永仁县档案馆2021年度部门决算

监督索引号53232703301001000

 

目录

第一部分  永仁县档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  永仁县档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家和省有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策；

2.接收各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料;

3.保管档案，维护档案的完整与安全；

4.对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用；

5.指导县级各部门和乡镇档案业务工作；

6.承办县委办交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强档案管理，保护档案的安全。

2.开展档案业务知识培训，完成“两类档案”的接收工作。

3.抓好重点工程档案业务指导。

4.开展档案规范化管理示范认定业务指导。

5.抓好档案馆的管理、查询利用等工作。

6.开展全县国企退休人员社会化管理档案接收工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县档案馆2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即：永仁县档案馆，其他事业单位0个。

内设机构3个，分别是办公室、管理股、征集股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县档案馆2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

永仁县档案馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。永仁县档案馆没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县档案馆2021年度收入合计138.32万元。其中：财政拨款收入138.32万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，减少18.13万元，下降11.58%，主要原因是：项目经费财政拨款收入较上年减少15万元，导致收入比上年度减少。

二、支出决算情况说明

永仁县档案馆2021年度支出合计192.55万元。其中：基本支出124.44万元，占总支出的64.63%；项目支出68.11万元，占总支出的35.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，减少77.12万元，下降28.6%。主要原因是：2021年项目经费缩减，项目支出减少，导致支出比上年度减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障永仁县档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出124.44万元。与上年对比，增加0.42万元，增长0.3%，增加的主要原因是：机构改革，单位人员调整变动（公务员调出1人，调入2名事业人员），在职事业人员工资标准及各类社保、住房公积金标准增加。导致收入比上年度略增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出114.94万元，占基本支出的92.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.5万元，占基本支出的7.64%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障永仁县档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68.11万元。与上年对比，减少77.54万元，下降53.23%。主要原因是：2021年项目经费缩减，项目支出减少，导致支出比上年度减少。具体项目开支及开展工作情况如下：开展档案保管、档案复制、档案查阅利用、库房安全管理、档案立卷归档、对馆藏档案修复及数字化加工等工作。用于商品和服务支出（办公费1.84万元、印刷费0.41万元、电费1.08万元、邮电费0.75万元、劳务费20.15万元、培训费0.1万元、维修（护）费0.6万元）；资本性支出43.18万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县档案馆2021年度一般公共预算财政拨款支出192.55万元，占本年支出合计的100%。与上年对比，减少77.12万元，下降28.6%。主要原因是：2021年项目经费缩减，项目支出减少，导致支出比上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出156.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.24%。主要用于工资福利支出77.28万元，商品和服务支出34.43万元，对个人和家庭补助1.53万元；资本性支出43.18万元。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出19.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.23%。主要用于退休人员工资4.22万元，事业单位退休人员一次性抚恤金5.61万元，机关事业单位养老保险9.87万元。

  9.卫生健康（类）支出8.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于事业单位医疗5.72万元，公务员医疗补助2.81万元。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出7.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%。主要用于住房公积金支出7.9万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县档案馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.15万元，完成预算的30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的30%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.05万元，下降25%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降30%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格遵守中央八项规定，厉行节约，反对浪费，严格接待审批制度，大力压缩公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.15万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.15万元。其中：

国内接待费支出0.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省对县的档案业务工作评价考核及调研检查接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县档案馆2021年机关运行经费支出9.5万元，与上年对比，增加1.76万元，增长22.73%，主要原因是2021年按省州工作要求，深入各乡镇、村及各部门开展脱贫攻坚、疫情防控档案指导和档案规范化认证，使交通费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，永仁县档案馆部门资产总额 888.84万元，其中，流动资产12.05万元，固定资产 876.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18.48万元，其中固定资产增加855.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构建物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	888.84	12.05	876.79	861.62			15.17

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产     3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

 

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