

（六）资金安排情况

项目资金5万元

（七）项目实施计划

强化对离退休老干部的关心关爱及思想政治教育引导，开展银发志愿服务活动，充分发挥离退休干部独特作用，组织银发志愿服务团老干部志愿者服务全县经济社会发展，增添正能量。

（八）项目实施成效

为进一步加强和改进老干部工作，关心关爱离退休老干部，加强离退休干部思想政治教育，创新学习活动方式，切实发挥离退休干部独特作用，组织银发志愿服务团老干部志愿者服务全县经济社会发展，增添正能量。

监督索引号53232700120300111