永仁县民政局2021年度部门决算

监督索引号53232700331401000    

永仁县民政局2021年度部门决算  

目录  

第一部分  永仁县民政局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分 2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  永仁县民政局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

永仁县民政局是主管全县民政事务管理及负责全县居民家庭经济核算和殡葬管理工作的职能部门，主要工作职责为：  

1.贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，拟订全县民政事业发展规划并组织实施和监督管理；  

2.负责全县社会组织及与党政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。会同有关部门拟订全县社会工作发展规划，推进全县社会组织、社会工作人才队伍和志愿者队伍建设；  

3.负责拟订社会救助标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。负责全县居民家庭经济状况核对工作；  

4.拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理发展规划，指导开展村（居）委员会自治组织建设、城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；  

5.负责地名区划总体规划，提出全县行政区域发展规划意见。负责乡镇以上行政区域的设立、撤销、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作。负责规范全县地名（即街、路、巷、楼、门）标志的设置和管理，组织指导全县行政区域边界勘定和管理工作；  

6.负责社会福利事业发展规划和地方性行业标准的组织实施，统筹推进、监督管理福利机构和服务项目建设和管理工作。负责孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体基本生活及权益保障工作，配合相关部门做好各项残疾人福利工作；  

7.负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全县殡葬事业发展规划和标准并监督实施。负责经营性公墓审核报批；  

8.负责养老服务体系建设规划和地方性行业标准的组织实施，统筹推进、监督管理养老服务机构和服务项目建设和管理工作，负责老年人福利和特殊困难老年人救助政策的组织实施；  

9.负责慈善事业发展规划，进行慈善组织认定，规范慈善组织活动，指导慈善和社会捐助工作；监督和指导福利彩票销售管理工作，管理使用福彩公益金；  

10.负责对最低生活保障、特困供养、临时救助等社会救助项目的居民家庭收入财产进行核对并出具报告，对核对结果有异议的进行复核并出具复核意见；负责全县低收入家庭经济状况核对认定工作，加强与有关部门的沟通协调，建立信息比对联合机制；受理居民家庭经济状况核对工作的业务咨询、来信来访和跨区域核对工作；                                                                

11.负责宣传、贯彻执行中央和省、州、县殡葬管理政策法规；监督检查全县殡葬改革和殡葬法规的执行情况，对违反殡葬法规的行为作出行政处罚；加强殡葬行业干部职工队伍建设；负责全县殡葬行风建设和执法工作；负责殡葬用品市场检查、清理、整顿工作；指导、监督各殡葬服务单位依法、规范履行职责；指导红白理事会丧俗改革工作；负责受理殡葬纠纷和殡葬信访案件的调查，提出处理意见；  

12.负责遗体接运、火化任务；提供遗体冷藏、整容化妆、悼念服务以及骨灰寄存等殡葬系列化服务；宣传殡葬改革政策，引导群众树立科学、文明、健康的丧葬习俗；  

13.完成县委、县政府交办的其他任务。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

1.强化政治学习，全面从严治党持续深化。扛稳压实全面从严治党政治责任，抓实理论学习，强化政治和思想引领，把“两个维护”贯彻到民政工作全过程。坚持党组会、局务会班子成员轮流领学政策、法律法规制度，以班子示范带头作用促进理论学习。坚持理论学习中心组、党员微党课、民政讲坛等学习制度，形成浓厚的学习氛围，创建学习型机关。深入开展党史学习教育和作风教育，扎实开展全面从严治党“六个年”工作和“十个一”警示教育，强化督导检查，狠抓机关作风建设，常态化开展廉政提醒警示和作风纪律督查。2021年，开展“支部主题党日活动”11次，组织党员干部交流学习25人，组织专题学习30余次，组织民政讲坛、党员微党课12期，组织党史学习主题实践活动15次，开展“我为群众办实事活动”解决群众急难险重问题30余次。  

2.聚焦精准救助，社会救助保障精准有力。一是开展低保、特困审核确认权限下放至乡镇试点。制定《永仁县低保、特困审核确认权限下放至乡镇试点工作实施方案》，压实主体责任、强化业务培训、加强督促指导，进一步优化救助流程，提高救助效率。9月27日在全省改革完善社会救助制度试点工作交流培训会上进行交流发言，试点工作取得一定成效。二是巩固拓展脱贫攻坚成果。强化对未纳入低保的边缘易致贫户、脱贫不稳定易返贫户、低收入群体等重点对象排查核实，实现应保尽保、应退尽退。完成低保和特困人员救助供养标准提标工作，实现保障标准长效增长。三是完善乡镇临时救助备用金制度，优化临时救助审核审批程序，充分发挥临时救助“救急难”和”托底性”的作用。2021年以来累计发放社会救助保障资金2952.01万元，其中城乡低保5576人2132.32万元，特困供养504人591.14万元，实施临时救助743人次228.55万元。  

