永仁县住房和城乡建设局2021年部门决算公开

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永仁县住房和城乡建设局2021年度部门决算

目录

第一部分 永仁县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 永仁县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

永仁县住房和城乡建设局是县人民政府综合管理全县工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房改房产、人民防空、保障性住房等社会事业的职能部门。主要工作职责为：

1、贯彻执行国家和省、州有关住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和法律法规。

2、负责房地产市场秩序、监督管理房地产市场。

3、负责建筑市场，监督管理建筑市场各方主体行为。

4、负责城镇基础设施和规范村镇建设。

5、负责新建民用建筑防空地下室的计划和项目报建审查。

6、拟订城市建设政策并监督实施 。

7、负责城市道路、临时建设、临时标志、临街灯光等市容市貌、户外广告设置、经营性停车行业、洗车业、临时占道停车点、占道经营、城市园林绿化的管理工作。

8、贯彻执行国家有关城市管理行政执法方面的法律、法规和规章。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，县住房和城乡建设局紧紧围绕县委、县政府的决策部署和中心工作，以推动新型城镇化创新发展为主题，以美丽县城创建为主线，以打造四季康养地为动力，以老旧小区改造为民生福祉，以城市精细化管理为突破口，扎实有效推进各项工作，为永仁县“十四五”住建工作开好了局起好了步。

（1）各项经济指标稳步增长。2021年完成招商引资到位资金4.70亿元；完成固定资产投资2.5565亿元；向上争取资金2,531.23万元；商品房销售面积4.20万平方米，同比增长400.00%；建筑业总产值15.01亿元，比上年11.24亿元增加3.77亿元，增长35.00%。

（2）城市规划编制工作顺利推进。强化规划引领，全面完成城市体检，完成《永仁县中心城区总体城市设计》编制，建立永仁县城市更新专项规划体系，出台《永仁县城市更新体系规划》、《永仁县住房和房地产发展规划》（2021-2025年）、《永仁县城东片区污水处理厂及配套管网工程修建性详细规划》、《永仁县城消防专项规划》。

（3）城市基础设施功能不断完善。一是以创建省级美丽县城为契机，实施了永仁县城区道路提升改造项目、永仁县入城口环岛项目（含东盛路人行道新建）、永仁县城灯光亮化提升改造项目等17项补短板项目，累计完成投资6,800.00多万元。二是以爱国卫生“3个专项行动”为抓手，实施了县城污水处理厂提标改造项目、永仁县智慧公厕改造及旱厕消除项目等11个爱国卫生“3个专项行动”补短板项目，累计完成投资1,200.00万元。三是抢抓机遇实施了老城区36个老旧小区改造项目，累计完成投资1,017.00万元。

（4）城市精细化管理水平不断提升。一是成立永仁县物业管理委员会，强化物业企业管理，试点开展支部进小区，实现物业管理委员会+业主委员+物管公司+党支部+党员的小区红色物业管理模式。二是加大城市管理购买社会服务力度，狠抓县城区绿化养护、环境卫生管理服务监管工作，县城建成区绿化覆盖率为41.34%、绿地率为34%，人均公园绿地面积为12㎡，县城绿化管护面积达27.56万㎡；县城街道清扫保洁面积达66.00万㎡，全年清运及处理垃圾1.30万吨。三是加大县城区综合执法力度。全年共拆除违章建筑5,691.4平方米，占道经营处罚93起，捕捉流浪狗41只，锁定处罚乱停乱放车辆2241辆，处罚金34.08万元，拆除违规广告牌702块18,093.00平方米，劝导整治不文明施工23起，发放限期拆除告知书220份，联合市监、环保部门处罚违规经营22起，处罚泼洒渣土车15起。

