永仁县民族小学2022年预算公开

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                    永仁县民族小学2022年预算公开目录

第一部分 永仁县民族小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 永仁县民族小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 永仁县民族小学2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第一部分 永仁县民族小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党的教育方针，以及其他各项方针、政策。实施小学、初中义务教育和学历教育，促进基础教育发展。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定以及退休等工作。

7、组织做好后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：行政办公室、教导处、总务处三个内设机构。

所属单位0个，

（三）重点工作概述

2022年学校工作的总体要求是：全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县人民政府和教育主管部门的正确领导下，在县财政局大力支持下，学校将全面贯彻党的教育方针，全面提高教育教学质量，全面实施素质教育，积极促进永仁县义务教育的均衡发展。以科学发展观和构建和谐社会为开展学校工作的总要求,坚持以推进教育现代化为动力,以提升教育质量为目标,努力改善办学条件，不断强化学校教育精细化管理,着力推进师资队伍师德建设,以提高学生各方面素质为主要内容。树立关爱生命、立德树人、增长智慧、和谐发展的办学理念,面向全体学生、全面发展学生特长,为学生搭建各种学习平台,促进学生活泼、健康发展,圆满完成了本年度的各项目标任务，向社会交了一份满意的答卷。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1。至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有54人，其中： 财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 780.04万元，其中：一般公共预算780.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年 656.76万元对比增加123.28万元，主要原因分析2022年在职人员工资预算收入增加，相应的保险和保障增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入780.04万元，其中:本年收入780.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款780.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年 656.76万元对比增加123.28万元，主要原因分析2022年在职人员工资预算收入增加，相应的保险和保障增加。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2022年部门预算总支出780.04万元。财政拨款安排支出780.04万元，其中：基本支出780.04万元，与上年 656.76万元对比增加123.28万元，主要原因分析2022年在职人员工资预算收入增加，相应的保险和保障增加。项目支出0万元，与上年对比减少5万元，主要原因分析本年度的项目预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

205 教育支出571.85万元。主要用于：2050202小学教育支出571.85万元。

208社会保障和就业支出76.88万元。主要用于：2080502 事业单位离退休支出2.39万元，2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出74.49万元。

210卫生健康支出66.13万元。主要用于: 2101102 事业单位医疗支出47.47万元， 2101103公务员医疗补助支出18.66万元。

221住房保障支出65.18万元。主要用于:2210201 住房公积金支出65.18万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出 780.04万元，主要反映单位开支的教师工资报酬以及缴纳的各项社会保险费用。其中：30101基本工资支出223.3万元，30102 津贴补贴支出108.77万元，30103奖金支出115.81万元，30107绩效工资支出114.88万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出74.49万元，30110职工基本医疗保险缴费支出45.39万元，30111公务员医疗补助缴费支出18.66万元，30112其他社会保障缴费支出2.08万元，30113住房公积金支出65.18万元,30228工会经费支出4.02万元，30201办公费2.65万元，30299其他商品和服务支出0.06万元，30302退休费2.33万元，30308助学金2.42万元,主要原因2022年在职人员工资预算收入增加，相应的保险和保障增加。

项目支出：无

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

单位资金支出无。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县民族小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年保持不变，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县民族小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

永仁县民族小学2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县民族小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县民族小学属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

永仁县民族小学资产总额4066.96万元，其中，流动资产1160.73万元，固定资产2906.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 永仁县民族小学2022年部门预算表（详见附表）

第三部分 永仁县民族小学2022年预算重点领域财政项目文本公开

                   无

监督索引号53232703300300111