永仁县搬迁安置办公室2021年度部门决算

监督索引号53232703200801000

永仁县搬迁安置办公室2021年度部门决算

目录

第一部分  永仁县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  永仁县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

永仁县搬迁安置办公室负责本行政区域内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持工作。履行下列主要职责：

1、负责宣传贯彻执行国家和省州关于大中型水利水电工程建设征地搬迁安置的法律、法规和政策；

2、负责本行政区域内大中型水利水电工程建设征地实物调查、规划设计、搬迁安置、补偿补助、后期扶持和项目实施、资金管理、人口登记、信访维稳以及项目绩效评价、情况统计上报工作；

3、完成县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、“三资”目标任务。固定资产投资目标任务：3000万元的固投任务数，入库任务数4500万元（按任务数的1.5倍）。截至12月完成3229万元固投任务数，完成任务数的107.6%；向上争取补助资金目标任务：一般公共预算向上争取补助资金工作目标8万元，奋斗目标9万元，目前正在积极向上级取争中；招商引资目标任务：2021年我办的招商引资目标任务1064万元，已完成目标任务。

2、永仁县观音岩水电站移民安置验收工作进展情况。永仁县验收工作在省办、州办的正确领导、帮助支持下，在业主单位、综合设代和综合监理的支持配合下，认真贯彻落实2021年省办昆明会议、丽江会议、大理会议和州办武定会议精神和工作要点，按照云搬领办发〔2021〕36号《云南省移民搬迁安置工作领导小组办公室关于印发《金沙江观音岩水电站工程竣工建设征地移民安置验收工作方案》的通知》的要求，以目标、问题为导向，以“项目清理”为龙头，“四个清理”为抓手，抓住重点着力推进验收工作的开展，于2021年11月26日完成县级自验工作。

（1）“四个清理”工作顺利完成。通过组织自行清理、聘请当年参与档案工作、情况比较熟悉的老同志和委托第三方专业机构的方式，开展“四个清理”工作。目前，档案清理工作已完成县档案局组织的专项验收，资金清理、设计变更清理和会议纪要落实情况清理顺利完成。

（2）项目建设有序推进。目前，已开工未完成建设项目合计1件（万马河四级公路滑坡体治理项目），目前，正在进行扫尾，近期可完成施工任务，同时，开展验收、审计等工作；非搬迁村组基础设施建设项目和沿江公路建设项目已完成施工图设计评审，县交通运输局正在开展招投标等前期工作。

（3）移民剩余集体财产分配工作已完成。移民剩余集体财产分配工作在综合监理的指导和帮助下，我县移民剩余集体财产分配已兑付1.658亿元，占总额2.3亿元的72.1%。目前，移民剩余集体财产分配资金兑付清理已完成，已全部兑付完成。

3、乌东德水电站各项工作稳步推进。乌东德水电站建设征地我县不涉及人口搬迁安置，征地淹没影响我县永定镇云龙村委会小乌拉村民小组、永定林场。淹没土地总面积为362.26亩，淹没影响农户2户。根据规划报告计算成果，永仁县实施费用共计947.22万元，其中：农村部分补偿费用815.01万元已兑补，库底清理费用4.52万元，独立费27.69万元，新增加库底清理进场道路修筑费用100万元项目建设已竣工验收，乌东德水电站水库影响区地质灾害防治工作全面落实。

