中国共产党永仁县委员会办公室2021年度部门决算

监督索引号53232700120201000              

目录  

第一部分  中国共产党永仁县委员会办公室概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  中国共产党永仁县委员会办公室概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1、围绕县委的中心工作和县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委州委县委决策部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。  

2、负责县委相关文件、文稿的起草、审签、印发；承办乡（镇）、县直部门党委（党组）向县委的请示、报告。  

3、负责县委各种会议、活动的统筹安排。  

4、负责县委文件、电报、信函等日常文书处理。  

5、贯彻落实中央、省委州委有关档案管理的政策法规和规章制度，加强对档案工作的管理领导职责。  

6、完成县委交办的其他任务。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

1、加强理论学习，切实提高政治站位。进一步加强理论学习力度，严格按照习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神武装头脑、指导实践、推动工作，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，严抓工作落实。  

2、强化统筹协调，提高服务水平。充分发挥县委办公室统筹协调、参谋助手、以文辅政、督查问效、服务保障职能作用，在以文辅政上提质增效、在服务保障上坚实有力、在运转机制上规范有序，切实做到信念过硬、政治过硬、能力过硬、作风过硬，全面提高“办文、办会、办事”质量效率，不断推动“三服务”提质增效。  

3、主动作为，履职担当。把极端负责作为根本要求，把精准精细精致作为工作标准，以实干立身，靠作风立形。扎实开展“干在实处，走在前列”大比拼，把办公室工作放在全州全省全国范围内审视，明确比的对象、赶的目标，争当示范标杆。发扬严实较真的作风，树牢责任重于泰山、细节决定成败的思想，以极端负责的精神站好每个岗位、严把每个环节，为党委把住关口、守好阵地。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入中国共产党永仁县委员会办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：中国共产党永仁县委员会办公室，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

内设机构12个，分别是综合股、调研股、办文法规股、常委办公室、信息股、督查股、保密股、机要密码股、行政股、档案监督宣教股、关工委办公室、县绩效评价中心。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

中国共产党永仁县委员会办公室2021年末实有人员编制31人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。  

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）  

中国共产党永仁县委员会办公室2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。中国共产党永仁县委员会办公室2021年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

中国共产党永仁县委员会办公室部门2021年度收入合计749.65万元。其中：财政拨款收入748.39万元，占总收入的99.83%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.26万元，占总收入的0.17%。与上年对比，减少167.19万元，下降18.19%；主要原因是：县级预算项目经费减少。  

二、支出决算情况说明  

中国共产党永仁县委员会办公室2021年度支出合计728.51万元。其中：基本支出543.53万元，占总支出的74.61%；项目支出184.98万元，占总支出的25.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，减少1348.33万元，下降64.92%，主要原因是：2019年拨入2018年全县综合绩效奖励金1500万元于2020年支出，因此导致支出比上年度减少。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障中国共产党永仁县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出543.53万元。与上年对比，减少1448.59万元，下降72.72%，主要原因是：2019年拨入2018年全县综合绩效奖励金1500万元于2020年支出，因此导致支出比上年度减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出476.7万元，占基本支出的87.7%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66.84万元，占基本支出的12.3%。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障中国共产党永仁县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出184.98万元。与上年对比，增加100.26万元，增长118.36%；主要原因：资本性支出增加，购买办公设备增加。具体项目开支及工作开展情况如下：开展县委办公室统筹协调、参谋助手、以文辅政、督查问效、服务保障等工作，用于商品和服务支出81.83万元（办公费11.51万元，印刷费5.89万元，邮电费4.58万元，差旅费7.78万元，维修（护）费0.35万元，公务用车运行维护费6.85万元，会议费44.87）；对个人和家庭补助支出（春节值班慰问金）0.4万元；资本支出（设备购置）102.75万元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

中国共产党永仁县委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出728.51万元，占本年支出合计的100%。与上年对比，减少1337.82万元，下降64.74%。主要原因是：2019年拨入2018年全县综合绩效奖励金1500万元于2020年支出，因此导致支出比上年度减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出566.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.81%。主要用于工资福利支出308.24万元，商品和服务支出148.66万元，对个人和家庭补助7.23万元，资本性支出102.75万元。  

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 8.社会保障和就业（类）支出93.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.89%。主要用于退休人员工资63.5万元，机关事业单位养老保险30.43万元。  

 9.卫生健康（类）支出35.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于行政单位医疗22.67万元，公务员医疗补助12.5万元。  

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 19.住房保障（类）支出32.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。  

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

中国共产党永仁县委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27万元，支出决算为22.29万元，完成预算的82.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21万元，完成预算的87.5%；公务接待费支出决算为1.29万元，完成预算的43%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：强化公务用车控制，加强公务用车经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.86万元，下降3.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.8万元，下降3.66%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降4.86%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因原因是强化公务用车控制，加强公务用车经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21万元，占94.21%；公务接待费支出1.29万元，占5.79%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出21万元。其中：  

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出21万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出1.29万元。其中：  

国内接待费支出1.29万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资及上级部门检查发生的接待支出，接待18批次，接待人次130人。  

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

中国共产党永仁县委员会办公室部门2021年机关运行经费支出66.84万元，与上年对比，增加9.65万元，增长16.87％,主要原因是办公设备陈旧老化，配置了一部分办公设备，因此办公经费略有增加。部门机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费，包括保障永仁县委办公室机关日常工作运转所需的办公费。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，中国共产党永仁县委员会办公室部门资产总额643.97万元，其中，流动资产270.71万元，固定资产373.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。上年相比，本年资产总额增加37.52万元，其中固定资产增加18.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。  

国有资产占用使用情况表  

                                                    单位：万元  

填报说明：1、资产总额＝流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产：  

2、固定资产＝房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；  

3、填报金额为资产“账面原值”。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额18.94万元，其中：政府采购货物支出18.94万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

我单位2021年的项目支出均为行政事业类项目支出。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、收入科目  

（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。  

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。  

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。  

二、支出科目  

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

监督索引号53232700120201111