永仁县青少年活动中心2022年预算公开

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永仁县青少年校外活动中心2022年预算公开目录

第一部分 永仁县青少年校外活动中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 永仁县青少年校外活动中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 永仁县青少年校外活动中心2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第一部分 永仁县青少年校外活动中心 2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.主要职能:永仁县青少年活动中心是永仁县教育体育局下设的一个公益二类财政补助事业单位，于2012年7月成立，在各级领导的关心重视、关怀和支持下，我们始终坚持公益性原则，以实践活动为主，以服务青少年健康成长为目标，以活动育人为重要形式，积极开展了丰富多彩的教育实践活动，办永仁县优质的课外活动教育。

2．机构情况:2013年3月，根据永编发[2013]12号文件，关于增设县教育局下设事业机构和调整人员编制的通知，同意县教育局设立青少年校外活动中心为县教育局下设财政全额拨款的股所级事业单位机构，核定校外活动中心事业编制3名，其中含领导职务1名。

青少年活动中心的主要工作职责是充分依托场馆资源，利用学校节假日和课余时间，有计划地面向未成年人组织开展形式多样的主题教育、文化娱乐、科学探究、公益服务等实践活动，培养学生的创新精神、实践能力和艺术素养，全面提高学生素质，为广大青少年学生的思想道德建设、实践能力和创新精神的培养和综合素质的提升服务。

3.主要工作内容

（1）.抓学生培训，按质按量完成培训任务，增强青少年学生素质。

（2）.抓比赛，以赛促训，检验全县中小学生学习成果。

（3）.抓教师培训，举办中小学校书法教师培训班，增强教师业务素质。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：青少年校外活动中心，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.开展兴趣班培训活动。

2.开展“圆梦蒲公英”主题系列公益活动。一是开展“圆梦蒲公英·读经典美文，做儒雅少年”活动。结合教育部提出的“圆梦蒲公英主题活动”通知精神，活动中心根据实际，每年利用寒暑假开展书法公益培训、“品味经典、阅读经典”主题活动。在书法兴趣班活动中，充分利用书法课的特点，教师每天有选择地引导学生通过“写、读、诵、悟”的形式，让学员在练习书法的过程中有针对性地多书写传统经典名篇，从中体验经典，每期学员爆满，收到了良好的教育效果，得到家长及社会好评。二是开展书法绘画比赛活动，将优秀作品上报活动中心参加评比的方式进行。邀请永仁县美术、书法协会的同志作为评委，评选出获奖作品，通过教育体育局文件形式对为获奖选手、优秀指导教师、优秀组织学校进行了表扬。推动全县中小学美术、书法教育的全面发展。

3.开展“青少年法治教育宣传”主题活动。充分利用“永仁县青少年法治教育宣传基地”的优势，组织城区各中小学开展青少年法治教育宣传。

4.拓展服务功能，延伸服务阵地。作为校外教育机构，发挥辐射带动作用，“立足县城，辐射全县”是我县青少年校外活动中心的长远目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 62.43万元，其中：一般公共预算62.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年62.32万元对比增加0.11万元，主要原因分析：2022年在职人员工资预算收入增加，相应的保险和保障增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 62.43万元，其中:本年收入62.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款62.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年62.32万元对比增加了0.11万元，主要原因分析：2022年在职人员工资预算收入增加，相应的保险和保障增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 62.43万元。财政拨款安排支出 62.43万元，其中：基本支出50.43万元，与上年对比增加了0.11万元，主要原因分析：由于青少年校外活动中心培训班额增加，学生数增加，工资人员收入增加；项目支出12万元，与上年12万元对比增加0万元，主要原因分析：项目支出稳定。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育（类）支出49.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.63%。主要用于初中教育支出：2050203：49.09万元。

2.社会保障和就业（类）支出4.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.7%。主要用于机关事业单位养老保险4.84万元。

3.卫生健康（类）支出4.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于行政单位医疗3.06万元，公务员医疗补助1.21万元。

4.住房保障（类）支出4.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于住房公积金支出4.23万元

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

单位资金支出无。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县青少年校外活动中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县青少年校外活动中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

永仁县青少年活动中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：永仁县青少年校外活动中心2021年和2022年无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县青少年校外活动中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：永仁县青少年校外活动中心2021年和2022年无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：青少年校外活动中心专项经费，财政预算安排12万元。

绩效目标：发挥场馆功能，挖掘资源，举办4期学生校外兴趣培训班并开展好4次培训成果展演；举办2次教师业务素质培训，做好师资力量的提升；举办2次如青少年足球比赛、书法绘画等比赛，以赛促训，培养学生良好的兴趣还好；开展暑期教育活动，丰富学生的校外生活，引导广大青少年健康快乐成长；提升办学水平，树立良好的口碑，服务好广大青少年学生和家长，办人民满意的校外培训教育。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

永仁县青少年活动中心资产总额641.28万元，其中，流动资产2.68万元，固定资产638.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 永仁县青少年校外活动中心2022年部门预算表（详见附表）

第三部分 永仁县青少年校外活动中心2022年预算重点领域财政项目文 本公开

一、项目名称

青少年校外活动中心专项经费

二、立项依据

单位年度工作计划、项目实施方案

三、项目实施单位

永仁县青少年校外活动中心

四、项目基本概况

利用学校节假日和课余时间，有计划地面向未成年人组织开展形式多样的主题教育、文化娱乐、科学探究、公益服务等实践活动，培养学生的创新精神、实践能力和艺术素养，全面提高学生素质，为广大青少年学生的思想道德建设、实践能力和创新精神的培养和综合素质的提升服务。

五、项目实施内容

着重加强学生校外兴趣班质量的提升，开展高质量特长班培训，优化校外培训环境，为青少年学生创造良好的学习环境；强化活动组织，按期组织好各种比赛、和展演，提升活动质量，增加学生满意度，办社会满意的校外培训教育。六、资金安排情况

永仁县青少年校外活动中心专项经费项目资金来源：县级配套资金

七、项目实施计划

永仁县青少年校外活动中心专项经费项目2022年1月1日开工，2022年12月1日完工。

八、项目实施成效

丰富学生的校外生活，引导广大青少年健康快乐成长；提升办学水平，树立良好的口碑，服务好广大青少年学生和家长，办人民满意的校外培训教育。

监督索引号53232703300400111