永仁县交通运输局2021年度部门决算公开

 

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永仁县交通运输局2021年度部门决算

  

目录

  

第一部分  概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

第五部分  名词解释 

  

  

第一部分  永仁县交通运输局概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

根据《中共楚雄州委办公室  楚雄州人民政府办公室印发〈永仁县机构改革方案〉的通知》（楚办字〔2019〕13号）、《中共永仁县委办公室  永仁县人民政府办公室关于印发〈永仁县深化机构改革实施方案〉的通知》（永办字〔2019〕7号）精神，制定了永仁县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定。主要职能是：

1、贯彻执行国家、省、州交通运输行业的方针政策和法律法规。会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，承担综合运输体系的规划协调工作，负责交通运输枢纽规划和管理。 

2、承担综合交通运输市场监管责任；负责监督实施道路运输有关政策、制度和营运规范；负责综合运输计划职责；负责编制城市公共交通发展规划，负责城乡客运行业规划和管理工作；负责出租汽车行业管理，负责城乡客运一体化建设；负责监督营运车辆综合性能检测管理。 

3、负责权限内的水上交通安全监督。负责水上交通管理，船舶及浮动设施检验与登记、船舶代理、救助打捞和港口、航道及港航设施建设使用岸线布局的行业管理；负责全县水运市场规划和运力投放工作；负责船员培训监督管理工作，船员适任证发放；负责渔船监督管理工作。 

4、负责全县交通运输基础设施建设、管理、养护、市场行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护制度、实施细则、办法并监督实施。负责交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。 

5、负责交通运输行业安全生产和应急管理工作。负责组织协调重点工程、农村公路建设、养护工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；组织协调地方交通战备工作。 

6、负责交通运输建设项目投资估算、概算、预算的审查；监督检查全县公路、水路工程造价执行情况。 

7、负责交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、环境保护、绿色交通、节能减排工作。 

8、完成县委和政府交办的其他任务。 

（二）2021年度重点工作任务介绍 

1.克难奋进，圆满完成2021年交通运输经济指标任务。

（1）固定资产投资完成情况。2021年，县下达我局固定资产投资任务11亿元（含永仁至大姚高速）。2021年我局完成固定资产投资任务1.2526亿元，大永高速公路返还永仁县26.52亿元。

（2）招商引资工作完成情况。2021年我局招商引资工作目标任务为6371万元。我局于3月成功入库总投资3120万元的年产70万方混凝土拌合站建设项目、投资1380的军润生猪养殖场建设项目，完成全年目标任务的70.6%。

（3）争取上级补助资金工作完成情况。2021年下达我局向上争取资金工作目标任务为4661万元，奋斗目标4767万元，2021年我局向上争取资金4932万元。

2.顾全大局，扎实抓好疫情防控和爱国卫生“七个专项”行动。一是严格落实交通管控疫情防控责任，严防疫情输入关。二是压实网格区工作责任，强力推进爱国卫生“7个专项行动”各项工作。

3.整合资源、形成活力，全力推进 “四好农村路”建设工作。

（1）“建好”农村公路开展情况。一是紧盯目标，抓项目入库工作。完成通组公路路面硬化工程入库1038公里；完成乡乡通三级公路升级改造入库139公里；完成危桥改造入库25座；完成生命防护工程入库470公里，完成窄路面加宽入库272公里，双车道入库245公里；二是对标对表，千方百计推进项目建设。①投资4900万元的永维线年内争取完成投资3000万元，力争2022年5月底完工并投入使用。②完成196公里通组公路施工图设计。其中中直线、猛虎小尖山至四棵树丫口、宜就外普拉黄家队通组路面等61公里通组公路硬化项目，力争年底完工并投入使用。③完成31公里生命安全防护工程，力争年底完工并投入使用。④完成迤资桥等13座危桥改造项，预计年底完工并投入使用。⑤完成南永线老路14.069公里提升改造项目，预计春节前完工并投入使用。

（2）“管好”农村公路开展情况。一是强化路政管理有效维护农村公路路产路权，今年以来，共组织执法人员上路巡查100多天，出动执法人员210人次，共拆除公路沿线广告4块。持续开展公路限高限宽设施整治专项行动，完善限高限宽设施7处；查处侵占路产、损坏路产案件18件，其中：①警告、制止查处、责令整改12件；②索赔6件，收回路产85多平方米。签订路政例管协议书5份；案件查处率、结案率、索赔率均达到100％，执法过错率保持为零，有力地维护全县的路产路权。积极推进县乡村三级联动机制，开展路域环境联合整治3次，协助清理公路垃圾16处10吨，及时制止群众在公路上打场晒粮、乱堆乱放和堵塞公路水沟等侵占路产路权的行为。二是强化 “治超”工作。充分发挥县治超办作用，牵头组织永仁公路分局、县交警大队、县运政管理所等执法人员上路开展联合治超8次160人，共检测货运车辆36386 辆，查处超限超载车辆31辆，卸货1038.71 吨，有效遏制干线公路超限运输行为。

