永仁县人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算

监督索引号53232700110101000  

目录

第一部分  永仁县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  永仁县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

 永仁县人大常委会主要职能：保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在全县的遵守和执行；主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项；根据县人民政府建议，决定对全县的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销县人民政府不适当的决定和命令；撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议；在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县人民法院和县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报州人民检察院和州人民代表大会常务委员会备案；根据县长的提名，决定县人民政府局长、主任的任免，报上级人民政府备案；按照人民法院组织法和人民检察院组织法定的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员；在县人民代表大会闭会期间，决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员，检察员的职务；在县人民代表大会闭会期间，补选州人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。永仁县人民代表大会常务委员会内设机构：县人大常委会办公室、民族委员会、财政经济委员会、社会建设和教育科学文化卫生委员会、农业农村与环境资源保护委员会法制和监察司法工作委员会、选举联络工作委员会、预算工作委员会共8个正科级机构。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.坚持党对人大工作的领导

坚持把党的领导贯穿于人大工作的全过程和各方面，坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，在思想上政治上行动上坚决同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，保证党的路线方针政策和县委决策部署在人大工作中有效贯彻执行。

2.行使好宪法法律赋予的监督权

（1）坚持正确有效的监督。

（2）加强宪法实施的监督。

（3）强化对法律实施情况的监督。

（4）加大对经济运行情况的监督。

（5）聚焦社会热点难点问题开展监督。

3.做好重大事项决定和人事任免工作

（1）依法决定重大事项。

（2）依法做好人事任免工作。

4.加强和改进代表工作

（1）加强常委会与代表的联系

（2）密切人大代表同人民群众的联系。

（3）提高代表议案建议办理工作水平。

（4）加强人大代表履职监督。

5.加强人大舆论宣传工作

（1）坚持正确舆论导向。

（2）深入宣传人大依法履职情况。

6.进一步加强自身建设

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入部门2021年度永仁县人大常委会办公室部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，为永仁县人大常委会办公室。内设机构0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

永仁县人大常委会部门2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制15人，行政工勤编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员3人），其他人员0人。

离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县人大常委会部门2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制15人，行政工勤编制2人；在职在编38人，其中行政编35人，工勤人员3人，其他人员0人。

离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

永仁县人大常委会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。永仁县人大常委会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县人大常委会部门2021年度收入合计834.8万元。其中：财政拨款收入834.8万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2020年度收入合计790.8万元。其中：财政拨款收入834.8万元，占总收入的100%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加44万元，同比增长5.3%，主要原因是：2020年预算安排由于人员调入，导致收入比上年度增加。

二、支出决算情况说明

永仁县人大常委会部门2021年度支出合计830万元。其中：基本支出707.7万元，占总支出的85.26%；项目支出122.3万元，占总支出的14.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年度支出合计787.51万元。其中：基本支出720.85万元，占总支出的91.53％；项目支出47.27万元，占总支出的8.47％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。支出合计与上年相比增加42.49万元，同比减少5.39%。主要原因是：由于人员调入，导致收入比上年度增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障永仁县人大常委会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出707.7万元。2020年用于保障正常运转的日常基本支出692.26万元，比上年增加15.44万元，增长2.23%。增加的主要原因是：由于人员调入，在职人员、退休人员工资标准及提高各类社保、住房公积金标准，单位差旅费增加。基本工资、津贴补贴等人员经费653.2万元支出占基本支出的94.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费54.5万元占基本支出的5.65%

（二）项目支出情况

2021年度用于保障永仁县人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出122.3万元。2020年度县人大常委会为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出47.28万元。比上年增加75.02万元，同比增加158.6%。增加的主要原因：2021年主要项目有永仁县十七届人大五次会议经费，县人大代表活动经费，基层人大阵地建设经费，开展代表视察、调研工作经费等，资金支出比上年增加。

1.永财行〔2020〕46号人大代表活动经费1万元；

2.永财行〔2020〕88号县代表调研.代表视察执法检查经费3万元；

3.永财预〔2021〕151号第十七届人大6次会议经费6.8万元；

4.永财预〔2021〕151号2021年补县代表经费1.5万元；

5.永财预〔2021〕84号第十七届人大第五次代表大会会议经费18.426万元；

6.永财行〔2020〕88号县人大代表活动经费29.8万元；

7.永财行〔2021〕12号县代表活动经费0.7万元；

8.永财行〔2021〕39号州代表履职工作经费0.4万元；

9.永财行〔2021〕53号永仁县县乡换届选举经费37.6万元；

10.永财行〔2021〕70号县乡人大换届选举经费16.1万元；

11.永财行〔2020〕88号县人大常委会会议经费3.3万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县人民代表大会常务委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出834.8万元，占本年支出合计的100%。永仁县人大常委会2020年度一般公共预算财政拨款支出768.13万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加66.67万元，同比增加8.67%。主要原因是：由于人员调入，导致收入比上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出707.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.53%。主要用于工资福利支出592.8万元，商品和服务支出54.5万元，对个人和家庭补助60.3万元。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  8.社会保障和就业（类）支出122.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.78%。主要用于退休人员工资58.9万元，养老保险缴费支出52.3万元；

  9.卫生健康（类）支出50.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.7%。主要用于医疗保险缴费29.4万元，公务员医疗补助17.93万元；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  19.住房保障（类）支出45.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.9%。主要用于住房公积金缴费45.6万元；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县人大常委会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.2万元，支出决算为5.8万元，完成预算的59.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.5万元，完成预算的64.1%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算的24.16%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.4万元，下降6.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.395万元，下降68.9%；公务接待费支出决算减少0.005万元，下降17.2%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是永仁县人民代表大会常务委员会办公室按照八项规定要求，严格压缩“三公经费”的支出；二是公务接待费核算范围变小。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.5万元，占95.96%；公务接待费支出0.29万元，占4.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。

公务用车运行维护支出5.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.29万元。其中：

国内接待费支出0.29万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州人大来我县视察、调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县人大常委会部门2021年机关运行经费支出54.5万元， 2020年机关运行经费支出51.06万元，同比增加3.44万元，增长6.3%，主要原因是：我单位2021年因调入人员增加使机关运转经费有小幅增长，但我单位一直以来都按照县委到政府的要求严格压减一般性支出，严格控制机关运行成本，从严控制“三公经费”，精简会议培训，努力节约各项开支。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议培训费、公务接待费、车辆运行维护费、办公设备购置等日常公用经费基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，永仁县人大常委会部门资产总额237.2万元，其中，流动资产24.7万元，固定资产212.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年（2020年12月31日，永仁县人大常委会资产总额299.36万元，其中，流动资产76.9万元，固定资产222.46万元，对外投资及有价证券 0万元，在建工程 0万元，无形资产0万元，其他资产0万元）相比，本年资产总额减少62.16万元，其中；流动资产减少52.2万元，固定资产减少9.96万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	237.2	24.7	212.5		64		148.5	0	0	0	0

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额10.4万元，其中：政府采购货物支出10.4万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。一、收入科目

是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

 

监督索引号53232700110101111