3.强化优质供给，殡葬服务质量不断提升。一是完善县殡葬基础设施建设。完善县殡仪馆、猛虎乡、永定镇农村公益性公墓基础设施配套建设，完成骨灰存放堂项目建设和初验，进一步完善全县殡葬基础设施的服务功能。二是完善基本殡葬服务。优化惠民殡葬补助资金申报、审批、兑补程序，加强县殡仪馆基本服务收费管理，规范和优化殡仪服务内容，严格执行收费标准。三是强化殡葬服务市场监管。聚焦公墓价格秩序、殡仪馆违法违规谋利行为、殡葬中介服务违法违规谋利行为、改变公益性安葬设施用途违规经营行为、殡葬用地违法违规行为等问题，扎实开展殡葬领域突出问题专项整治，促进殡葬行业健康发展。全县已建成投入使用农村公益性公墓7个，规划建设墓穴19993个，已建成墓穴1396个，安葬骨灰1015例。县殡仪馆累计火化遗体1291具，兑补惠民殡葬补助资金353.2万元。  

4.补齐短板弱项，养老服务体系建设加快推进。一是强化养老机构基础设施提质改造，提升养老服务水平。完成7个乡镇敬老院等级评定、厨房明厨亮灶、室外公厕改造，配备护理型床位85张。实施县级失能、半失能供养服务机构建设，推进电梯安装、医务室设立，配备护理型床位80张，全县护理型床位配备率达74%以上。完成15户困难家庭开展失能、残疾、高龄老年人居家适老化试点，完成农村失能半失能老年人摸排登记。二是以助餐为突破口，推进猛虎乡“猛虎村委会老年幸福食堂”建设运营，构建“十五分钟社区居家养老服务圈”。三是探索发展社会化养老产业。举行永仁县阳光四季康养公寓招商引资签约仪式，以公建民营的方式发展我县社会化养老服务产业。四是完善养老机构应急处置预案，抓实养老机构疫情防控、安全生产，组织敬老院管理人员及符合条件特困供养对象疫苗接种91人，开展全员核酸检测114人。五是实现80周岁以上高龄老人生活津贴“社银一体化”发放，累计发放资金118.15万元。  

5.创新工作机制，儿童关爱保障深入落实。一是完善未成年人保护机制。深入贯彻落实《中华人民共和国未成年人保护法》，成立全县未成年人保护工作领导小组，推动部门沟通与协作，凝聚工作合力。认真落实儿童关爱保障政策，及时将符合政策的事实无人抚养儿童、孤儿纳入基本生活保障，累计发放各类儿童生活补助46.05万元。二是提高儿童关爱服务质量。搭建“专业社工+儿童督导员+儿童主任+志愿者”的儿童关爱保护平台，采取政府购买服务的方式，依托社工机构组织“儿童之家”活动，目前，我县已建成的15个儿童之家，组织活动110余场次，受益儿童达5000余人次。三是儿童关爱保护取得新成绩。2021年9月，永仁县民政局被民政部表彰为“全国农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作先进集体”。  

6.聚焦基层治理，基层社会治理能力明显增强。一是坚持高位推动，大力推进乡镇社工站建设。制发《永仁县乡镇社工站建设和服务项目实施计划》，举办基层民政工作人员社会工作能力提升培训班，7月份完成乡镇社工站挂牌工作。3月25日永仁县在全省乡镇（街道）社工站建设第一次调度会议上作了交流发言，社工站建设工作得到了省州肯定。二是完善城乡社区治理。持续深化基层群众自治，督促指导村（社区）落实“四议两公开”、村务联席会、“一约四会”等制度，加强和规范村务监督工作，推进社区减负，提高基层群众性自治组织规范化水平。三是规范社会组织管理。把好登记初审关，确保登记质量，扎实开展打击整治非法社会组织专项行动，做好行业协会商会脱钩改革“回头看”，做到应脱尽脱。2021年，全县共注册登记有社会组织50家，其中民办非企业10家，社会团体40家。  

7.优化专项服务，社会服务能力明显提升。扎实开展加强婚姻管理引领婚育新风三年专项行动，加强婚姻登记管理，全县婚姻登记率、婚姻登记合格率、婚姻登记档案完好率均达100%。加大残疾人信息精准核查力度，实现应纳尽纳，应退尽退，全年共发放困难残疾人两项补贴资金2244.14万元。积极开展“救助管理服务质量大提升”专项行动，救助流浪乞讨人员194人次。加强福利彩票销售站点管理，提升站点销售服务水平，完成福利彩票销售614.82万元。联合元谋县、大姚县完成第四轮县级行政区域界线联合检查，促进边界地区社会和谐稳定。  

