永仁县卫生监督所2021年度部门决算

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永仁县卫生监督所2021年度部门决算

 

目录

第一部分  永仁县卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  永仁县卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

永仁县卫生监督所是县卫生健康局行使卫生执法的执行机构，行使国家法律、法规赋予卫生行政部门的卫生监督职责，承担着全县的公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、饮用水卫生的卫生监督和传染病防治、医疗机构执业行为、母婴保健服务、血液及制品安全的监督工作。将全县的卫生监督职能统一集中，在县卫生健康局的领导下和上级卫生监督机构的指导下，开展综合性卫生监督执法工作。永仁县卫生监督所具体承担《传染病防治法》、《食品安全法》、《职业病防治法》、《执业医师法》、《献血法》、《母婴保健法》、《公共场所卫生管理条例》、《医疗机构管理条例》、《尘肺病防治条例》、《放射性同位素与射线装置放射防护条例》、《学校卫生工作条例》等卫生法律、法规和规章规定的卫生监督执法工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年卫生行政执法工作在县委、县人民政府的领导下和上级业务主管部门的指导下，全面贯彻落实省、州、县卫生计生工作会议精神，认真落实各项措施，全面做好各项卫生行政执法工作。一是开展预防接种工作专项检查；二是开展医疗卫生机构医疗废物专项检查；三是开展传染病防治卫生监督检查；四是医疗机构依法执业专项监督检查；五是进一步加强消毒产品监督管理；六是切实加强公共场所卫生监管工作；七是加大生活饮用水集中供水单位卫生监督检查力度，重点加强自建集中式供水、农村学校饮用水卫生监督检查力度，做好饮用水卫生监测工作，确保饮用水卫生安全；八是认真做好学校卫生监督工作；九是卫生行政处罚力度不断加强；十是加强卫生行政许可管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县卫生监督所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个即永仁县卫生监督所，其他事业单位0个。

内设机构4个，分别是办公室，公共卫生监督科，医疗卫生监督科，职业卫生监督科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县卫生监督所2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

永仁县卫生监督所2021年无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县卫生监督所2021年度收入合计151.39万元。其中：财政拨款收入112.87万元，占总收入的74.6%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入38.52万元，占总收入的25.4%。与上年对比减少20.46万元，下降13.5%，主要原因分析是：本年减少中央资金医疗服务和保障能力提升（设备购置）专项资金收入。

二、支出决算情况说明

永仁县卫生监督所2021年度支出合计166.76万元。其中：基本支出110.02万元，占总支出的65.98％；项目支出56.74万元，占总支出的34.02％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加29.27万元，增长21.29%。主要原因分析：2021年支出中央资金医疗服务和保障能力提升（设备购置）专项资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障永仁县卫生监督所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出110.02万元。与上年对比减少5.78万元，下降5.3%，主要原因分析是严格执行厉行节约规定，压缩各项经费支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出94.8万元，占基本支出的86.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.64万元，占基本支出的9.7％，对个人和家庭的补助4.58万元，占基本支出的4.13%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障永仁县卫生监督所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56.74万元。与上年对比增加35.05万元，增长161.6%,主要原因是：2021年支出中央资金医疗服务和保障能力提升（设备购置）专项资金。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、卫生局拨入爱卫七个专项卫生质量年检经费11.25万元；

2、永财社〔2020〕55号卫生健康综合监督执法经费0.97万元；

3、卫生局拨入每季度卫生局拨入基本公共卫生25.52万元；

4、永财社〔2020〕117号“艾滋病防治”州级补助资金0.9万元；

5、永财社〔2020〕101号中央资金医疗服务和保障能力提升（设备购置）18.1万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县卫生监督所2021年度一般公共预算财政拨款支出129.97万元,占本年支出合计的77.94%。与上年对比增加12.24万元，增长10.4%,主要原因分析是严格执行厉行节约规定，压缩各项经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出13.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.23%。主要用于机关事业单位养老保险13.29万元。

  9.卫生健康（类）支出108.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.86%。主要用于卫生监督机构工资福利支出及商品和服务支出82.22万元，重大公共卫生服务支出0.88万元，行政单位医疗5.23万元，公务员医疗补助2.74万元，其他卫生健康支出17.92万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出7.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于住房公积金支出7.69万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县卫生监督所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.78万元，支出决算为0.3万元，完成预算的38.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的38.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格执行厉行节约规定，压缩各项经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.3万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.3万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行厉行节约规定，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，公务接待费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.3万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.3万元。其中：

国内接待费支出0.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工作考核发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县卫生监督所2021年机关运行经费支出10.64万元，与上年对比增加1.66万元，增长18.5%,主要原因分析是创建国家级卫生城市，多在县城内监督检查，导致各种费用支出增加较多。部门机关运行经费主要用于办公费2.38万元，手续费0.08万元，电费0.02万元，差旅费0.43万元，公务接待费0.3万元，劳务费0.13万元，委托业务费1万元，其他交通费用6.3万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，永仁县卫生监督所资产总额497万元，其中，流动资产26万元，固定资产471万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13万元，其中固定资产增加4.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	497	26	471	457	0	0			14		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6.8万元，其中：政府采购货物支出6.8万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

监督索引号53232700376501111