（3）“护好”农村公路开展情况。一是管养责任进一步压实。通过乡镇管养责任的全面压实，乡、村道的管养质量得到明显提升,乡道公路MQI优良路率达76%、经常性养护率95%、绿化率78%；村道公路MQI优良路率73%、经常性养护率86%、绿化率77%；二是县道专业化养护模式进一步巩固。2021年底，全县除了猛虎、永兴、中和以外其余四个乡镇均采取专业化的养护管理模式，全县养护成效逐年提高，基本实现了“管养分离”的养护体制模式；三是“美丽公路”建设成效显著。整合部门资金用于美丽公路建设，自2019年以来，我县每年整合县林草局荒山绿化资金100万元，对永回线、维新线、云龙线等县道进行绿化美化，共种植香樟树1734株、蓝花楹2574株、三角梅11286株、夹竹桃7400株、毛杜鹃5000株，相思树14754株、黑金杉1150株、爬山虎949株、葛根藤803株；二是积极争取县级配套资金，实施农村公路服务区建设，为进一步提升农村公路的服务功能、美化功能，目前，施工队伍已进场，计划年底全面完工并投入使用；三是强化损毁路面全面修复。为支持四川省攀枝花市仁和区黄桷垭100MW风电项目建设，2020年底对大件运输所涉及路线进行道路扩宽、弯道改直处治。共修复级配碎石路面30389平方米，维新线沥青路面裂缝修复16077米，水沟清理11283米，C30混凝土路面360平方米，挡墙恢复271.55立方米，投入修复资金250万元。

（4）营运好”农村公路开展情况。一是加快推进城乡交通一体化发展，不断满足人民群众出行多元化的需求，县人民政府许可公交线路15条，公交车规模14辆。2021年已开通公交线路9条，投入公交车共14辆；二是进一步规范出租汽车经营秩序，加大出租汽车投入力度，2021年，全县共有出租汽车22辆；三是道路运输市场秩序整治效果明显。年初以来，结合扫黑除恶专项斗争，加大非法运营打击力度，2021年共出动执法人员2896人次，检查车辆7690余辆，查处违法行为共计141起，上缴国库罚没款45.16万元。通过有力打击整治，道路运输市场秩序得到明显改善，有力保护了人民群众生命财产安全及经营者的合法权益；四是加快推进网络预约出租汽车健康发展。制定出台了《永仁县关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的实施意见》、《永仁县网络预约出租汽车经营服务管理实施细则（试行）》，进一步规范永仁县出租车、网约车管理，审批许可3户网约车平台公司，投入网约车8辆。

4.狠抓行业安全监管，行业生产形势持续总体平稳。一是全面落实安全生产责任。结合“安全生产月”活动开展安全生产教育2场次，培训人员200余人，发放宣传单1000余份，组织开展消防应急演练、道路交通“四位一体”安全应急救援、反恐演练各一次，进一步增强企业风险意识和责任意识；二是强化安全生产督查整治。开展汛期安全隐患排查整治，督促有关单位全部落实被排查出的4个风险隐患点防控措施。对4家单位和企业开展安全生产督查，要求对发现的5项问题隐患立即落实整改；三是加强行业安全生产监管。以专项行动促进道路运输行业健康发展。以新冠肺炎疫情防控、爱国卫生“七个专项行动”、旅游包车、危化品、维修、大型货车专项整治、驾培行业整治、源头治超、柴油货车污染治理淘汰、安全工程三年行动计划和安全生产专项整治等专项工作为抓手，进一步加强行业监管。

5.强化组织保障，切实加强党的建设。一是强化学习教育，全面提升思想素质。二是强化统筹安排，助推党史学习教育走深走实。三是突出工作重点，抓好党建工作任务落实。

6.扛牢压实管党治党责任，认真落实党风廉政建设责任制。一是强化组织领导，狠抓责任制落实。高度重视，加强统筹，把党风廉政工作纳入重要议事日程，与业务工作紧密结合起来，切实做到党风廉政建设工作同交通运输工作同部署、同研究、同落实，形成工作常态化。二是严格纪律监督，认真开展专项整治工作。落实全面从严治党“两个责任”专题约谈及廉政提醒谈话；深入开展贯彻落实习近平总书记重要指示精神集中整治形式主义、官僚主义的工作。三是强化统筹部署，抓好“六个年”工作和“十个一”警示教育。高度重视“六个年”和“十个一”警示教育工作，加强研究部署，制定实施方案，全面推进工作落实。