8.紧盯项目建设，增强民生福祉保障。大力推进民生项目建设，切实抓好养老、殡葬、社会福利等项目的建设、管理和监督，补齐民政公共服务基础设施短板。年内完成了县救灾物资储备库、县骨灰存放堂建设、永定中心敬老院、宜就敬老院项目建设和验收，完成了1个村级儿童之家的项目建设，完成县儿童福利院项目主体施工。通过积极争取，2021年申报中央预算资金项目1个（永仁县老年综合护理院项目），申报国债项目1个（永仁县殡葬基础设施建设项目）。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入永仁县民政局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

内设股室7个（不含党建办）分别是：局办公室、社会组织管理和社会工作股、社会救助股、基层政权建设和区划地名股、社会事务和慈善福利股、养老服务股、流浪乞讨人员管理股、党建办公室。下属事业股室3个分别是：殡葬管理所和殡葬执法队、居民家庭经济状况核对中心、永仁县殡仪馆。与上年相比，无增减变动。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

永仁县民政局2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。  

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。  

第二部分 2021年度部门决算表  

永仁县民政局2021年无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

（详见附件）  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

永仁县民政局2021年度收入合计5324.08万元。其中：财政拨款收入5323.51万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.58万元，占总收入的0.01%。与上年对比减少559.98万元，下降9.52%，减少的原因是严格压减一般性支出，保障“三保”支出需要。  

二、支出决算情况说明  

永仁县民政局2021年度支出合计5780.44万元。其中：基本支出443.33万元，占总支出的7.67％；项目支出5337.11万元，占总支出的92.33％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少957.41万元，下降16.56%，减少的主要原因是：严格压减一般性支出，保障“三保”支出需要。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障永仁县民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出443.33万元。与上年对比减少70.46万元，下降13.71%。减少的主要原因是：加强经费管理，降低运行成本，牢固树立过“紧日子”的思想。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障永仁县民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5337.11万元。与上年对比减少886.96万元，下降14.25%。减少的主要原因是：严格压减一般性支出，保障“三保”支出需要。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

永仁县民政局2021年度一般公共预算财政拨款支出5582.04万元,占本年支出合计的96.57%。与上年相比减少814.27万元，下降12.73%。减少的主要原因是：严格压减一般性支出，保障“三保”支出需要。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出4.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。  

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

8.社会保障和就业（类）支出5514.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.4%。主要用于行政运行支出373.83万元，一般行政管理事务支出317.05万元，基层政权建设和社区治理支出360.36万元，其他民政管理事务支出114.87万元，行政单位离退休支出32.87万元，机关事业单位养老保险缴费支出32.65万元，机关事业单位职业年金缴费支出8.82万元，伤残抚恤支出0.42万元，儿童福利支出79.8万元，老年福利支出119.85万元，殡葬支出255.45万元，养老服务支出30万元，残疾人生活和护理补贴263.08万元，城市最低生活保障支出601.64万元，农村最低生活保障支出1525.79万元，临时救助支出206.14万元，流浪乞讨人员救助支出13.24万元，城市特困人员救助供养支出507.38万元，农村特困人员救助供养支出670.09万元，其他生活救助支出0.22万元。  

9.卫生健康（类）支出31.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于行政单位医疗19.67万元，公务员医疗补助11.67元。  

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

11.城乡社区（类）支出35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。  

12.农林水（类）支出3.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于社会发展支出3.95万元 。  

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

19.住房保障（类）支出27.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于住房公积金支出27.70万元。  

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

23.其他（类）支出163.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。  

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

永仁县民政局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15万元，支出决算为11.9万元，完成预算的79.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.66万元，完成预算的80.5%；公务接待费支出决算为2.25万元，完成预算的75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因加强经费管理，降低运行成本，牢固树立过“紧日子”的思想。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少23.35万元，下降66.22%。其中：因公出国（境）费支出增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出减少22.86万元，下降70.30%；公务接待费支出减少0.49万元，下降17.88%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2021年未有公车购置费用支出，加强经费管理，降低运行成本。  

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.66万元，占81.11%；公务接待费支出2.25万元，占18.89%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出9.66万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。我单位2021年未有车辆购置。  

公务用车运行维护支出9.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于民政工作、殡仪馆相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

公务接待费支出2.25万元。其中：  

国内接待费支出2.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次316人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民政事务工作发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

永仁县民政局2021年机关运行经费支出28.3万元，与上年对比减少5.06万元，减少15.17%，减少的原因是加强经费管理，降低运行成本。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出，支出情况为：办公费7.93万元，水费0.49万元，电费0.65万元，差旅费5.71万元，培训费0.37万元，公务接待费1.98万元，劳务费3.85万元，工会费4.29万元，公务用运行维护费用2.56万元，其他交通费0.48万元。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，永仁县民政局资产总额2069.30万元，其中，流动资产1352.96万元，固定资产716.34万元（固定资产净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加105万元，其中固定资产增加4.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。  

 三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额4.34万元，其中：政府采购货物支出4.34万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、收入科目  

（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。  

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。  

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。  

二、支出科目  

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。  

监督索引号53232700331401111