（5）爱国卫生三个专项行动持续开展。一是认真组织开展“清垃圾”专项行动。实行综合治理与突击整治相结合、全面铺开与重点解决相结合，增加县城垃圾巡回清运次数和分类垃圾亭清洗次数，常态化开展道路机械化清扫，机械化清扫率达到70.00%以上，部门联动开展交通沿线、城中村、城郊结合部、无业主小区、背街小巷等环境问题整治工作。二是齐心协力开展“扫厕所”专项行动。按照“建管并重”工作原则，完成县城24座公厕智慧化改造和绿植摆放等美化建设，按“三无三有”达标要求，形成长效工作机制，加强24座市政公厕管理。三是抓实抓好“勤洗手”专项行动。认真抓好已建洗手设施管理工作，完成洗手台管理制度上墙公示，及时补充洗手液、擦手纸，加强洗手设施的巡回保洁和巡查，保障洗手设施正常使用。

（6）其他各项工作协调整体推进。工程质量安全提升行动持续开展，人防费收缴做到应收尽收、人防易地建设做到应建必建，工程建设行政审批制度改革深入开展，保障性住房分配平稳推进，农房抗震安居工程扎实开展，全年实施260户兑补资金327.60万元，扎实开展学习教育活动和“四万三进”活动，解决困难问题48个，办实事163件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县住房和城乡建设局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即永仁县住房和城乡建设局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

内设机构16个，分别是局办公室、房地产市场和物业管理股、建设市场监管股、城乡建设股、人防股、政策法规股、城市管理综合股、城市市政管理股、城市管理综合执法大队、永仁县安全生产监督管理站、永仁县建筑工程质量监督管理站、永仁县城区环境卫生管理站、永仁县城区园林绿化管理所、永仁县保障性住房建设管理中心、永仁县供排水及燃气建设管理站、永仁县市政工程建设服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县住房和城乡建设局2021年末实有人员编制68人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员42人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2021年度部门决算表

永仁县住房和城乡建设局2021年无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县住房和城乡建设局2021年度收入合计16,416.00万元。其中：财政拨款收入16,400.74万元，占总收入的99.91%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入15.26万元，占总收入的0.09%。与上年对比增加8,185.71万元，增长99.46%，增加的主要原因是：中央高度重视城市污染防治工作，2021年增加地方专项债券永仁县城东片区污水处理厂及配套管网建设投入5,000.00万元。

二、支出决算情况说明

永仁县住房和城乡建设局2021年度支出合计10,256.46万元。其中：基本支出1,015.23万元，占总支出的9.90％；项目支出9,241.23万元，占总支出的90.10％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加3,362.96万元，增长48.78%，增加的主要原因：2021年加快推进永仁县第二水厂及配套管网建设项目进度，目前该项目已进入结算审计阶段，2021年共拨付此项目工程款4,200.00万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障永仁县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,015.23万元，与上年对比减少149.34万元，下降14.71%。减少的主要原因是：2021年在职人员比上年减少2人，机构正常运转日常支出相应减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出839.08万元，占基本支出的82.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费176.15万元，占基本支出的17.35％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障永仁县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,241.23万元。2020年度永仁县住房和城乡建设局为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出5,728.84万元。与上年对比增加3,512.39万元，增长61.31%。增加的主要原因：一是2021年永仁县第二水厂（二期）抗疫特别国债支出4,200.00万元，该项目于2020年12月25日完成施工招标工作，2021年11月全部完工，进入结算审计阶段。二是2021年加快推进2020年度和2021年度老旧小区改造，2021年，完成2020年永仁县老旧小区改造项目建设，主要包括：永仁县城27个老旧小区，61栋住宅建筑单体，670户，总建筑面积约48,921.53平方米的改造提升工作，项目总投资4,792.93万元。2021年永仁县老旧小区改造项目建设，主要包括：永仁县城35个老旧小区，47栋住宅建筑单体，419户，总建筑面积约33,071.49平方米的改造提升工作，项目总投资4771.44万元。2021年拨付2020年老旧小区改造项目资金227.54万元，2021年老旧小区改造项目资金358.21万元。三是永仁县城东片区污水处理厂及配套管网建设项目支出750.00万元，完成项目可研、投资计划批复等项目前期工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县住房和城乡建设局2021年度一般公共预算财政拨款支出5,567.15万元,占本年支出合计的54.28%。与上年对比减少403.11万元，下降6.75%。减少的主要原因是：一是2021年在职人员减少2人，相应工资福利支出减少。二是2021年减少配套商业房产税的缴纳。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出329.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于绩效工资1.80万元，办公费0.89万元，基础设施建设326.71万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出126.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于办公费0.48万元，委托业务费1.2万元，房屋建筑物购建102.40万元，专用设备购置22.47万元；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业支出164.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费70.87万元，职业年金缴费11.96万元，退休费80.80万元，生活补助1.17万元；

