永仁县城区幼儿园2022年预算公开

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永仁县城区幼儿园2022年预算公开目录

第一部分 永仁县城区幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 永仁县城区幼儿园2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 永仁县城区幼儿园2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第一部分 永仁县城区幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州和县有关教育的法律法规和方针政策，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2.负责拟订学校发展规划、年度计划、办学目标，办学规模，报县教育主管部门批准后组织实施。

3.制订学校党建工作规划，全面加强学校党的思想建设、组织建设、师德建设、作风建设。坚持教书育人、管理育人、服务育人、文化育人、环境育人的工作方针，确保正确的办学方向。

4.贯彻学校办学标准，强力推进“强师”、“提效”、“优管”、“活制”、“固基”五大工程建设，遵行教育规律办学，依法治教，不断深化教育教学改革，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量和办学效益，努力创办人民满意的教育。

5.学校坚持按照国家《幼儿园教育指导纲要（试行）》编制教学计划、教学大纲，开足开齐各门课程;遵循幼儿身心发展规律，严密组织好教学活动，建立和完善教学管理制度，搞好教学常规管理。

6.实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育。促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养幼儿良好的生活卫生习惯、文明礼仪习惯、学习养成习惯，促进其身心和谐发展。

7.严格按照《幼儿园工作规程》《幼儿园管理条例》的标准要求，组织开展好保教工作，建设好幼儿活动室、儿童厕所、盥洗室、保健室、厨房、午休室、教职工值班室、体育活动室和家长接待室等。并创造条件开辟沙地、嬉水池、动物饲养角和种植园地。配备适合幼儿特点的桌椅、玩具架、盥洗卫生用具以及必要的教具、玩具、图书和乐器等。

8.建立完善学校教育研究、业务档案、财务管理、园务会议、人员奖惩、安全管理以及与家庭、幼小衔接联系等制度。建立工作人员名册、幼儿名册和其他统计表册，每年向教育行政部门报送统计表。

9.健全组织，充分发挥工会、团支部、家长协会等群团组织在办学育人各项工作中的积极作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致、相互配合，造就良好的育人环境。

10.承办永仁县教育局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构:办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.观察了解幼儿，依据国家有关规定，结合本班幼儿的发展水平和兴趣需要，制订和执行教育工作计划，合理安排幼儿一日生活；

2.创设良好的教育环境，合理组织教育内容，提供丰富的玩具和游戏材料，开展适宜的教育活动；

3.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，指导并配合保育员管理本班幼儿生活，做好卫生保健工作；

4.与家长保持经常联系，了解幼儿家庭的教育环境，商讨符合幼儿特点的教育措施，相互配合共同完成教育任务；

5.参加业务学习和保育教育研究活动；

6.定期总结评估保教工作实效，接受上级的指导和检查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。据2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中：离休 0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 803.74万元，其中：一般公共预算 803.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年769.77万元对比增加33.97万元，主要原因分析分析2022年在职人员工资预算收入增加，相应的保险和保障增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入803.74万元，其中:本年收入 803.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款803.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年769.77万元对比增加33.97万元，主要原因分析分析2022年在职人员工资预算收入增加，相应的保险和保障增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出803.74万元。财政拨款安排支出803.74万元，其中：基本支出683.74万元，与上年对比减少6.03，主要原因分析单位房屋工程结算完成，主要工作经费以幼儿教育为主；项目支出120万元，与上年对比增加40.00万，主要原因分析本年度的项目预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

205 教育支出609.85万元。主要用于：2050201 学前教育支出609.85万元。

208 社会保障和就业支出86.73万元。主要用于：2080502 事业单位离退休支出26.2万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出60.53万元。

210 卫生健康支出54.2万元，主要用于：2101102 事业单位医疗支出38.79万元，2101103公务员医疗补助支出15.41万元。

221住房保障支出52.96万元。主要用于: 2210201 住房公积金支出52.96万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县城区幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县城区幼儿园2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

永仁县城区幼儿园2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县城区幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

幼儿园运转经费，财政预算安排120万元，绩效目标:进一步加强幼儿园的科学管理，改善办园条件，加强科研力度，提高保教质量和办园档次，努力创建县级示范幼儿园。加强幼儿园的科学管理，园领导进一步加强学习，提高自身素质，更新观念，树立现代化意识、竞争意识、育人意识。提高幼儿园的管理水平，使幼儿园各项工作进一步规范化、制度化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

永仁县城区幼儿园资产总额724.50万元，其中，流动资产422.70万元，固定资产301.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 永仁县城区幼儿园2022年部门预算表（详见附表）

第三部分 永仁县城区幼儿园2022年预算重点领域财政项目文本公开

项目一：

一、项目名称

运转经费

二、立项依据

单位年度工作计划、项目实施方案

三、项目实施单位

永仁县城区幼儿园

四、项目基本概况

进一步加强幼儿园的科学管理，改善办园条件，加强科研力度，提高保教质量和办园档次，努力创建县级示范幼儿园。加强幼儿园的科学管理，园领导进一步加强学习，提高自身素质，更新观念，树立现代化意识、竞争意识、育人意识。提高幼儿园的管理水平，使幼儿园各项工作进一步规范化、制度化。

五、项目实施内容

进一步加强幼儿园的科学管理，改善办园条件，加强科研力度，提高保教质量和办园档次，努力创建县级示范幼儿园。加强幼儿园的科学管理，园领导进一步加强学习，提高自身素质，更新观念，树立现代化意识、竞争意识、育人意识。提高幼儿园的管理水平，使幼儿园各项工作进一步规范化、制度化。

六、资金安排情况

幼儿园运转经费项目资金来源：县级配套资金。

七、项目实施计划

永仁县城区幼儿园经费项目2022年1月1日开工，2022年12月1日完工。

监督索引号53232703300200111