中国共产党永仁县委员会宣传部2021年度部门决算

监督索引号53232703301901000

目录

 

第一部分  中国共产党永仁县委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释  

第一部分 中国共产党永仁县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党永仁县委员会宣传部是中共永仁县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责：贯彻落实党中央和省委、州委、县委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划；负责统筹协调全县党的意识形态工作；负责全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作；统筹协调全县舆情信息工作，承担县政府新闻办公室工作；负责管理新闻出版行政事务，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展；负责协调推动全县精神文化产品的创作和生产；负责管理电影行政事务，监管电影制片、发行、放映等有关工作；负责文化体制改革，承担县委文化教育卫生体制改革专项小组办公室工作；负责统筹组织全县新闻宣传、新闻发布工作，会同有关部门做好县外来访记者采访事务方面的工作；承担中共永仁县委网络安全和信息化委员会办公室工作；归口管理县融媒体中心；统筹协调和组织指导全县精神文明建设工作，承担永仁县精神文明建设指导委员会的日常工作；完成州委宣传部和县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，中共永仁县委认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻落实中央关于意识形态工作的重要决策部署和省委工作安排、州委工作要求，落实落细意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作领导权，精心组织实施“意识形态工作全面加强年”，担当起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，为推动永仁县高质量跨越式发展提供坚强思想保证和强大精神动力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党永仁县委员会宣传部部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中国共产党永仁县委员会宣传部，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

内设机构6个，分别是办公室、网络舆情信息股、理论和社科普及股、新闻宣传和广播电影电视股、精神文明创建和出版（版权）股和文化产业发展股，设有2个事业中心，分别是新时代文明实践中心、网络舆情信息中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党永仁县委员会宣传部部门2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

永仁县委宣传部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。永仁县委宣传部没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党永仁县委会宣传部部门2021年度收入合计498.84万元。其中：财政拨款收入488.84万元，占总收入的98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10万元，占总收入的2%。中国共产党永仁县委员会宣传部部门2020年度收入合计882.28万元。其中：财政拨款收入877.28万元，占总收入的99.43%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5万元，占总收入的0.57%。与上年对比总收入减少383.44万元，下降43.46%，减少的主要原因是2020年拨入村综合文化服务中心工程经费及赛装节经费504.00万，2021年没有。其中：财政拨款收入与上年对比减少388.44万元，下降44.28%，下降的主要原因是2020年拨入村综合文化服务中心工程经费及赛装节经费504.00万，2021年没有；其他收入与上年对比增加5万元，增长50%，增加的主要原因是2021年永仁县卫生健康局拨入10.00万元爱国卫生宣传经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党永仁县委会宣传部部门2021年度支出合计376.89万元。其中：基本支出230.28万元，占总支出的61.10%；项目支出146.61万元，占总支出的38.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。中国共产党永仁县委员会宣传部部门2020年度支出合计1,459.46万元。其中：基本支出243.80万元，占总支出的16.7%；项目支出1,215.66万元，占总支出的83.3%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出减少1082.57万元，下降74.18%，减少的主要原因是2020年有村级综合文化服务中心建设项目支出，2021年没有。其中：基本支出减少13.52万元，下降5.55%，减少的主要原因是人员变动，人员经费各类社保、住房公积金降低；项目支出减少1312.85万元，下降89.95%，2020年有村级综合文化服务中心建设项目支出，2021年没有。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党永仁县委会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出230.28万元。与上年对比减少13.52万元，下降5.55%，减少的主要原因是人员变动，人员经费各类社保、住房公积金降低。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出198.91万元，占基本支出的86.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.37万元，占基本支出的13.63%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党永仁县委会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出146.61万元。2020年度为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,215.66万元。与上年对比减少1069.05万元，下降87.94%，减少的主要原因是项目经费支出减少。本年度项目支出主要用于对外宣传、创建省级文明县城、举办赛装节、网络舆情处置协调、党史学习教育、爱国卫生七个专项行动等工作，用于商品和服务支出128.55万元（办公费25.94万元，印刷费0.30万元，差旅费1.39，租赁费0.13万元，万元，会议费0.20万元，培训费1.80万元，公务接待费2.50万元，劳务费2.40万元，委托业务费86.20万元，其他交通费用5.09万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他和商品服务支出0.60万元）；资本支出18.06万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县委宣传部2021年度一般公共预算财政拨款支出366.89万元,占本年支出合计的97.35%。与上年对比，减少608.56万元，下降62.39%，减少的主要原因是2020年有村级综合文化服务中心项目支出，2021年没有。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出281.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.67%。主要用于在职人员工资福利支出133.26万元，商品和服务支出142.76万元，资本性支出5.26万元。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出19.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。

  8.社会保障和就业（类）支出35.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.79%。主要用于退休人员工资和退休人员公用经费11.53万元，机关事业单位养老保险支出16.96万元，机关事业单位职业年金缴费支出7.44万元。

  9.卫生健康（类）支出15.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于行政单位医疗10.04万元，公务员医疗补助5.28元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出14.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于住房公积金支出14.64万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党永仁县委员会宣传部部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.00万元，支出决算为8.81万元，完成预算的97.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.73万元，完成预算的102.83%，超出预算2.83%；公务接待费支出决算为4.08万元，完成预算的92.73%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因永仁县纪委县监委严格执行厉行节约规定，压缩各项经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.90万元，增长11.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.09万元，增长1.94%；公务接待费支出决算增加0.81万元，增长24.77%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是：2021年3月份新组建成立了中共永仁县委党史学习教育领导小组办公室，人员增加，由于省州巡视、检查、督查增加，对外宣传采访居多，从而导致本单位的公务用车运行维护费用和公务接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.73万元，占53.69%；公务接待费支出4.08万元，占46.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.73万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.73万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于对外宣传、党史学习教育、云上赛装节等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.08万元。其中：

国内接待费支出4.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待74批次（其中：外事接待0批次），接待人次560人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对外宣传、党史学习教育、云上赛装节等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党永仁县委员会宣传部部门2021年机关运行经费支出31.37万元，与上年对比，增加7.27万元，增长30.17%，主要原因是人员增加，差旅费等相关费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党永仁县委员会宣传部部门资产总额191.85万元，其中，流动资产169.91万元，固定资产21.94万元（固定资产净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加117.76万元，其中固定资产增加3.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	191.85	169.91	21.94	0	3.94	0			18.00		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.82万元，其中：政府采购货物支出3.82万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

 

监督索引号53232703301901111