9.卫生健康支出66.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于职工基本医疗保险缴费42.07万元，公务员医疗补助缴费24.32万元；

10.节能环保支出8.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于维修（护）费8.31万元；

11.城乡社区支出3,833.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.86%。主要用于基本工资207.33万元，津贴补贴177.74万元，奖金63.26万元，绩效工资85.34万元，其他社会保障缴费2.03万元，办公费31.17万元，咨询费47.15万元，手续费2.05万元，水费0.31万元，电费9.85万元，邮电费6.62万元，物业管理费1.12万元，差旅费9.80万元，维修（护）59.83万元，租赁费5.48万元，会议费1.57万元，公务接待费3.14万元，专用材料费3.96万元，劳务费106.59万元，委托业务费1,072.08万元，工会经费9.05万元，公务用车运行维护费5.79万元，其他交通费用50.89万元，税金及附加费用0.40万元，其他商品和服务支出3.85万元，生活补助4.51万元，奖励金9.27万元，其他基本建设支出9.24万元，房屋建筑物购建23.50万元，办公设备购置7.64万元，专用设备购置84.50万元，基础设施建设1,128.53万元，大型修缮120.59万元，土地补偿26.00万元，地上附着物和青苗补偿80.14万元，拆迁补偿264.88万元，其他交通工具购置108.40万元；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障支出1,038.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.65%。主要用于住房公积金56.87万元，基本建设大型修缮341.61万元，基础设施建设200.00万元，资本性支出大型修缮357.45万元，拆迁补偿82.17万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县住房和城乡建设局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.50万元，支出决算为8.93万元，完成预算的85.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.79万元，完成预算的96.5%；公务接待费支出决算为3.14万元，完成预算的69.78%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：永仁县住房和城乡建设局严格执行厉行节约规定，压缩各项经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.21万元，增长2.40%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算增加0.09万元，增长1.58%；公务接待费支出决算增加0.12万元，增长3.97%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是：车辆使用年限较长，车辆状况较差，造成修理费用偏高；招商引资力度加大，公务接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.79万元，占64.84%；公务接待费支出3.14万元，占35.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.79万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.79万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于城市基础设施建设和维护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.14万元。其中：

国内接待费支出3.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次316人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展住建日常业务工作公务接待费支出19批次，接待192人；开展精品旅游县城招商引资工作公务接待17批次，接待124人。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县住房和城乡建设局2021年机关运行经费支出176.07万元，与上年对比减少14万元，下降7.36%，主要原因是劳务费和差旅费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，永仁县住房和城乡建设局部门资产总额82,253.79万元，其中，流动资产9,980.61万元，固定资产净值948.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6,474.31万元，无形资产净值49.23万元，公共基础设施净值56,119.02，保障性住房净值8,681.66万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,444.20万元，其中固定资产增加313.06万元。处置房屋建筑物470平方米，账面原值9.12万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值15.18万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋119,006.75平方米，账面原值9,890.50万元，实现资产使用收入476.75万元。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对投资/有价证券	在建工程	无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				公共基础设施	保障性住房
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	82253.79	9980.61	948.96	734.94	48.48		165.54		6474.31	49.23	56119.02	8681.66

填报说明：1、资产总额＝流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+公共基础设施+保障性住房+其他资产：

2、固定资产＝房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3、填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.27万元，其中：政府采购货物支出4.27万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

监督索引号53232703200301111