永仁县卫生健康局2021年度部门决算

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永仁县卫生健康局2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分  永仁县卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  永仁县卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、云南省和楚雄州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，统筹规划卫生健康资源配置，拟订卫生健康事业发展政策措施、规划计划并组织实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织推进卫生健康基本公共服务体系建设，推进卫生健康科技创新发展。

2、贯彻落实国家、省、州医改工作方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。组织推动基层医疗卫生、健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3、组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责职责范围内的公共卫生监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

4、协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。完善计划生育政策，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议，组织开展食品安全风险监测评估。

6、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准、执业规则、服务规范。

7、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订中彝医药发展总体规划和目标，参与拟订中彝医药产业发展政策。负责综合管理中彝医医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。

8、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

9、推进全县生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等政策。

10、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、新冠肺炎疫情防控阻击战取得阶段性成效。

2、爱国卫生“7个”专项行动和国家卫生县城巩固蓬勃开展。

3、卫生建设项目进展顺利。

4、医药卫生体制改革深入推进。

5、公共卫生及家庭医生签约服务质量得到提升。

6、关爱妇女儿童健康行动有效实施。

7、疾病预防控制措施有效落实。

8、艾滋病防治工作得到加强。

9、人口监测、老龄及计生协会工作扎实开展。

10、卫生健康综合执法继续强化。

11、健康扶贫工作持续推进。

12、抓实抓细省级健康促进县和省级慢性病综合防控示范区创建工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县卫生健康局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。 内设机构12个：分别为办公室、组织人事股、规划财务股、法规监督股、医药卫生体制改革股、基本公共卫生服务股、爱国卫生运动委员会办公室、医政药政股、防治艾滋病办公室、中医科教健康产业发展股、人口监测与家庭发展股、党委办公室等。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县卫健局2021年末实有人员编制19人。其中:行政编制12人(含行政工勤编制2人)，事业编制7人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员22人(含行政工勤人员2人)，事业人员6人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员11人。其中:离休0人，退休11人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

永仁县卫健局2021年无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县卫健局2021年度收入合计14318.33万元。其中：财政拨款收入14295.15万元，占总收入的99.8%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入23.19万元，占总收入的0.2%。与上年对比，增加10462.91，增长271.38%，主要原因为2021年下达地方专项债券10500万元。

二、支出决算情况说明

永仁县卫健局2021年度支出合计13711.12万元。其中：基本支出523.85万元，占总支出的3.8％；项目支出13187.27万元，占总支出的96.2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，增加10236.16，增长294.56%，主要原因为2021年下达地方专项债券10500万元已全部列支。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障局机关机构正常运转的日常支出523.85万元。与上年对比，减少81.68万元，下降13.48%，主要原因公用经费支出控制致支出递减。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出482.49万元，占基本支出的92.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.36万元，占基本支出的7.9％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障永仁县卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13187.27万元。与上年对比，增加10317.84万元，增长359.57%,主要原因为2021年下达我局地方专项债券资金10500万元并已在当年列支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县卫健局2021年度一般公共预算财政拨款支出3187.93万元,占本年支出合计的23.25%。与上年对比，减少232.1万元，下降6.7%,主要原因分析本年财政专项补助收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共事务支出2.58万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要支出为用于退休人员工资24.02万元、缴纳职工养老保险37.29万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
        3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
        4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
        5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
        6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
        7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
        8. 社会保障和就业支出82.5万元。占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。主要支出为用于退休人员工资44.77万元、缴纳职工养老保险37.73万元。
        9. 卫生健康支出2562.92万元。占一般公共预算财政拨款总支出的80.39%。主要用于工资福利支出343.58万元，商品和服务支出1913.37万元，对个人和家庭补助197.94万元、资本性支出108.04万元。  

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
       11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
       12. 农林水支出477.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.5%。主要用于新建村卫生室支出。
       13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
       14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
       15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
       16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
       17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
       18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
       19. 住房保障支出32.02万元。占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要支出为缴纳职工住房公积金。
       20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
       21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
       22. 应急救援支出30万元。占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要支出为突发交通事故应急救援。
       23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
       24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
       25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
       26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县卫健局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.4万元，支出决算为13.92万元，完成预算的65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.2万元，完成预算的68.7%；公务接待费支出决算为3.72万元，完成预算的56.8%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位按照三公经费逐年下降要求严控费用支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加5.46万元，增长64.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.22万元，增长46.1%；公务接待费支出决算增加2.23万元，增长149.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车老化维修频率及费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.2万元，占73.3%；公务接待费支出3.72万元，占26.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.2万元，其中

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于卫生健康工作管理、疫情防控所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.72万元。其中：

国内接待费支出3.72万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次292人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对卫生健康及疫情防控工作督查检查考核发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县卫健局2021年机关运行经费支出41.28万元，与上年对比，增加15.64万元，增长61%,主要原因为公务用车老化维修费用增加以及各项工作考核任务增加，致使运行费用增长。部门机关运行经费主要用于在职人员工资及局机关运行公务支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，永仁县卫健局资产总额2384.17万元，其中，流动资产2243.79万元，固定资产35.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程105万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加425.88万元，其中固定资产减少4.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2384.17	2243.79	35.38		4.43				30.95			105
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额57.83万元，其中：政府采购货物支出57.83万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额57.83万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

监督索引号53232700336101111