永仁县人力资源和社会保障局2021年度部门决算

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永仁县人力资源和社会保障局2021年度部门决算

目录

第一部分 永仁县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 永仁县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障的法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。

2.贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，组织实施高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻执行养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系接续办法，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金保值增值方案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。牵头推进社会保险信息化建设。

5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资审核、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法并组织实施；拟订专业技术人员管理政策并组织实施；负责专业技术人员继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革工作；参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才和学术技术带头人的选拔、培养工作。

8.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决劳动纠纷，维护农民工合法权益。

9.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度；贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

11.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务：一是稳就业工作。扎实做好就业创业工作，全面落实稳就业政策，积极做好公共就业服务工作。二是社会保障工作。做好社会保险参保缴费和待遇发放工作，依法依规做好工伤认定工作，加强社保基金监督管理。三是人事人才管理服务工作。按时完成事业单位工作人员和机关工勤人员年度考核工作、机关事业单位工人技术等级评定工作，做好事业单位紧缺人才公开招聘工作。严格执行工资福利政策，依法依规审批事业单位工作人员和机关工勤人员工资待遇。按政策办理机关事业单位工作人员退休、参加企业职工基本养老保险人员退休。四是和谐劳动关系建设。持续开展人社政策法规宣传“五进”活动，做好劳动用工登记备案工作，做好劳动保障监察工作和信访调解仲裁工作。五是人社行业扶贫工作。持续抓好就业扶贫、社保扶贫工作。六是积极做好新冠肺炎疫情防控工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县人力资源和社会保障局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即永仁县人力资源和社会保障局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

有9个内设机构和党总支办公室，分别是办公室、劳动保障监察大队、政策法规股、事业单位人事管理股、信访调解仲裁股、工资福利股、养老工伤保险股、社会保险基金监督股、就业促进与失业保险股、党总支办公室。下设参照公务员法管理的事业单位2个，分别是永仁县社会保险中心、永仁县公共就业和人才服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2021年末有编制49人，其中：行政编12人，工勤编2人，事业编制35人。实有在职人数50人，其中：公务员37人，比上年减少2人（退休2人）；机关工勤人员2人，与上年相比无变化；事业人员11人，比上年减少1人（调入2人、军转安置1人、调出3人、辞职1人）。在职总人数与上年相比减少2人（2人退休）。退休16人，比上年增加1人（年内退休2人，退休人员死亡1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

永仁县人力资源和社会保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县人力资源和社会保障局部门2021年度收入合计4567.61万元。其中财政拨款收入4567.61万元，占总收入的100%。上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。较上年4553.17万元增加14.44万元，增长3.17%，收入增加属于正常浮动。

二、支出决算情况说明

永仁县人力资源和社会保障局部门2021年度支出合计总支出4434.85万元。其中基本支出889.7万元，占总支出的20.06%；项目支出3545.15万元，占总支出的79.94%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年比减少123.95万元，下降3.38%，主要原因是今年因财政调回资金结转结余资金数增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障永仁县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出889.7万元，与上年对比减少924.53，下降50.96%，主要原因是2020年县级财政配套2014年10月至2020年5月行政事业单位人员职业年金个人账户利息。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出770.25万元，占基本支出的86.57%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费119.45，占基本支出的13.43%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障永仁县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3545.15万元。与上年对比增加800.59万元，增长29.17%，增加的主要原因社会保障和就业支出增加。具体项目支出情况是：社会保障和就业支出2,793.90万元，城乡社区支出6.12万元，农林水支出733.71万元，国有资本经营预算支出11.42万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县人力资源和社会保障局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4423.43万元，占本年支出合计的100%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少135.37万元，下降2.97%，主要原因是今年因财政调款等原因项目资金结转结余大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出3567.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.44%。主要用于行政人员工资和社会保险、职业年金支出，单位公用经费，政府购买服务支出，企业关闭破产社会保险补助支出，就业补助资金支出，财政代缴低保特困人员最低标准基本养老保险支出，其他社会保障和就业支出；

9.卫生健康（类）支出59.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于在职人员医疗保险补助支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出6.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于其他城乡社区支出。

12.农林水（类）支出733.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.54%。主要用于创业担保贷款贴息资金支出，对高校毕业生到基层任职补助，普惠金融发展支出；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出56.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于住房公积金补助；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出11.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县人力资源和社会保障局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.4万元，支出决算为7.96万元，完成预算的107.57%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，超预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为3.9万元，完成预算的156%；公务接待费支出决算为4.06万元，完成预算的82.86%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费超预算数，因为本单位公务用车老旧耗油，维修费及油费控制困难。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.1万元，下降14.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.66万元，下降16.92%；公务接待费支出决算减少0.44万元，下降10.84%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚决执行中央八项规定及“三公”经费管理规定，上级工作检查督查及乡镇业务工作接待次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.9万元，占49%；公务接待费支出4.06万元，占51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.97万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于就业创业、社会保障、人事人才工作及和谐劳动关系建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费4.06万元。其中：

国内接待费支出4.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次693人（其中：外事接待人次0人）。主要用于就业创业、社会保险、人事人才工作及和谐劳动关系建设发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县人力资源和社会保障局部门2021年机关运行经费支出119.45万元。与上年对比减少3.76万元，下降3.05%，属于正常浮动。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出，支出情况：办公费9.27万元，咨询费1.50万元，物业管理费0.18万元，差旅费17.50万元，会议费1.66万元，培训费0.07万元，公务接待费4.06万元，劳务费34.62万元，工会经费8.25万元，公务用车运行维护费2.69万元，其他交通费用36.32万元，其他商品和服务3.34万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，永仁县人力资源和社会保障局部门资产总额977.99万元，其中，流动资产168.02万元，固定资产809.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少79.08万元，下降7.48%，其中流动资产增加113.66，增长209.09%，固定资产减少192.74万元，下降19.22%。截至2021年12月31日，永仁县人力资源和社会保障局部门资产总额977.99万元，其中，流动资产168.02万元，固定资产809.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少79.08万元，下降7.48%，其中流动资产增加113.66，增长209.09%，固定资产减少192.74万元，下降19.22%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元;处置车辆0辆，账面原值0万元，报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	977.99	168.02	809.97	743.61	20.64	0	45.72	0	0	0	0

填报说明：1、资产总额＝流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产：

2、固定资产＝房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3、填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

监督索引号53232700331601111