永仁县中和镇卫生院2021年度部门决算

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永仁县中和镇中心卫生院2021年度部门决算  

目录  

第一部分  永仁县中和镇中心卫生院概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  永仁县中和镇中心卫生院概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

负责本辖区内的卫生健康工作；提供以预防、保健、基本医疗、健康教育、计划生育服务、中彝医康复等为主要内容的综合性服务；负责辖区内公共卫生管理服务工作；负责村 卫生室的管理、技术指导和乡村医生的培训。完成上级交办的其他工作。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

2021年卫生院共接诊门诊患者21511人次，住院患者31人，取得业务收入100.53万元； 辖区内预防接种累计接种538针次，疫苗累计完成运转12次； 65岁及以上老年人健康体检814人，健康状况评估服务784人，中医药健康管理服务865人，高血压规范管理人数725人，II型糖尿病规范管理人数89人，重症精神病确诊人数42人，全年报告乙类传染病0例，报告丙类传染病共计3种17例，全年管理结核病人9，推介和转诊26例可疑肺结核病人，开展免费HIV快速检测3401例，上报阳性1例，开展艾防宣传咨询活动3次；管理孕产妇总数83人，分娩60人，孕产妇死亡率0，管理0—7岁儿童476人，两癌筛查35人，组织孕前优生健康检查90对；管理卫生监督协管对象24家，开展学校卫生督查12次，开展医疗机构巡查60次，公共卫生巡查24次，开展公众健康咨询活动6次，开展健康教育知识讲座8次，卫生室开展健康知识讲座共60次；落实各项新冠肺炎疫情防控工作措施，强化疫情防控宣传教育，做好外地返乡人员排查监测，加强防疫物资储备，加大核酸采样、个人防护及院感培训。落实乡采样县检测制度，累计采样送检221人次，完成辖区内相关人群及重点人群核酸采样送检工作；完成家庭医生在签履约6961人，续签建档立卡贫困户5175人；成立突发公共卫生事件应急处理工作小组，制定应急处理预案，加强对食品安全卫生、农村饮用水卫生、学校卫生和其它公共卫生的监督管理，全年无重大突发公共卫生事件发生。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入永仁县中和镇中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：永仁县中和镇中心卫生院。  

内设机构7个，分别是门诊科、中医科、护理、药房、检验科、公共卫生科、财务科。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

永仁县中和镇中心卫生院2021年末实有人员编制26人，其中：事业编制26人（其中：专业技术25人，工人1人）；2021年末卫生院共有各级各类人员34人，其中在职职工20人，退休人员5人，遗属1 人，合同工6人，临时工2人；财政拨款人员26人，占年末比重76.5%；在职职工20人，占年末比重58.8%，退休人员5人占年末比重14.7%；遗属1 人，占年末比重2.9%。  

离退休人员5人。其中：退休5人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆（救护车）。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）    

永仁县中和镇中心卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。永仁县中和镇中和卫生院没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

永仁县中和镇中心卫生院2021年度收入合计496.84万元。其中：财政拨款收入260.07万元，占总收入的52.34%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入118.02万元，占总收入的23.75%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入118.75万元，占总收入的24%与上年对比收入增加了5.94万元，同比增长了1.15%；增长主要原因：医疗服务收入比上年增加，其他经费增长了15.81%；本年基本公共卫生服务项目经费比上年增加，其他收入比上年有所增长。  

二、支出决算情况说明  

永仁县中和镇中心卫生院2021年度支出合计498.36万元。其中：基本支出438.11万元，占总支出的87.91%；项目支出60.25万元，占总支出的12.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比收入增加了5.19万元，同比增长1%；增长主要原因：人员经费支出增加。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障永仁县中和镇中心卫生院机构正常运转的日常支出438.11万元。与上年对比，减少3.18万元，下降0.7%，减少的主要原因是：控制办公费、水电费、车辆运行维护费等费用支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出438.11万元，占基本支出的100%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0万元，占基本支出的0%。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障永仁县中和镇中心卫生院、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作(基本公共卫生服务项目)的经费支出60.25万元。其中：项目工作补助经费和劳务费支出39.71万元，项目专用材料费0.92万元，工作经费支出19.62万元（主要为聘用人员工资和社保费等）。与上年对比支出增加4.77万元,同比增长8.06%，增长主要原因是：加强基本公共卫生服务项目管理，按时开展项目考核、经费结算，及时兑补补助资金。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

永仁县中和镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出269.97万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少9.59万元，下降3.43%，减少主要原因：在职在编人员流出，财政补助收入减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  8. 社会保障和就业（类）支出32.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.35%。主要用于缴纳单位在职职工养老保险21.26万元和发放退休人员工资及遗嘱人员补助10.86万元。  

  9. 卫生健康（类）支出221.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.10%。主要用于在职职工工资发放192.07万元，日常公用经费支出8.31万元，在职和退休人员医疗保险费21.26万元。  

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  19. 住房保障（类）支出16.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于在编在职职工住房公积金支出。  

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

永仁县中和镇中心卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算数0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，主要原因是2020年与2021年都未预算经费，未支出。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。  

3.国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

永仁县中和镇中心卫生院2021年机构运行经费支出为0万元。与上年对比减少249.06万元，下降100%，减少主要原因：在职在编人员流出，财政补助收入减少，本年未支出运行经费。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，永仁县中和镇中心卫生院资产总额656.09万元，其中，流动资产49.43万元，固定资产606.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33.86万元，其中固定资产增加33.86万元，较上年增长2.17%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。  

国有资产占有使用情况表  

单位：万元  

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；  

         2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；  

         3.填报金额为资产“账面原值”。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，永仁县中和镇中心卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、收入科目  

（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。  

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。  

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。  

二、支出科目  

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。  

监督索引号53232700378401111