永仁县莲池乡卫生院2021年度部门决算

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永仁县莲池乡卫生院2021年度部门决算

 

目录

第一部分  永仁县莲池乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  永仁县莲池乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡镇卫生院为村级提供医疗保健服务，高危孕产妇住院分娩，产科并发症处理，必要时向上级医院转诊，中、重症儿童急性呼吸感染和腹泻的治疗管理，计划免疫疫苗的贮存和发放，传染病报告、管理；各领域健康教育，培训村级卫生人员，监督和指导村级项目活动，各项目领域信息收集、汇总、上报，接受上级的培训和监督指导，与村级卫生室共同协作发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度，业务总收入（包含卫生室）2337877.48元（卫生院1056108.56元，卫生室1281768.92元）。门诊人次：56190人次（卫生院23378人次，卫生室32811人次）。其中卫生院中药处方看诊人次（包括中成药）：16542人次。中药饮片及中彝医适宜技术看诊人次：3862人次。计划免疫工作情况，完成全乡6个村委会70个村民小组：785人的麻风病线索调查，上报线索：14条。全年共收集疫情：36旬。共上报疫情22例，报告丙类传染病例22例,其中：感染性腹泻14例，手足口病8列。已全部实行网络直报、无漏报。共管理肺结核病人11人。开展结核病防病知识宣传每月一期，共：12期；完成可凝肺结核筛查：48例，全年共开展冷链运转：12次，完成疫苗接种共：22984余针次（其中常规疫苗接种1917人次，新冠肺炎疫苗接种23000人次，其中第一针剂9211人次，第二针剂10015人次，第三针剂3774人次）。妇保科工作完成情况， 妇幼保健：全年孕产妇共有188人，建册管理188人；其中已分娩产妇122人，共出生123人，活产122人，死胎死产1人，住院分娩122人，年内7岁以下儿童人数共有949人全年集中各村开展儿童体检12次，共体检7岁以下儿童886人。截至2021年12月31日，共规范档案13905份，录入13905份。共计录入信息量11万条次。全年共组织开展防治艾滋病知识、预防毒品知识及无偿献血知识等专题宣传教育活动4次，上报简报6次。免费HIV检测与咨询，共计检测6493人次，检测结果发现阳性1例，增刷防艾宣传标语10条。年内开展放置宫内节育器0例；取出宫内节育器0例，查环查孕3410人次。指导的夫妇人数225名，孕前、孕期服叶酸125人，接受国家免费孕前优生健康检查118对夫妇，发放宣传品220份，开展婚前、孕期优生培训班4期，B超孕前检查115人，接受优生咨询240人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县莲池乡卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即：永仁县莲池乡卫生院。

内设机构7个，分别是门诊科、中医科、护理、药房、检验科、公共卫生科、财务科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县莲池乡卫生院2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

永仁县莲池乡卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。永仁县莲池乡卫生院没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县莲池乡卫生院2021年度收入合计451.84万元。其中：财政拨款收入194.02万元，占总收入的42.93%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入129.62万元，占总收入的28.68%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入128.2万元，占总收入的28.37%。与上年对比总收入增加59.98万元，同比增长15.3%，主要原因是：2021年主要原因是业务收入及人员经费经费增加。

 

二、支出决算情况说明

永仁县莲池乡卫生院2021年度支出合计421.68万元。其中：基本支出331万元，占总支出的78.49%；项目支出90.68万元，占总支出的21.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出合计与上年相比增加13.39万元，同比增长3.27%。主要原因是：第一新冠疫情防控支出增加，第二2021年事业收入增加，相应的业务培训也较上年增长，日常公用经费支出随之增长。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障永仁县莲池乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出331万元。2021年比上年增加9.78万元，同比增长3.04%。增加的主要原因是：提高在职人员、退休人员工资标准及提高各类社保、住房公积金标准。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出187.78万元，占基本支出的56.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费143.22万元，占基本支出的43.27%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障永仁县莲池乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90.68万元。比上年增加3.61万元，同比增长4.14%，具体项目开支明细为，支付村卫生室村医公共卫生服务劳务费及公卫科编外人员劳务费合计83.53万元、专用材料费4.22万元、培训费0.82万元、差旅费0.14万元、办公费1.36万元，其中在2021年各项公共卫生服务中，由于经费兑补比例提高以及增加了服务项目，导致项目支出比上年度增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县莲池乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出194.02万元，占本年支出合计的46.01%。2021年比2020年增加9.49元，同比增长5.14%，主要原因分析提高了在职人员、退休人员工资标准及提高各类社保、住房公积金标准。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出21.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.14%。主要用于事业单位离退休支出2.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出19.46万元。

  9.卫生健康（类）支出159.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.25%。主要用于基本工资福利支出153.36万元，商品和服务支出6.24万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出12.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于住房公积金支出12.79万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县莲池乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县莲池乡卫生院2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比下降0%。与上年对比，减少0万元，下降0%，主要原因是本部门无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，我单位资产合341.41元，流动资产147.58元，固定资产193.83元，在建工程0元，无形资产净值0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加87.72万元，其中;流动资产减少47.51万元，固定资产增加146.85万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

国有资产占有使用情况表

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	341.41	147.58	193.83	151.81			42.02

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总0额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况附表10-附表12空表保留，由主管部门永仁县卫生健康局编报。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

 

监督索引号53232700378201111