永仁县信访局2021年部门决算公开

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永仁县信访局2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分  永仁县信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  永仁县信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.代表处理人民群众给县委、县人民政府的来信，接待群众来访；承办上级机关和县委、县人民政府的信访事项；向乡、镇和县属单位转办信访事项，并负责督促、检查落实情况。

2.直接组织或参与协调处理涉及各个部门或跨县（市、区）的信访事项和重大、异常、突发性的集体上访以及其他重要信访事项；维护群众到县委、县人民政府的上访秩序。

3.调查、研究、分析信访情况和社会不稳定因素，及时向县委、县人民政府领导提供信访信息和解决问题的建议。 

4.指导、检查基层信访工作；研究、起草有关信访工作的规范性文件、制度；总结、推广信访工作经验，提出加强和改革信访工作的意见和建议。 

5.管理信访干部队伍，组织信访干部业务培训。 

6.承办上级机关和领导交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加大信访基础业务培训，督查、督办和指导，办理信访质量明显提升，“三率”大幅提升。

2.开展“四大重点”信访问题攻坚，一批久拖未结的疑难案件得以化解。

3.开展信访秩序大整治，干扰机关办公秩序的缠访、闹访明显减少。

4.开展重信重访专项治理，提高信访件一次性化解率。

5.畅通群众诉求渠道，开通视频接访、网上信访、手机信访、微信信访，实现了信访网上流转、答复、查询，方便群众，实现了信访高效便捷。

6.积极做好重大会议、重大活动、敏感时段的信访维稳，实现重大会议、活动期间“三个不发生”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县信访局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：永仁县信访局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

内设机构4个，分别是办公室、督办股、接访股、群众接访中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县信访2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

永仁县信访局2021年无政府性基金收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；无国有资本经营收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；无项目资金安排，故《项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县信访局2021年度收入合计154.24万元。其中：财政拨款收入154.24万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少42.24万元，下降21.50%，减少的主要原因是2021年县财政未安排项目资金。

二、支出决算情况说明

永仁县信访局2021年度支出合计187.11万元。其中：基本支出141.99万元，占总支出的75.89％；项目支出45.12万元，占总支出的24.11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少11.10万元，下降5.60%，减少的主要原因是2021年县财政未安排项目资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障永仁县信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出141.99万元。与上年对比增加25.86万元，增长22.23%，增长的主要原因是工资福利支出增加及单位网格卫生死角问题整改等支出增长。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出125.66万元，占基本支出的88.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.33万元，占基本支出的11.50％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障永仁县信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45.12万元。与上年对比减少36.96万元，下降45.03%，主要原因是2021年县财政未安排项目资金。具体项目开支及开展工作情况如下：用以前年度结余资金支出视频接访系统租用、维护费12.60万元，信访维稳工作、处置群体性事件经费10.96万元，信访工作专项业务经费2.76万元，州级解决特殊疑难信访问题补助资金13万元，县级解决特殊疑难信访问题补助资金5.8万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县信访局2021年度一般公共预算财政拨款支出187.11万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少11.10万元，下降5.60%，减少的主要原因2021年县财政未安排项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出152.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.55%。主要用于主要用于在职人员的工资福利支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、解决特殊疑难信访问题补助、视频接系统租用维护费等支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出15.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%。主要用于退休人员工资、机关事业单位养老保险、职业年金；

9.卫生健康（类）支出9.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于在职人员医疗保险、大病保险、公务员补助；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出9.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于在职人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县信访局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为3.35万元，完成预算的83.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.78万元，完成预算的111.20%；公务接待费支出决算为0.57万元，完成预算的38.10%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2021年度“三公”经费支出决算数增长的主要原因公务用车已使用14年，行驶里程有232585公里，使用年限长要经常维修，加上今年我县的重点人员多次到省信访局、省政府上访，信访局派工作人员多次参与劝访，导致发生的公务用车运行费用增加，严格执行公务接待制度，公务接待支出相对2020年度减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.40万元，增长13.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算增加0.66万元，增长31.47%；公务接待费支出决算减少0.26万元，下降31.47%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2021年度“三公”经费支出决算数增长的主要原因公务用车已使用14年，行驶里程有232585公里，使用年限长要经常维修，加上今年我县的重点人员多次到省信访局、省政府上访，信访局派工作人员多次参与劝访，导致发生的公务用车运行费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出2.78万元，占82.99%；公务接待费支出0.57万元，占17.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.78万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.78万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展扶贫工作、到州到省劝访、信访维稳保障工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.57万元。其中：

国内接待费支出0.57万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于每月乡（镇）到县级参加领导干部接访、专题研究信访积案化解工作、信访稳控、劝访、信访工作边际协作，省州信访局到县信访局检查指导调研信访工作发生的接待支出12批次及90人次。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县信访局2021年机关运行经费支出16.33万元，与上年对比增加4.89万元，增长42.75万元，主要原因是公务用车使用年限长，维修费增加，2021年我县的重点人员多次到省信访局、省政府上访，信访局派工作人员参与劝访，导致发生的公务用车运行费用及差旅费增加，“七个专项行动”的办公费支出等。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，永仁县信访局资产总额48.89万元，其中：流动资产35.10万元，固定资产13.79万元（固定资产净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少35.69万元，其中固定资产减少4.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	48.89	35.10	13.79	0	0	0			13.79		0	0	0	0
填报说明：1、资产总额＝流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产： 2、固定资产＝房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产； 3、填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.50万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

监督索引号53232700120101111