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入永仁县交通运输局部门2021度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：永仁县交通运输局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

内设机构8个，分别是办公室、资产财务股、综合建设股、公路股、地方海事处、安全法规股、综合运输股、综合规划股（交通战备办公室）。

2021年1月我局为深入推进交通运输体制改革，经局班子会议研究决定，将下属独立核算事业单位永仁县地方公路段并入局机关，不再单独设立独立核算的下属事业单位，地方公路段人员工资等相应经费列入交通局预算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

永仁县交通运输局部门2021年末实有人员编制31人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制3人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员3人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

永仁县交通运输局2021年无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件） 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

永仁县交通运输局2021年度收入合计5618.85万元，其中：财政拨款收入5597.64万元，占总收入99.62%，上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入21.21万元，占总收入0.38%。与上年对比，增加1138.14万元，增加25.4%。增加的主要原因是：2021年度财政拨款收入比2020年度增加1330.7万元，增加31.19%，其他收入比上年同期减少192.56万元，减少90.08%。财政拨款收入增加主要是下属事业单位合并入本单位，基本支出增加144.78万元，农村公路建设及养护等项目收入增加1185.92万元。 

二、支出决算情况说明 

永仁县交通运输局部门2021年度支出合计1959.52万元。其中：财政拨款支出1947.31万元，占总支出的99.38%；其他资金支出12.21万元，占总支出的0.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。财政拨款支出1947.31万元，其中：基本支出439.38万元，占财政拨款支出的22.56%；项目支出1507.93万元，占财政拨款支出的77.44%。与上年对比，减少2887.01万元，下降59.57%，减少的主要原因是县财政部门先后四次调拨资金4101.74万元，导致项目资金未在本年度内支付。

（一）基本支出情况 

2021年度用于保障永仁县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出451.58万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出403.53万元，占基本支出的89.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出48.05万元，占基本支出的10.64%。与上年对比， 增加132.24万元，增加41.41%，增加的主要原因是2021年下属事业单位人员并入本单位，人员经费支出增加126.44万元，日常公用经费增加5.8万元。 

（二）项目支出情况 

2021年度用于保障永仁县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1507.93万元。与上年对比，减少3019.26万元，下降66.69%。减少的主要原因是：一般公共服务支出99.34万元，比2020年的84.51万元增加14.38万元，增加17.55%；交通运输支出746.59万元，比2020年的2591.03万元减少1844.44万元，下降71.19%；节能环保支出12万元，比2020年的0.75万元增加11.25万元，增加1500%；农林水支出650万元，比2020年的1850.9万元减少1200.9万元，下降64.88%。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、永财预〔2019〕101号 业务工作经费16.68万元；

2、永财建〔2019〕17号 农村公路路政管理州级补助资金4.73万元；

3、永财建〔2019〕45号 农村客运和出租车行业油价财政补贴资金75.7万元；

4、永财建〔2019〕47号 车购税收入补助地方资金用于公路灾损抢修保通项目支出2.24万元；

5、永财建〔2021〕4号 中央节能减排补助资金12万元；

6、永财建〔2021〕1号 基础设施建设项目省级补助资金-维新公路水毁修复项目140万元；

7、永财农〔2021〕33号 第二批中央财政专项扶贫资金510万元；

8、永财预〔2020〕158号 维新公路水土保持补偿费0.01万元；

9、永财建〔2020〕9号 新改建20户以上自然村组农村公路、路面硬化、桥梁等公路基础设施升级改造项目入库规划资金0.37万元；

10、永财建〔2021〕34号 州级第二批项目前期工作经费(永维线提升改造）30万元；

11、永财建〔2021〕9号 农村公路养护县级补助资金46.28万元；

12、永财建〔2021〕16 号农村公路养护州级补助资金32.18万元；

13、永财建〔2021〕23号 交通转移支付用于农村公路养护补助资金441.76万元；

14、永财建〔2021〕38号 农村公路日常养护省级补助资金68.88万元；

15、永财建〔2020〕28号 水上安全项目资金18.55万元；

16、永财建〔2020〕6号 城市公交车成品油价格补助资金1.9万元；

17、永财建〔2020〕67号 中央城市公交车成品油价格补助及以前年度清算资金和新增节能与新能源公交车一次性购置补助资金5.21万元；

18、永财建〔2020〕78号 农村客运油价改革补助资金69.27万元；

19、永财建〔2020〕78号 城市出租车油价改革补助资金32.17万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

