永仁县疾病预防控制中心2021年度部门决算

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永仁县疾病预防控制中心2021年度部门决算

 

目录

第一部分  永仁县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分   永仁县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

永仁县疾病预防控制中心是疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生监测、突发公共卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、免疫规划工作更趋合理科学

2021年1-10月应建卡证799人，实际建卡证799人，建证率100%。年出生儿童建卡率100%，11苗接种率均为95%以上，完成二类疫苗接种乙肝疫苗430支，Hib疫苗100剂次，水痘疫苗40剂次，23价肺炎疫苗40支，狂犬病疫苗3620支，口服五价轮状病毒疫苗100支。四价宫颈癌疫苗30剂次，九价宫颈癌疫苗45剂次。

2、传染病防控工作扎实有效

（1）2021年全县报告乙类传染病9种187例，死亡1例，发病率167.56/10万，死亡率0.89/10万；报告丙类传染病6种419例，死亡0例,发病率375.43/10万；报告其它传染病7种115例，死亡0例,发病率103.04/10万；无甲类传染病发生；全县传染病发病率控制在全州平均水平以内。

（2）全县共报告传染病卡859例。及时审核859例。全县传染病及时审核率达100%、网络正常运行率100%、有效证件完整率100%、及时报告率100%。传染病漏报率0%。传染病网络直报质量综合指数率达100%。

（3）完成自动预警及时响应78条。根据疫情预测发出预警信息4期，采取相关防控措施。

（4）按州疾控工作要求完成风险评估2期。完成传染病疫情分析10期，季度分析3期。

（5）按季度对11家网络直报单位开展传染病报告管理督导。完成全县13家医疗机构编码维护，46户SV独立客户端+数字认证证书授权更新工作。

（6）组织开展完成《传染病信息报告管理规范》、《国家突发公共卫生事件相关信息报告管理工作规范》等专业培训工作。

3、突发公共卫生事件

（1）2021年11月19日根据《国家突发公共卫生事件相关信息报告管理工作规范》，报告突发公共卫生事件1起（永仁县民族小学水痘暴发疫情Ⅳ级）；及时进行信息系统网络直报和处置，报告及时率100%。针对疫情事件，在卫健局、疾控中心、永定卫生院和各小学各级医疗单位共同努力配合下，采取的系列防控措施，疫情得到有效控制，未发生重大传染病疫情。

4、急性传染病监测工作

（1）鼠疫监测：每年5-10月开展鼠疫监测，按月上报州疾控中心监测报表和鼠疫“三报”“零”报告，开展动物细菌培养173只，完成率101.76%。昆虫细菌培养75组，完成率101.76%。血清学检测74份，完成率105.71%。检测结果均为阴性。

（2）霍乱监测;每年5-10月开展以霍乱为主的肠道传染病监测防治工作；采样、检测率达100%。县级三家医疗机构共采样上报腹泻病例142份，监测培养142例，检测结果均为阴性，完成每月数据录入上报工作。

（3）手足口病监测：1-10月全县报告手足口病134例，无重症及死亡病例。采集送检标本69份，完成任务率115%（69/60）。发生聚集性疫情3起（停课两个学校3个班级）。

（4）狂犬病监测;2020年无狂犬病病例报告。未发生“一犬伤多人”事件。

5、地方病和寄生虫病防治工作稳步实施

（1）开展第27个“防治碘缺乏病日”活动，发放宣传单1600余份，接受宣传咨询人数6000余人次，参与宣传人数36余人，为加大科学补碘宣传力度，引导群众合理补碘，今年宣传主题为“众志成城战疫情，科学补碘保健康”，大力宣传我县碘缺乏病防治的成绩和面临的形势，让广大群众充分认识碘缺乏病危害，掌握碘缺乏病防治知识，广泛动员社会共同参与碘缺乏病防治工作。

（2）完成抽取的5个乡镇，5所小学8-10岁非寄宿学生(每所小学)40人，20名孕妇，总样本量达到200人，孕妇总样本量各达100人。共采盐样300份，尿样300份。

（3）完成8-10岁儿童尿碘、盐碘含量检测和甲状腺检查。在上述每个监测乡随机抽取1所小学，在每所小学抽取40名8-10岁非寄宿学生（年龄均衡、男女各半），采集尿样和学生家中食用盐样，检测尿碘和盐碘含量。采用B超法测量甲状腺容积和结节，计算甲状腺肿大率和结节检出率。

（4）在全县开展碘缺乏病健康教育，主要通过对各级人员的培训和利用电视、宣传栏、黑板报、宣传单、碘缺乏病知识进校园、赶集日等形式开展碘缺乏病健康教育宣传活动。

（5）按照方案要求抽取所辖7个乡镇的中心小学五年级学生各30名进行了问卷调查，知晓率为77.94%。对7个乡镇各抽取了15名家庭主妇进行问卷调查，知晓率为67.3%。对7个乡镇随机抽取15名孕乳妇，知晓率为65.08%。

（6）对辖区内7个项目乡镇的二级目标人群进行了碘缺乏病防治知识培训，培训结束后，二级目标人群向一级目标人群开展宣传。通过碘缺乏病健康教育活动，共电视播放科普节目1期、公益广告1期，开展健康咨询活动7次，出宣传栏14期，黑板报14期，发放宣传单1800张，宣传画260 张，折页600张，丛书220本。

