永仁县永兴乡卫生院2021年度部门决算

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永仁县永兴傣族乡卫生院2021年度部门决算

 

目录

第一部分  永仁县永兴傣族乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  永仁县永兴傣族乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家关于卫生工作的方针、政策，组织开展医疗、卫生防疫、妇幼保健等工作。负责收集掌握卫生防疫资料，制定防疫措施，做好传染病调查、登记、报告、隔离疫点、消毒等工作。接受县级卫生行政部门委托，对村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。开展妇幼保健、卫生、健康等科学知识的宣传教育工作。负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。接受上级的培训和监督指导，与村级卫生室共同协作发展，承办上级部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021卫生院全年共接诊门诊患者18774人次，全年没有发生医疗差错与纠纷。未开展住院收治工作;开展外伤清创缝合，换药手术100余例;、心电检查1000多人次;化验血常规、血生化检查1200人次左右; b超检查800多人次;由于DR放射室的证书手续还未办好，未开展放射工作。所有药品按照医保政策要求药品实行零差额销售;处方书写全部符合要求。

老年人、慢性病管理方面。2021年我院共管理辖区内65岁以上老年1143人，其中有845 人进行了体检，体检率达73.9 %，规范管理率66.7 %。筛查和管理糖尿病人68人，其中糖尿病体检68人，筛查和管理高血压病人454人，高血压体检454人，管理率 87%，控制率20.27%。严重精神患者管理114人，体检108人。

孕产妇管理方面。2021年全年共有产妇78人，建档78人，建册管理78人，孕产妇建册率100%，早检人数74人，早检率94.87%，产检≥5次人数73人，产后访视78人，产后访视率100%，产妇系统管理73人，系统管理率93.60%，共筛查出高危孕产妇63人，高危筛查率为100%，专案管理63人，高危管理率100%，高危孕产妇住院分娩率100%，孕期到我院进行HIV筛查0人,孕产妇孕期HIV、乙肝、梅毒检测覆盖率100%。2021年上年出生28人，活产28人。死胎死产0人，住院分娩活产数78人，住院分娩率为100%

儿童管理方面。2021年全年共有0-6岁儿童495人，建卡、建档管理495人，管理率达100%；0-6岁儿童系统管理人数512人，系统管理率93.33%，0-3岁儿童数156人，系统管理人数147人，系统管理率93.94%,筛出高危儿童56人,其中低体重：12人，生长迟缓：8人，超重：3人，肥胖：2人，其他高危：31人，均进行了立案管理，管理率达100%。0-5岁儿童373人，身长体重检查人数：359人，其中流动县外14人，县内体检率100%，县内县外体检率：96.25%，2021全年0-6岁儿童死亡0人，无新生儿死亡。0-6岁儿童眼保健视力检查512人，0-6岁儿童视力检查率为93.94%，6岁儿童视力检查111人 ，异常人数0。全年营养包发放108人，有效服用人数108人，培训覆盖14人，服用营养包满24月龄儿童，血红蛋白低于标准值人数为0、消瘦、生长迟缓、低体重人数为0。

孕优项目管理方面。2021年我乡上级下达孕优任务数为67对，已完成74对，完成率为110.44%。发放叶酸任务数为71人，现已发放72人，完成率为101.41%。

家庭医生签约服务方面。我院认真落实三个一批机制，落实慢病签约服务一批政策，认真开展家庭医生签约服务。我院在院长副院长及健康扶贫负责人的领导下包括全院职工、乡村医生、县级挂包医师合计41人，成立永兴乡家庭医生签约服务团队12个，走村入户，积极开展家庭医生签约工作，覆盖永兴乡12个村委会，110个村民小组。2021年我院针对建档立卡户，三类人群、重点人群：老、高、糖、精、肺等重点人群进行家庭医生签约服务，2021年我院完成家庭医生签约4778人，其中贫困户4529人（除在外打工、搬迁人群），履约4739人次，为下一年续签3833人，其中建档立卡户签约4541人，老年人签约677人，高血压签约292人、糖尿病签约37人，孕产妇签约24人，儿童签约220人、残疾人签约325人。

健康教育服务工作开展。我院积极开展健康教育宣传工作，对辖区居民进行健康教育咨询活动，本年度我院共进行12期的讲座，9期的户外咨询，个体化教育120人次，影像播放168次，宣传小折页发放4750余张。指导每个村卫生室进行6期的讲座，更换了8次宣传栏，个体化教育120个。

卫生监督协管方面。我院一季度一次对12个村卫生室、学校、酒店、水厂、理发店进行卫生监督，积极完场好上级交予的工作任务。防病、卫生饮水、食品卫生安全工作的扎实有效开展，积极上报非法采血、非法行医等线索案件，确保了我乡医疗环境的持续健康发展。

中医药服务管理工作方面。老年人1143，其中有 846人进行了体质辨识，儿童建档226人，中医药服务173人，我乡卫生室在上级部门的领导和职工的认真工作下完成了老年人中医药健康管理服务记录表，并认真录入居民健康档案管理系统。

