中国共产党永仁县纪律检查委员会2021年度部门决算

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目录

第一部分  中国共产党永仁县纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  中国共产党永仁县纪律检查委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委、州纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

   （2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、间责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定;对县委工作机关、县委批准设立的党组(党委)，各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

（3）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、州委、州监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（4）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

（5）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（6）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;参与起草制定我县相关规章制度和规范性文件。

（7）在州纪委州监委的领导下，加强对反腐败国(境)内追逃追赃防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（8）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、巡察机构、乡(镇)纪检监察机关、县属企业纪检监察机构领导班子建设有关工作;负责纪检监察系统干部教育培训工作等。

（9）完成州纪委州监委和县委交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，也是我们党成立100周年，做好纪检监察工作责任重大。今年纪检监察工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，学习贯彻十九届中央纪委五次全会、省委十届十一次全会、省纪委十届六次全会、州委九届九次全会、州纪委九届六次全会和县委十三届九次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚定不移全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，忠实履行党章和宪法赋予的职责，以确保党中央决策部署有效落实为首要任务，以高质量发展为主题，紧扣党和国家工作大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，扎实推进纪检监察工作规范化法治化建设和干部队伍建设，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步提供坚强保证，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党永仁县纪律检查委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：中国共产党永仁县纪律检查委员会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

内设机构13个，分别是办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室(检举举报平台中心)、案件监督管理室、第一、二、三、四、五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室；派驻县级各单位13个纪检监察组，分别是驻县委办公室纪检监察组、驻县委组织部纪检监察组、驻县委宣传部纪检监察组、驻县委政法委纪检监察组、驻县人大常委会机关纪检监察组、驻县政协机关纪检监察组、驻县政府机关纪检监察组、驻县发展和改革局纪检监察组、驻县教育体育局纪检监察组、驻县公安局纪检监察组、驻县卫生健康局纪检监察组、驻县市场监督管理局纪检监察组、驻县林业和草原局纪检监察组；1个派出纪检监察工委为县委县直机关纪检监察工委；巡察机构设巡察办和4个巡察组，分别为县委巡察工作领导小组办公室、县委第一、二、三、四巡察组。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党永仁县纪律检查委员会部门2021年末实有人员编制84人。其中：行政编制84人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员73人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

中国共产党永仁县纪律检查委员会2021年无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党永仁县纪律检查委员会部门2021年度收入合计1,443.53万元。其中：财政拨款收入1,443.53万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年对比，减少89.82万元，下降5.86%，减少的主要原因是人员减少工资福利减少，省州补助经费收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党永仁县纪律检查委员会部门2021年度支出合计1,387.53万元。其中：基本支出1,287.06万元，占总支出的92.76%；项目支出100.47万元，占总支出的7.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，减少80.27万元，下降5.47%，减少的主要原因是资本性支出减少，购买办公设备和专用设备减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党永仁县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,287.06万元。与上年对比，减少52.49万元，下降3.92%，减少的主要原因是人员减少，工资福利支出有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,124.64万元，占基本支出的87.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费162.42万元，占基本支出的12.62%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党永仁县纪律检查委员会机关、派驻机构、巡察机构为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100.47万元。与上年对比，减少27.79万元，下降21.66%。减少的主要原因：资本性支出减少，购买办公设备和专用设备减少。具体项目开支及工作开展情况如下：开展纪检监察查办案件、党风廉政建设宣传教育、对全县开展专项巡视巡察工作等工作，用于商品和服务支出84.89万元（办公费38.13万元，印刷费1.31万元，水费0.84万元，电费0.54万元，邮电费4.60万元，差旅费22.67万元，维修（护）费8.70万元，公务用车运行维护费8.10万元）；资本支出15.58万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党永仁县纪律检查委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,387.53万元，占本年支出合计的100%。与上年对比，减少80.27万元，下降5.47%，减少的主要原因是资本性支出减少，购买办公设备和专用设备减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,061.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.53%。主要用于在职人员工资福利支出795.40万元，商品和服务支出246.83万元，对个人和家庭补助支出4.01万元，资本性支出15.58万元。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出156.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.27%。主要用于退休人员工资44.57万元，机关事业单位养老保险支出96.81万元，机关事业单位职业年金缴费支出14.98万元。

  9.卫生健康（类）支出83.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于行政单位医疗56.89万元，公务员医疗补助26.67元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出85.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于住房公积金支出85.79万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党永仁县纪律检查委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29万元，支出决算为27.1万元，完成预算的93.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16.58万元，完成预算的57.17%；公务接待费支出决算为10.52万元，完成预算的36.28%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因永仁县纪委县监委严格执行厉行节约规定，压缩各项经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.94万元，增长3.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.29万元，增长1.80%；公务接待费支出决算增加0.65万元，增长6.6%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因车辆使用年限长，车辆状况较差，造成修理费用偏高；审查调查工作和处理问题线索大幅增加使得上级检查指导增多，办案接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.58万元，占61.19%；公务接待费支出10.52万元，占38.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.58万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16.58万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于纪检监察查办案件、党风廉政建设宣传教育、对全县开展专项巡视巡察工作等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.52万元。其中：

国内接待费支出10.52万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待431批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,490人（其中：外事接待人次0人）。主要用于纪检监察查办案件、党风廉政建设宣传教育、对全县开展专项巡视巡察工作等工作产生的接待431批次及3490人次。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党永仁县纪律检查委员会部门2021年机关运行经费支出162.42万元，与上年对比，减少1.13万元，下降0.69%，主要原因是差旅费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党永仁县纪律检查委员会部门资产总额1783.83万元，其中，流动资产1652.60万元，固定资产131.23万元（固定资产净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1258.64万元，其中固定资产增加12.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占用使用情况表

                                                    单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1783.83	1652.60	131.23		23.19		108.04	0	0	0	0

 

 

填报说明：1、资产总额＝流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产：

2、固定资产＝房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3、填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额17.23万元，其中：政府采购货物支出17.23万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

 

 

 

 

 

监督索引号53232700122201111