（7）组织开展4.26“全国疟疾日”宣传主题活动，消除疟疾控新冠，同防输入再传播，中心制作疟疾日PPT材料及小视频、宣传布标11条、宣传栏10期，发放张贴宣传画300余张、宣传单2000余张，参与宣讲受教育群众5000余人次，义诊600余人次。县乡10家卫生医疗机构分别在电子显示屏上、QQ群、微信群、微信公众号、和电视台为期14天播出4.26宣传短视频。

（8）加强疟疾疫情监测和报告工作，采取综合防治措施有效控制疟疾流行。按时填写报表，无缺报、迟报的情况发生。2020年开展疟疾监测工作，完成163人的发热病人血检疟原虫工作。

（9）组织专业人员到直苴水库工地的疟疾再传播风险开展了流行病学调查，并结合历史上工地所在地区疟疾流行情况，对工区疟疾再传播风险进行了评估，根据历史上疟疾流行病学特征，2005年10月以后永仁县再无疟疾本地感染病例。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县疾病预防控制中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即永仁县疾病预防控制中心。

内设机构11个，分别是办公室、财务科、结防科、艾防科、急传科、地病科、计免科、麻防科、检验科（质控科）、慢病科、健教科（含卫生监测科）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县疾病预防控制中心2021年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

永仁县疾病预防控制中心没有政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。永仁县疾病预防控制中心无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
                       （详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县疾病预防控制中心2021年度收入合计1119万元。其中：财政拨款收入1050万元，占总收入的93.8%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入69万元，占总收入的6.2%。与上年对比，增加254万元，增长29%，主要原因是：增加整体搬迁项目以及实验室建设资金。

二、支出决算情况说明

永仁县疾病预防控制中心2021年度支出合计1096万元。其中：基本支出455万元，占总支出的41.5％；项目支出641万元，占总支出的58.5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，增加299.58万元，增长37.6%，主要原因是：增加整体搬迁项目以及实验室建设资金的支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障永仁县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出455万元。与上年对比，增加17万元，增长3.88%，增加主要原因是：2021年在职人员变动，导致相应的基本支出工资保险项增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出435万元，占基本支出的95.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20万元，占基本支出的4.4％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障永仁县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出641万元。与上年对比增加282.66万元,主要原因是增加整体搬迁项目以及实验室建设资金的支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、卫生局拨入七个专项行动工作经费20万元；

2、卫生局拨入2021年慢病调查检验经费1.86万元；

3、永财预〔2021〕129号实验室整体搬迁建设补助资金39.59万元；

4、永财预〔2021〕64号整体搬迁项目实验室建设资金188.39万元；

5、永财社〔2021〕54号二类疫苗款175.09万元；

6、补发2020年防艾中央补助资金2.56 万元；

7、永财预〔2020〕162号二类疫苗13.57万元；

8、卫生局拨入永防艾局发〔2020〕3号艾滋病检测能力建设0.28万元；

9、卫生局每季度拨入的基本公共卫生资金28.03万元；

10、永财社〔2019〕80号卫生健康省级补助17.32万元；

11、卫生局拨入的基本公共卫生资金0.95 万元；

12、卫生局拨入2019年中央重大公共卫生经费楚才社〔2019〕116号21.25万元；

13、卫生局拨入2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金（疫苗冷链能力建设）8.55 万元；

14、永财社〔2020〕80号公共卫生体系建设和重大疫情防控30.09万元；

15、永财社〔2020〕34号重大传染病中央资金5.16万元；

16、突发公共卫生事件应急处理资金68.00万元；

17、永财社〔2021〕79号核酸检测能力提升项目专项资金68.00万元；

18、永财社〔2020〕101号医疗服务与保障能力提升(设备购置)20.00万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1012万元,占本年支出合计的92.34%。与上年对比，增加365.1万元，增长56.44%，主要原因是：2021年度主要原因是增加整体搬迁项目以及实验室建设资金的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%。主要用于工资福利支出37万元，对个人和家庭的补助38万元；

  9.卫生健康（类）支出909万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.8%。主要用于工资福利支出320万元，商品和服务支出402万元，对个人和家庭的补助13万元，资本性支出174万元；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于住房公积金支出28万元；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为4.6万元，完成预算的306%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算的133%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：2021年新增一辆疫苗专用车，导致公务用车购置及运行费用增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.03万元，增长28.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.53万元，增长25.6%；公务接待费支出决算增加0.5万元，增长33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：由于疫情影响，新增疫苗专用车，导致相应的车辆运行费用以及接待费用有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.6万元，占56.5%；公务接待费支出2万元，占43.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因情况：无。

公务用车运行维护支出2.6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于疫苗专用车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2万元。其中：

国内接待费支出2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次410人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县疫情统计工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县疾病预防控制中心2021年机关运行经费支出19.7万元，与上年对比，减少1.86万元，下降9.4%，主要原因是：由于2021年度压缩相关的各项经费。部门机关运行经费主要用于办公费3.8万元，手续费0.05万元，水费0.2万元，电费0.3万元，邮电费0.7万元，差旅费0.6万元，维修维护费0.1万元，公务接待费2万元，劳务费10.75万元，公务用车运行维护费用0.3万元，其他交通费用0.9万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，永仁县疾病预防控制中心资产总额1456万元，其中，流动资产472万元，固定资产280万元（固定资产净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程704万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加231万元，其中固定资产增加86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	1456	472	280	111	25	0			144		0	704	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额88.35万元，其中：政府采购货物支出88.35万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

监督索引号53232700377801111