免疫规划、传染病、结核病管理方面。坚持搞好网络直报工作，2021年共上报传染病报告47例。我乡肺结核疑似推介转诊15例，转诊到位率100%，但未完成上级交予的任务数。共登记肺结核患者1例，管理患者1例，管理率100%规范服药1例，肺结核完成治疗的肺结核患者0例，死亡0例，服药未结束1例，肺结核患者规则服药率100%。上报麻风病线索4例，搞好登记、报告、转诊及宣传教育工作。坚持做好狂犬疫苗的常规疫苗及时接种，传染病的防控工作，2021年全年共计为儿童计划免疫接种740针次。

艾滋病防治工作，在乡人民政府和上级主管部门的正确领导下，我乡积极开展艾滋病防治工作，积极做好艾滋病的防治宣传工作。2021年我院HIV检测总任务为5878人,梅毒检测任务为2939人，至今HIV检测人数为6356人，检测出新发阳性患者3人，其余检测人员均为阴性。完成率108%；梅毒检测人数为3138人，完成率106%。完成梅毒治疗14人。

疫情防控工作方面。疫情发生以来，我院积极响应上级部门指挥，迅速切换工作模式，成立了防治工作领导小组，组织全院医务人员、全乡村医开展新型冠状病毒感染肺炎防治知识培训，开展预检分诊，全年来累预检分诊19003人次，开展筛查19003人次，严格按照疫情防控要求开展工作，全乡送至隔离观察2人，目前全乡辖区无疫情发生。2021年度我院接种新冠疫苗第一剂次5691剂次，第二剂次5511剂次，第三剂次1720剂次，合计接种新冠疫苗12922剂次，为疫情防控工作的推进起到了很大的作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县永兴傣族乡卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：永仁县永兴傣族乡卫生院。

永仁县永兴傣族乡卫生院内设门诊科、中医科、牙科、护理、药房、检验科、医学影像科、公共卫生科、财务科9个科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县永兴傣族乡卫生院2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

永仁县永兴傣族乡卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。永仁县永兴傣族乡卫生院没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县永兴傣族乡卫生院2021年度收入合计455.79万元。其中：财政拨款收入238.98万元，占总收入的52.43%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入82.03万元（含教育收费0万元），占总收入的18%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入134.79万元，占总收入的29.57%。与上年对比总收入增加70.17万元，同比上升18.19%。主要原因是人员变动，财政拨款较去年上升17.41万元；门诊人次增加，医疗服务收入增加；因疫情原因，新冠肺炎疫苗接种以及各项补助收入增加。

二、支出决算情况说明

永仁县永兴傣族乡卫生院2021年度支出合计370.84万元。其中：基本支出238.98万元，占总支出的64.44％；项目支出131.87万元，占总支出的35.56％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。支出合计与上年相比减少6.42万元，同比下降1.7%。主要原因是：人员减少，经费收支均相应减少，日常公用经费支出也随之下降。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障永仁县永兴傣族乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出238.98万元。与上年相比下降69.04万元，同比下降22.41%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出232.41万元，占基本支出的97.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.57万元，占基本支出的2.75%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障永仁县永兴傣族乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出131.87万元。比上年增加62.63万元，同比上升90.45%。具体项目开支明细为，支付村卫生室村医公共卫生服务劳务费及公卫科编外人员劳务费合计94.21万元、办公费1.3万元、水电费0.5万元、印刷费0.13万元、手续费0.05万元、邮电费1.53万元、公务用车运行维护费1.38万元、委托业务费4.35万元，租赁费5.57万元、差旅费0.22万元、维修维护费3.67，其他商品和服务支出18.96万元。其中在2021年各项公共卫生服务中，由于经费兑补比例提高以及增加了服务项目，疫情防控经费支出增加，办公费、劳务费增加，2020年第四季度拨村卫生室基本公共卫生经费、2020年家庭医生签约经费在2021年支出，故本年支出较上年支出有所增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县永兴傣族乡卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出238.98万元，占本年支出合计的50.09%。2021年比2020年增加17.41万元，同比增加7.8%，主要原因是在职人员变动以及提高了在职人员、退休人员工资标准及提高各类社保、住房公积金标准，相应的经费随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出30.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.82%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出19.37万元，职业年金缴费2.58万元，退休金8.69万元；

9.卫生健康（类）支出193.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.03%。主要用于职工基本工资54.06万元，津贴补贴40.81万元，奖金4.19万元，绩效工资71.34万元，职工基本医疗保险缴费11.39万元，公务员医疗补助缴费5.51万元，办公费1.69万元，电费0.61万元，印刷费0.25，水费0.2万元，物业管理费0.06万元，差旅费0.53万元，委托业务费0.28万元，工会经费2.7万元；  

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出14.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县永兴傣族乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.5万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.5万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因为相关经费未用财政预算资金支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县永兴傣族乡卫生院2021年机关运行经费支出0万元。与上年对比减少0万元，主要原因是本部门无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，永仁县永兴傣族乡卫生院资产总额418.71万元，其中，流动资产251.47万元，固定资产167.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加40.13万元，其中固定资产减少17.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

填报说明：1、资产总额＝流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2、固定资产＝房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

本部门项目绩效由主管部门公开，本部门无数据（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

 

 

监督索引号53232700378101111