永仁县宜就镇卫生院2021年度部门决算

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永仁县宜就镇中心卫生院2021年度部门决算

 

目录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  永仁县宜就镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责组织开展医疗服务、基本公共卫生服务、疾病预防控制、妇幼保健、卫生监督、计划生育服务等工作。

（2）负责对突发公共卫生事件进行应急处置，对危急重症患者实施抢救、会诊、转诊工作。

（3）负责指导并参与爱国卫生运动，做好环境卫生清理整治、环境消毒等技术指导工作。

（4）开展防疫保健、计划生育、健康素养等宣传教育工作。

（5）负责对村卫生室实行乡村一体化规范管理；负责对村卫生室的业务指导、工作考核和乡村医生培训等工作。

（6）负责按照医保定点医疗机构服务协议，做好医保政策宣传，履行为参保群众提供质优价廉的医疗服务和现场减免补助。

（7）完成上级交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

我院严格执行医疗技术准入制度，运用常规的急诊技术，能对常见病、多发病进行正确及时的处理，开展常见外伤止血、缝合、包扎、骨折固定等处理。并应用中西医结合治疗常见病、多发病，能开展肝肾功、血生化、血、尿、便常规、心电图、B超等项目检查，使辖区的患者的基本医疗在我院得到保障。开展爱国卫生运动，做好感控消毒防护工作，切实贯彻落实好新冠疫情防控政策和措施。为此，我院还建立健全各项规章制度，其中包括首诊负责制、疑难病例讨论、会诊制等核心制度，护理核心制度、基层医院感染管理制度、并狠抓落实，保证严格执行，确保医疗质量的安全。

2021年我院共接诊门诊患者32836人次，收治住院患者37人次，开具中药处方16620张。老年人及慢性病人管理工作：高血压病规范管理863人，糖尿病规范管理165人，重性精神病管理92人，65岁以上老年人健康管理1283人，开展65岁以上老年人中医药健康服务1303人。传染病及地方病防治监测工作情况：全镇共上报传染性病例27例，无缺报、漏报现象发生；管理结核病人3例，并开展了全程规范化治疗。计划免疫工作情况：全镇共有新出生婴儿114人，疫苗接种覆盖率100%；免疫规划疫苗共接种1739剂次，疫苗冷链运转共12次。艾滋病防治工作：开展宣传咨询活动4次，接待咨询群众280余人次，开展免费HIV快速检测4016例，提升村级标准化HIV检测试点2个。突发公共卫生事件应急处理工作情况：全年全镇无重大突发公共卫生事件发生。妇幼健康工作开展情况：居民健康档案累计建档16356人，住院分娩114人，出生新生儿114人，全镇控制孕产妇死亡率为零，开展0—6岁儿童健康管理920人，管理率为100%。卫生监督协管工作开展情况：开展学校卫生督查4次，供水点和水源点卫生安全巡查3次，开展医疗机构巡查24次。健康教育管理工作：开展公众健康咨询活动6次，累计开展健康教育知识讲座32场次，村卫生室开展健康教育知识讲座12次；张贴宣传栏海报6期，发放宣传资料660余份，影像资料播放6场次；下村指导业务工作12次，开展公共卫生人员培训12期。开展婚前孕前优生培训、指导的夫妇人数182名，孕前、孕期服叶酸77人，接受国家免费孕前优生健康检查91对夫妇，开展婚前、孕期优生培训班2期；完成家庭医生签约及续签服务人数7674人，贫困人口签约服务3955人，并对全镇签约贫困人口入户开展了一般体检等家庭医生签约服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县宜就镇中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。分别是：

1.永仁县宜就镇中心卫生院。

内设机构5个，分别是基本医疗科、公共卫生科、检验科、计划生育服务科、行政后勤科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县宜就镇中心卫生院2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人，事业编制25人；在职在编实有行政人员0人，事业人员24人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

永仁县宜就镇中心卫生院2021年无政府性基金预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

永仁县宜就镇中心卫生院2021年无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县宜就镇中心卫生院部门2021年度收入合计643.41万元。其中：财政拨款收入331.91万元，占总收入的51.59%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入171.02万元，占总收入的26.58%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入140.48万元，占总收入的21.83%。与上年对比，财政拨款收入增加12.48万元，较上年增长3.91%，主要原因是人员变动工资及社保费等财政补助经费增加；事业收入增加10.30万元，较上年增长6.41%，原因是医疗业务收入增加；其他收入减少5.44万元，较上年下降3.73%，主要原因是计入其他收入的统计口径变动。

二、支出决算情况说明

永仁县宜就镇中心卫生院部门2021年度支出合计658.58万元。其中：基本支出577.78万元，占总支出的87.73%；项目支出80.80万元，占总支出的12.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，基本支出增加48.91万元，较上年增长9.24%，主要原因是人员经费增加保障支出增加，项目支出减少4.23万元，较上年下降4.97%，原因是开展基本公共卫生服务发生的公用支出经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障永仁县宜就镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出577.78万元。与上年对比，基本支出增加48.91万元，较上年增长9.24%，主要原因是人员经费增加保障支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出332.25万元，占基本支出的57.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费245.53万元，占基本支出的42.49%。与上年对比，人员经费支出增加20.27万元，同比增长6.50%；公用经费增加28.64万元，增长13.20%，主要原因是在职人员、退休人员工资及提高各类社保、住房公积金标准，人员经费支出增加；商品和服务支出增加，专用材料费等其他商品和服务支出增加。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障永仁县宜就镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80.80万元。其中：办公费2.86万元；印刷费0.26万元；维护费1.43万元；项目专用材料费3.33万元；兑补公共卫生工作补助经费和劳务费72.12万元；公务用车运行维护费0.80万元。与上年对比支出减少4.23万元，下降4.97%，主要原因是加强基本公共卫生服务项目管理，提高工作服务质量，及时开展项目考核和经费结算，资金按时支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县宜就镇中心卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出331.91万元，占本年支出合计的50.39%。与上年对比增加1.54万元，增长4.97%，主要原因是在职在编人员经费增加，社保费及公用经费财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出49.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.81%。主要用于退休人员工资15.65万元，机关事业单位养老保险缴费26.38万元，职业年金记实缴费7.10万元。

9.卫生健康（类）支出262.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.12%。主要用于在职职工工资、基本医疗保险、公务员医疗补助249.74万元，商品和服务支出11.52万元，对个人和家庭生活补助支出1.36万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出20.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于在职职工住房公积金支出20.16万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县宜就镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.20万元，支出决算为1.04万元，完成预算的86.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.04万元，完成预算的86.67%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，压缩基本支出规模。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.30万元，下降22.38%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.30万元，下降22.38%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是救护车运行维护费用相较于上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.04万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.04万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况无。

公务用车运行维护支出1.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公共卫生服务、门急诊等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县宜就镇中心卫生院2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比减少0.00万元。主要原因是单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

永仁县宜就镇中心卫生院2021年部门资产总额322.76万元，其中，流动资产162.20万元，固定资产160.56万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.79万元，下降2.35%，其中固定资产减少4.51万元，减少2.73%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
合计	1	322.76	162.20	160.56	139.74	0	0		20.82		0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，永仁县宜就镇中心卫生院政府采购支出总额20.28万元，其中：政府采购货物支出7.97万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出12.31万元。授予中小企业合同金额20.28万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

本部门项目绩效由主管部门公开，本部门无数据（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制反映政府各部门所有收入和支出的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

监督索引号53232700378501111