永仁县投资促进局2021年度部门决算

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永仁县投资促进局2021年度部门决算

 

目录

第一部分  永仁县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  永仁县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

永仁县投资促进局是县人民政府下设机构，负责贯彻执行县辖区内关于开展招商引资的方针、政策；拟定县招商引资的政策和有关规定，制定县招商引资考核办法和奖励办法；负责制定县招商引资工作发展规划和年度计划，会同有关部门做好计划分解的、指导、协调和落实工作；负责招商引资项目的协调、审查、实施、管理、服务、上报、统计、汇总、总结等工作，负责项目库的建设和管理，负责项目洽谈及综合协调服务，负责县招商引资政策的落实；负责组织全县各行业、各类企业参加全国和区域性的各种经济技术合作洽谈会、展销会，协助县有关部门到外地开展招商推介会；参与本县重大项目的洽谈工作，并受县或企业的委托与投资者进行洽谈；协调有关单位推进和发展区域经济联合与协作，开展有关招商引资的衔接落实、跟踪服务、协调联络工作；负责对县招商引资工作的调研和指导，对本县招商引资工作及时进行督察并协调有关部门解决存在的问题；承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事宜。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，州下达我县招商引资目标任务：招商引资州外到位资金73.5亿元，增幅由年初的15%调整到20%；省外到位资金51.8亿元，增幅20%；产业到位资金49.6亿元，产业占比62%；实际利用外资不少于200万美元。

1、目标任务完成情况

2021年，州下达我县招商引资目标任务：招商引资州外到位资金73.5亿元，增幅由年初的15%调整到20%；省外到位资金51.8亿元，增幅20%；产业到位资金49.6亿元，产业占比62%；实际利用外资不少于200万美元。

2021年全县共实施招商引资项目75个，其中转接项目51个，已完工项目65个，在建项目10个。招商引资州外到位资金770090万元，增幅25.7%完成目标任务的109%。其中：省外到位资金535641万元，增幅24.2%，完成目标任务的108%；产业到位资金530904万元，产业占比69%。共开展“请进来 走出去”活动101次。其中：党政“一把手”带队外出招商6次，县处级领导带队赴州外招商19次，处级领导州内会见客商42次。

2、“请进来 走出去”招商活动情况

2021年，州下达我县“请进来 走出去”招商活动任务：党政“一把手”带队赴省外招商不少于6次，组织县处级领导带队赴州外招商不少于18次，组织县处级领导出席的“请进来”招商活动不少于12次。1-11月，全县共开展“请进来 走出去”活动101次。其中：党政“一把手”带队外出招商6次，县处级领导带队赴州外招商19次，处级领导州内会见客商42次。

3、2021年重点项目对接情况

今年以来，先后对接恒大集团《农业产业园项目》、新加坡慧光集团《滇橄榄加工项目》、澳大利亚科思达集团《浆果种植项目》三个外资重点项目，和携程集团《莲池溪谷地球仓项目》、鲜活果汁控股集团《芒果精深加工生产项目》、浙江玉环企业《汽摩配件加工项目》等一批项目正在洽谈、推进当中。落户园区工业循环经济片区企业1户（永仁恒强新材料科技有限公司投资的《500万只包装箱生产项目》），目前已建成投产。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县投资促进局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即永仁县投资促进局。

内设机构3个，分别是办公室，招商合作股，投资服务股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县投资促进局2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

永仁县投资促进局2021年无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县投资促进局2021年度收入合计149万元。其中：财政拨款收入149万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，减少33.25万元，下降22.3%，减少的主要原因是：2021年减少招商引资专项资金收入。

二、支出决算情况说明

永仁县投资促进局2021年度支出合计166.45万元。其中：基本支出85.05万元，占总支出的51％；项目支出81.4万元，占总支出的49％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，增加14.52万元，增长9.9%，增长的主要原因分析是：招商引资专项资金报账支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障永仁县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出85.05万元。与上年对比，减少10.58万元，下降12.44%，减少的主要原因分析2021年我局根据预算严格控制办公费、电费、其他交通费用，导致基本支出比上年度减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出79.38万元，占基本支出的93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.67万元，占基本支出的7％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障永仁县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出81.4万元。与上年对比，增加33.17万元，增长64.7%，增加的主要原因是增加招商引资专项资金报账支出增加了。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、永财行〔2020〕93招商引资专项经费15.56万元；

2、永财预〔2021〕62号“九龙云端招商引资项目代理服务费”11.41万元；

3、永财行〔2020〕93招商引资专项经费29.52万元；

4、“绿色食品牌”招商引资工作经费奖励资金24.91万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款支出166.5万元，占本年支出合计的100%。与上年对比，增加19.64万元，增长13.4%。增加的主要原因是：2021年我单位增加九龙云端招商引资项目支出了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出122.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.8%。主要用于工资福利支出60.1万元，商品和服务支出62.1万元，对个人和家庭补助0.61万元。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出7.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.3%。主要用于机关事业单位养老保险7.09万元。

  9.卫生健康（类）支出5.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.4%。主要用于行政单位医疗4.27万元，公务员医疗补助1.41万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出5.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%。主要用于住房公积金支出5.98万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.1万元，支出决算为12.48万元，完成预算的44.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的60%；公务接待费支出决算为10.98万元，完成预算的42.89%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加3.3万元，增长35.6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加3.3万元，增长42%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2021年招商引资企业增加导致接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占12%；公务接待费支出10.98万元，占88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资和对外经济协作工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.52万元。其中：

国内接待费支出10.98万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待280批次（其中：外事接待0批次），接待人次2200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于纪检监察查办案件、党风廉政建设宣传教育、对全县招商工作产生的接待费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县投资促进局2021年机关运行经费支出5.67万元，与上年对比，减少1.56万元，下降27.5%，主要原因是：由于承担全县招商工作增加，办公费比上年减少。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出，支出情况：办公费1.18万元，印刷费1.23万元，手续费0.05万元，差旅费0.03万元，公务用车运行维护费用1.5万元，其他交通费用1.68万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，永仁县投资促进局资产总额68万元，其中，流动资产65万元，固定资产3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19万元，其中固定资产减少1.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	68	65	3	0	0	0			3		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.1万元，其中：政府采购货物支出0.1万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

 

 

 

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