永仁县交通运输局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1947.31万元,占本年支出合计1959.52万元的99.38%。与上年对比，减少2685.28万元，下降57.96%。减少的主要原因是县财政部门先后四次调拨资金4101.74万元，导致项目资金未在本年度内支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出99.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。农村公路灾损抢修保通支出2.24万元，农村客运和出租车行业油价财政补贴支出75.7万元，农村公路路政管理州级补助资金支出4.73万元，业务工作经费支出16.67万元。 

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

8.社会保障和就业（类）支出66.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.4%。退休人员工资17.55万元，机关事业单位养老保险缴费36.94万元，机关事业单位职业年金缴费11.7万元。 

9.卫生健康（类）支出32.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。行政单位医疗21.89万元，公务员医疗补助10.77万元。 

10、节能环保（类）支出12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。用于新能源城市公交补助12万元。 

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

12.农林水（类）支出650万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.38%。主要用维新公路水毁修复项目支出140万元，直苴村委会通行政村道路硬化工程项目和丫口至长箐道路路基开挖工程项目510万元。 

13.交通运输（类）支出1057.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.3%。基本支出310.89万元（工资福利支出266.48万元，商品和服务支出43.05万元，对个人和家庭补助支出-生活补助1.36万元），占29.4%；维新公路水土保持补偿费支出0.01万元，永维线提升改造项目前期工作经费30万元，新改建20户以上自然村组农村公路、路面硬化、桥梁等公路基础设施升级改造项目入库规划支出0.37万元，农村公路日常养护省级补助资金支出68.9万元，交通转移支付用于农村公路养护补助资金支出441.76万元，农村公路养护州级补助资金支出32.18万元，农村公路养护县级补助资金支出46.28万元，危桥改造资金支出18.55万元，对城市公交车的燃油补贴支出7.1万元，对农村道路客运的燃油补贴支出69.27万元，对城市出租车的燃油补贴支出32.17万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

19.住房保障（类）支出29.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。住房公积金支出29.64万元。 

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县交通运输局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元。支出决算为9.28万元，完成预算的84.36%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.79万元，完成预算的103.87%；公务接待费支出决算为1.49万元，完成预算的42.57%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是主要原因是严格控制公务接待支出，上级部门及其他各县市检查指导和工作交流次数减少。 

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年的7.75万元增加1.53万元，增长19.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算数比2020年的3.33万元增加4.46万元，增加133.93%，主要原因是下属事业单位合并入本单位，公务用车增加1辆，公路工程项目增加，公路巡查力度加大；公务接待费支出决算数比2020年的4.42万元减少2.93万元，下降66.29%，主要原因是严格控制公务接待支出，上级部门及其他各县市检查指导和工作交流次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.79万元，占83.94%；公务接待费支出1.49万元，占16.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.79万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.79万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。用于保证交通运输日常工作运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.49万元。其中：

国内接待费支出1.49万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次151人（其中：外事接待人次0人）。用于保证交通运输日常工作运转中的公务接待。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况

永仁县交通运输局部门2021年机关运行经费支出43.05万元，与上年对比,增加8.09万元，增加23.14%。主要原因是2021年下属事业单位合并入本单位，人员、车辆增加，农村公路建设养护项目增加，机关运行经费增加，差旅费支出增加。永仁县交通运输局机关运行经费用于商品和服务支出，支出情况：办公费6.03万元，水费0.39万元，电费0.35万元，差旅费10.89万元，公务接待费1.49万元，劳务费0.22万元，委托业务费1.81万元，工会经费4.76万元，公务用车运行维护费用7.79万元，其他交通费用9.28万元，其他商品和服务支出0.04万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，永仁县交通运输局部门资产总额4535.88万元，其中，流动资产4465.06万元，固定资产70.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比（2020年资产总额787.22万元，其中，流动资产703.62万元，固定资产83.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元），本年资产总额增加3748.66万元，其中;流动资产增加3761.44万元，固定资产减少12.78万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他 资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6	7		8	9	10	11
合计	1	4535.88	4465.06	70.82	7.69		6.1		57.03

  

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 一、收入科目

（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（三）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

  

监督索引号53232703200401111