永仁县永定小学2022年预算公开

监督索引号53232703300900000

            永仁县永定小学2022年预算公开目录

第一部分 永仁县永定小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 永仁县永定小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 永仁县永定小学2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第一部分 永仁县永定小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县永定小学属城区小学教育单位，其职责是育人为本，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，维护教职工利益，保障教职工合法权益，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；拟定学校发展规划和年度计划并组织实施；管理和指导学校教育教学工作；管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校德、智、体、卫、艺以及国防教育工作；负责做好学校治安综合治理及安全保卫工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构：办公室

所属单位0个，

（三）重点工作概述

2022年我校要完成1至6年级规定学科的教育教学工作任务；学生思想品德和安全教育；教师教育教学方面的管理培训；调整并深化学校管理机制，深化绩效考核，全面提高教学成绩；打造优良师资团队，狠抓教学常规管理，教学质量全县名列前茅；加强课堂优化改革，充分利用现代化教学设备，以评促教，积极推进新课程改革，为课程改革的全面实施打上坚实的基础；深化师德考核，落实退出机制，扎实加强全体教职工的师风师德，加大奖惩力度，不断提高师资水平；加强学校安全管理，提高学校安全管理水平，加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。据2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制64人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 48人，其中：离休1人，退休47人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1191.55万元，其中：一般公共预算1191.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2021年部门财务总收入1135.99万元对比增加55.56万元，主要原因分析2022年在职人员工资预算收入增加，相应的保险和保障增加。

（二）财政拨款收入情况

2022部门财政拨款收入 1191.55万元，其中:本年收入1191.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1191.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2021年部门财务总收入1135.99万元对比增加55.56万元，主要原因分析2022年在职人员工资预算收入增加，相应的保险和保障增加。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1191.55万元。财政拨款安排支出 1191.55万元，其中：基本支出1191.55万元，与上年1135.99万元对比增加55.56，主要原因分析2022年在职人员工资预算收入增加，相应的保险和保障增加；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因2022年未预算项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

205 教育支出786.30万元，主要用于：2050202小学教育支出786.30万元。

208 社会保障和就业支出221.4万元，主要用于：2080502 事业单位离退休支出118.58万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出102.82万元。

210 卫生健康支出93.89万元，主要用于：2101102 事业单位医疗支出66.86万元，2101103 公务员医疗补助支出27.03万元。

221住房保障支出89.96万元。主要用于:2210201 住房公积金支出89.96万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

30101 基本工资支出334.87万元，30102 津贴补贴支出138.08万元，30103 奖金支出143.11万元，30107 绩效工资支出141.74万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出102.82万元，30109 职业年金缴费:20.85 万元,30110 职工基本医疗保险缴:62.65万元,30111 公务员医疗补助缴费:27.03万元,30112 其他社会保障缴费:4.21 万元,30113 住房公积金:89.96 万元,30228 工会经费:4.40万元,30301 离休费:14.65万元,30302 退休费:100.83万元,30305 生活补助:0.13 万元，30201办公费2.22万元，30299其他商品和服务支出3.10万元，30399对其他个人和家庭的帮助：0.90万元，主要原因：在职人员工资预算收入增加，相应的保险和保障增加。

项目支出 无。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

 单位资金支出无。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县永定小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年比较无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县永定小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

永仁县永定小学2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县永定小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县永定小学属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

永仁县永定小学资产总额561.48万元，其中，流动资产103.98万元，固定资产457.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 永仁县永定小学2022年部门预算表（详见附表）

第三部分 永仁县永定小学2022年预算重点领域财政项目文本公开

无

监督索引号53232703300900111