4、抓实后期扶持工作重点。一是完成后期扶持“十四五”规划编制；二是及时兑补后扶移民直补资金，2021年一至三季度核减移民人口24人，核发人口2508人，兑补移民后期扶持人口直补资金112.995万元；三是强化后期扶持人口动态管理，组织开展入户走访核实，对不符合后期扶持人口条件的，及时核减后期扶持人口；四是开展观音岩水电站建设移民及生产安置群众芒果种植技术周期性跟踪培训2期300人，开展移民电商培训1期，120人，开展移民政策法规培训1场次200人，进一步提高移民群众的生产技能和移民政策知晓率；五是积极推进后期扶持项目建设，实现项目清零，资金清零。重点推进了猛虎村委会俄开地小组“美丽家园、小康库区”建设项目、云龙村小委会乌拉移民新村示范点建设项目、永兴拉姑村委会芒果高效节水建设项目建设，2021年12月底均可完工；六是对我县实施的大中型移民后期扶持项目进行清理，对项目完工未验收的，及时组织验收，验收资金拨付完的，及时完善资料，项目移交当地人民政府管理，充分发挥效益。

5、全力抓好避险解困试点项目验收整改工作。一是对涉及建新拆旧的移民户进行了全面核查，涉及拆旧房屋对象共计230户。深入村组移民户家中认真开展好避险解困试点项目“建新拆旧”及农村宅基地“一户一宅”政策的广泛宣传，做到家喻户晓，确保国家政策不叠加享受，签订拆除旧房补充协议。二是避险解困190亩小枣大棚建设项目由于生产用地所有者定兴村及避险解困项目恩新村移民群众强烈要求不再对190亩小枣大棚进行修复，已委托云南同昌保险公估有限公司对190亩小枣大棚受损进行第三方灾害评估。三是严格按照云南省移民开发局关于印发《云南省大中型水库移民避险解困试点项目验收工作大纲（试行）》的通知（云移发〔2017〕102号）要求，完善永仁县大中型水库避险解困试点项目财务审计报告。已委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所对整个项目进行财务审计。避险解困试点项目省、州已组织验收。

6、平安库区创建和谐稳定。高度重视移民安置点和谐稳定，注重源头预防，常态化排查、化解各类隐患矛盾。2021年共受理移民来访5件，受理率、化解率均达100%，库区和移民安置区总体保持和谐稳定。

7、抓实党建及党风廉政建设，认真履行“一岗双责”。办领导高度视党建及党风廉政建设工作，召开班子会议对2021年党建党建及党风廉政建设工作研究部署，与搬迁安置业务工作同研究、同部署、同落实、同检查、同考核。严格落实全面从严治党部署和要求，紧紧围绕中央、省州县纪委全会精神和2021年党风廉政建设责任书明确的工作任务，以落实举措为重点，创新工作思路和方法，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作，全面落实党风廉政建设主体责任。

8、认真开展爱国卫生“7个专项行动”。自实行网格化管理，调整包保网格区域后，我办认真落实工作主体责任，及时认领责任网格，摸排网格片区基本情况，做到了情况清、底数明。将网格点内摸排出的11户住户及经营户分解到7位在职干部职工挂包联系，发放爱国卫生“7个专项行动”倡议书、应知应会、健康促进县创建倡议书等宣传资料44份，与包保群众签订创建文明县城市民承诺书11份，开展爱国卫生“7个专项行动”群众知晓率和满意度调查20人次，实行红黄绿分类动态管理机制，常态化入户开展宣传、劝导、整治等相关工作。

9、严格落实疫情防控工作。我办领导高度疫情防控工作，召开班子会议对2021年疫情防控工作研究部署，与搬迁安置业务工作同研究、同部署、同落实。严格按照县疫情防控指挥部要求部署和落实疫情防控工作，做到外出报备，执行健康吗、行程码、中高风险地区返永人员提供48时内核酸检测证明等各项疫情防控要求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县搬迁安置办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，即：永仁县搬迁安置办公室，行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。

内设机构4个：综合股、计划财务股、规划安置股、后期扶持股。核定永仁县搬迁安置办公室事业编制7名，设主任1名（七级职员），副主任2名（八级职员），内设机构股所级领导职数4名，编制结构为管理人员编制7名。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县搬迁安置办公室2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

永仁县搬迁安置办公室2021年无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县搬迁安置办公室2021年度收入合计662.42万元。其中：其中：财政拨款收入632.42万元，占总收入的95.47%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入30万元，占总收入的4.53%。与上年对比，减少410.87万元，下降38.28%，主要是财政一般预算项目拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

