永仁县民族小学2021年度部门决算公开

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永仁县民族小学2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  永仁县民族小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党的教育方针，以及其他各项方针、政策。实施小学、初中义务教育和学历教育，促进基础教育发展。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定以及退休等工作。

7、组织做好后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、狠抓教学，提高质量：（1）加强教研组建设，提高教师的教育教学能力；（2）强化教学常规检查，提高教育教学质量。

2、以人为本，以德治校，开创德育工作新局面 ：（1）开展各类节日的庆祝活动；（2）开展了养成习惯教育活动；（3）加强建档立卡户学生及留守儿童教育工作；（4）加强家校结合教育；（5）加强师德教育，提高教师素质。

3、加强教育，确保安全目标零事故：（1）狠抓学校安全防范工作；（2）落实安全责任制，实行层层签订安全责任书，将安全责任落实到位；（3）严格执行值班制度，做好节假日值班安排工作；（4）加大食堂饮食卫生安全督查管理，积极打造“6T”食堂管理模式，规范食堂管理。

4、全力做好学校基础建设，改善校园环境。

扎实做好后勤保障服务工作：（1）积极协调各部门做好教学设备的配备工作，保证了教育教学工作顺利开展；（2）加强对食堂的饮食卫生监督检查的管理工作；（3）严把食品质量关，做好后勤保障工作，做好优质服务，确保教育教学工作正常有序进行；（4）完善寄宿制学校管理措施，解决好学生的食、住、行等问题，认真落实新政策下家庭经济困难学生生活补助工作；（5）建立健全各项财务管理制度，加强对资产、经费的使用管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县民族小学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即：永仁县民族小学。

内设机构3个，分别设行政办公室、教导处、总务处三个内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县民族小学部门2021年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员54人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

永仁县民族小学2021年无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

        第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县民族小学2021年度收入合计1689.52万元。其中：财政拨款收入1689.52万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，增加664.19万元，增长64.78%。主要原因是：1.2021年教职工人数增加，工资福利数额由2020年的550.85万元增加到2021年的696.34万元，增加145.49万元，增长26.41%；2.项目资金增加，由2020年的439.00万元增长到2021年的1003.31万元，增加564.31万元，增长1.29万元。

二、支出决算情况说明

永仁县民族小学2021年度支出合计908.77万元。其中：基本支出696.33万元，占总支出的76.62％；项目支出212.44万元，占总支出的23.38％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出对比，减少69.83万元，下降7.13%。主要原因是:2021资本性支出中房屋建筑物购建支出减少，由2020年的260.03万元减少到2021年的24.22万元，减少235.81万元，下降90.69%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障永仁县民族小学正常运转的日常支出696.33万元。与上年对比，增加145.49万元，增长26.41%；，主要原因是:2021年教职工人数相对于2020年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出689.35万元，占基本支出的99.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.98万元，占基本支出的1.00％，

（二）项目支出情况

2021年度用于保障永仁县民族小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出212.44万元。与上年对比，减少215.32万元，下降50.34%.主要原因是:2021年工程款减少，资本性支出中房屋建筑物购建支出减少，由2020年的260.03万元减少到2021年的24.22万元，减少235.81万元，下降90.69%。具体项目开支及开展工作情况如下：城乡义务教育补助经费支出105.39万元,主要用于学生营养改善、困难学生生活补助等；城乡义务教育校舍维修改造经费支出1.52万元，主要用于校舍维护维修、基础设施建设等；城乡义务教育阶段学校公用经费支出38.65万元，主要用于学校正常工作运转、办公设备购置、水费、电费、专用设备购置等；义务教育薄弱环节改善与能力提升补助经费支出66.88万元，主要用于校舍维护维修、基础设施建设等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县民族小学2021年度一般公共预算财政拨款支出908.77元,占本年支出合计的100%。与上年对比，减少69.83万元，下降7.13%。主要原因是：2021资本性支出中房屋建筑物购建支出减少，由2020年的260.03万元减少到2021年的24.22万元，减少235.81万元，下降90.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出732.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.57%。主要用于基本工资270.04万元；津贴补贴90.43万元；奖金83.78万元；绩效工资68.53万元；工会经费6.94万元；其他社会性缴费2.26万元；办公费15.76万元、水费8.40万元、电费7.53万元，维修维护费1.86万元、培训费2.84万元；房屋建筑构建25.74万元、办公设备购置9.86万元、专业设备购置27.00万元、基础设施建设5.81万元；义务教育家庭经济困难学生生活补助37.12万元；营养改善计划68.27万元。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出71.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费65.51万元；机关事业单位职业年金缴费4.5万元；事业单位离退休1.78万元；

  9.卫生健康（类）支出54.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于职工基本医疗保险缴费37.75万元；公务员医疗补助缴费16.28万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出50.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于住房公积金50.80万元

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县民族小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是：无三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。主要原因是：2020、2021年均未预算三公经费，故无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县民族小学为事业单位，无机关运行经费支出，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月3日，永仁县民族小学资产总额4312.97万元，其中，流动资产1160.72万元，固定资产3152.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3124.94万元，其中固定资产增加2278.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	4312.97	1160.72	3152.25	3032.64	0		0		119.61		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

（五）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。  

监督索引号53232703300301111