永仁县妇女联合会2020年部门决算

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永仁县妇女联合会部门2020年度部门决算  

目录  

第一部分  永仁县妇女联合会概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  永仁县妇女联合会概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

永仁县妇女联合会，县妇联是县委领导下的群众团体组织，县人民政府妇女儿童工作委员会办公室是协助县政府实施妇女、儿童纲要的常设办事机构。县妇联与县人民政府妇女儿童工作委员会办公室合署办公，实行两块牌子、一套人马，并在县妇联内加挂县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的牌子。县妇联主要职能：围绕经济建设中心，团结、组织广大妇女投身改革开放和现代化建设，促进经济发民展；教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，维护妇女儿童的合法权益；协助政府制定和大力实施妇女儿童纲要，改善和优化妇女、儿童生存发展环境，推动社会全面进步；发挥女性特殊作用，通过多种途径，组织广大妇女开展多形式的有益活动，弘扬传统美德和高尚风格，服务社会精神文明；协助县委制定和实施《女干部培养和选拔规划》，积极推荐、培养女干部；完成县委、县政府和上级部门交办其他工作任务。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

1、继续巩固在乡镇、村（社区）建设的“妇女之家”。  

2、开展慰问走访送温暖活动。主要是对贫困户、贫困妇女、两癌妇女的慰问品，做好“贫困母亲两癌救助”金的发放。  

3、年内需开展丰富多彩的“三八”、“六一”庆祝活动，重点对贫困妇女儿童、单亲、留守、孤残等困境儿童的慰问活动。  

4、组织开展好上级安排组织的“赛装活动”。  

5、认真组织实施好妇女发展项目，搭建妇女创业平台，积极促进妇女发展。  

6、精准发力助推脱贫攻坚。通过自办和联办的形式组织建档立卡妇女参加种植养殖、手工刺绣、育婴师培训、电子商务、外出务工等适合农村贫困妇女特点的实用技术培训，大力开展“巾帼脱贫行动”，积极培植树巾帼示范基地。  

7、接待处理妇女儿童来信来访，努力保障妇女儿童权益。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入永仁县妇女联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

永仁县妇女联合会部门2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0)人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

永仁县妇女联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。永仁县妇女联合会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

永仁县妇女联合会部门2020年度收入合计102.09万元。其中：财政拨款收入102.09万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年度收入合计123.51万元。其中：财政拨款收入123.51万元，占总收入的100%。与上年对比比减少21.42万元，同比下降17.34%，主要原因是：赛装节经费15.00万元，因受疫情影响赛装节活动本单位减少此项收入。第十四次妇代会工作经费8.40万元，因第十四次妇代会会议已结束本年收入减少。  

二、支出决算情况说明  

永仁县妇女联合会部门2020年度支出合计135.54万元。其中：基本支出103.24万元，占总支出的76.17%；项目支出32.30万元，占总支出的23.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出合计124.01万元。其中：基本支出88.51万元，占总支出的71.37%；项目支出35.51万元，占总支出的28.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加11.53万元，同比增加9.30%。主要原因为，以前年度本单位管理循环金放款列往来，导致单位结转资金较大，今年账务处理列支出，导致支出增加。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障永仁县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出103.24 万元。与上年88.50万元对比增加14.72 万元，同比增加16.63%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出82.35万元，占基本支出的79.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.19万元，占基本支出的18.59%。  

永仁县妇女联合会2018年与2019年基本支出对比情况表  

单位：万元  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障永仁县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32.30万元。2019年度县妇联为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出35.51万元。比上年减少3.21万元，同比下降9.87%。减少的主要原因：春季赛装节活动经费活动受疫情影响，今年预算比上年低，导致项目支出比上年度减少。  

永仁县妇女联合会2018年与2019年项目支出对比情况表  

 单位：万元  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

永仁县妇女联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出134.03万元，占本年支出合计的100%。永仁县妇女联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出119.08万元,占本年支出合计的100%。。与上年相比增加14.95万元，同比增加12.55%。主要原因是：提高在职人员标准及提高各类社保、住房公积金标准。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出108.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.91%。主要用于工资福利支出65.20万元，商品和服务支出38.92万元，对个人和家庭补助4.14万元。  

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。  

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。  

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  8.社会保障和就业（类）支出7.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于机关事业单位养老保险7.60万元。  

  9.卫生健康（类）支出5.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。主要用于行政单位医疗3.67万元，公务员医疗补助1.55万元。  

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  12.农林水（类）支出7.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于商品和服务支出7.15万元。  

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  19.住房保障（类）支出5.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于住房公积金支出5.61万元。  

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

永仁县妇女联合会2019年一般公共预算财政拨款支出情况表  

                                                 单位：万元  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

永仁县妇女联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.05万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因本年未预算相关经费，但工作需要执委会会议接待15人两餐。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年0.48万元减少0.43万元，下降95.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，保持不变；公务用车购置及运行费支出决算0万元，保持不变；公务接待费支出决算减少0.43万元，下降95.56%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.05万元，占0.04%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：  

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费0。05万元。其中：  

国内接待费支出0.05万元（其中：外事接待费支出0.05万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待2批次），接待人次9人（其中：外事接待人次9人）。主要用于执委会会议接待9人两餐。  

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

永仁县妇女联合会部门2020年机关运行经费支出19.19万元，与上年11.66万元对比增加7.53万元，增加64.58%,主要原因是：由于承担省州工作经费减少，但工作任务不减，办公费比上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费14.33万元，手续费0.05万元，邮电费0.55万元，差旅费1.71万元，公务接待费0.05万元，劳务费0.48万元，工会经费0.75万元，其他商品和服务支出1.28万元（其他商品及服务支出主要：困难老党员慰问费0.1万元、残疾人保障金0.68万元、抗旱应急工作经费0.5万元）。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，永仁县妇女联合会部门资产总额53.14万元，其中，流动资产49.88元，固定资产10.17元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年90.02万元相比，本年资产总额减少36.88万元，其中固定资产增加0.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。  

国有资产占有使用情况表  

单位：万元  

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价券＋在建工程＋无形资产＋其他资产  

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产  

3.填报金额为资产“账面原值”  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额0.19万元，其中：政府采购货物支出0.19万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

本决算不涉及专用名词。  

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