永仁县搬迁安置办公室2021年度支出合计815.71万元。其中：基本支出99.04万元，占总支出的12.14%；项目支出716.67万元，占总支出的87.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，增加114.07万元，增加16.26%，主要是2021年实施的项目竣工结算，拨付项目工程款。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障永仁县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出99.04万元。与上年对比,减少26.33万元，下降21.00%，减少的主要原因是人员减少，工资福利支出有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出87.47万元，占基本支出的88.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.57万元，占基本支出的11.68%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障永仁县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出716.67万元。与上年对比,增加140.40万元,增长24.36%，增加主要原因是2021年实施的项目竣工结算，拨付项目工程款。具体项目开支及工作开展情况如下：兑付移民补助资金支出245.19万元；大中型水库移民避险解困项目支出30万元；永仁县维的乡桃苴村委会因窝村组道路建设项目支出5.02万元；永仁县尼白租水库安置区猛虎乡猛虎村委会俄开地组“美丽家园·小康库区”移民新村项目支出170.10万元;永仁县四力聚合工程试点项目支出19.83万元;永仁县直苴水库永定镇小哨移民安置点“美丽家园·移民新村”建设项目支出225.42万元;大中型水利水电移民应急维稳工作经费支出19.95万元;直苴水库移民搬迁项目工作经费0.76万元;永仁县大中型水利水电移民生产技能培训费0.40万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县搬迁安置办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出105.24万元，占本年支出合计的12.90%。与上年相比减少172.11万元，下降62.06%，减少的主要原因是2021年无省、州下达的一般公共预算项目，下达的全部是政府性基金项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出12.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.41%。主要用于退休人员工资4.31万元，退休人员公用经费0.12万元，机关事业单位养老保险7.58万元。

9.卫生健康（类）支出7.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于事业单位医疗4.80万元，公务员医疗补助2.39万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出79.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.47%。主要用于在职人员工资福利支出61.77万元，商品和服务支出11.45万元，主要用于办公费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、银行手续费等支出。项目前期工作经费支出6.20万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    19.住房保障（类）支出6.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于住房公积金支出6.62万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县搬迁安置办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.50万元，支出决算为1.07万元，完成预算的30.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.33万元，完成预算的9.43%；公务接待费支出决算为0.74万元，完成预算的21.14%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：一是我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算；二是我办公务接待费和公务用车购置及运行费大部分在观音岩水电站移民安置工作实施管理费账户中列支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.01万元，增长0.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.04万元，增加13.21%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降4.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数少的主要原因:一是我办公务接待费和公务用车购置及运行费大部分在观音岩水电站移民安置工作实施管理费账户中列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.33万元，占30.84%；公务接待费支出0.74万元，占69.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无

公务用车运行维护支出0.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展移民工作中在政务平台上调车支付的费用（单位车辆发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等全部在观音岩水电站移民安置工作实施管理费账户中列支）。

3.公务接待费0.74万元。其中：

国内接待费支出0.74万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展大中型水库移民后期扶持工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县搬迁安置办公室2021年机关运行经费支出11.57万元，与上年对比减少1.94万元，下降14.36%。下降主要原因是：我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、工会经费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，永仁县搬迁安置办公室资产总额2744.17万元，其中，流动资产2742.03万元，固定资产净值2.14万元(固定资产原值11.67万元,固定资产累计折旧7.20万元)，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少139.94万元，其中固定资产减少2.33万元(主要是计提固定资产累计折旧),流动资产减少137.61万元，主要是项目竣工结算，拨付工程款，货币资金减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

单位购买车辆的款项是由观音岩水电站永仁县搬迁安置实施管理费户支付,固定资产登记在观音岩水电站永仁县搬迁安置实施管理费户。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

监督索引号53232703200801111