永仁县县志编纂委员会办公室2021年度部门决算

监督索引号53232700143401000  

目录

第一部分  永仁县县志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  永仁县县志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责组织、指导、督促和检查全县地方志工作。

2、受县人民政府委托负责草拟地方志工作规划和编纂方案。

3、负责组织编纂地方志书、乡土志、地方综合年鉴。

4、搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志、推动地方志理论。

5、负责组织开发利用地方志资源。

6、完成上级交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．实施乡土志编纂工程，地方志工作领域得到新拓展。事业发展未有时，当需扬鞭奋蹄疾。“十三五”末，经过县志办努力，我县实现了地方志工作“两全”目标，跨入全州第一方阵，但县志办没有躺在成绩上，停下发展的脚步，而是“立”字当头，争做方志弄潮儿，积极实施乡土志编纂工程，推动地方志工作向乡土志领域拓展。编纂出版了《方山志》，《方山志》是全州首批出版的“彝州乡土志丛书”。积极争取，将我县的《中和镇志》《苴却砚志》列入了第二批“彝州乡土志丛书”编纂工程。3部志书为永仁旅游文化、开发建设提供了翔实的史料支撑。紧扣县委、县人民政府“绿色堀起”之思路，对《永仁年鉴》进行改版创新，在彩页设置“阳光能源产业园”“阳光生态花果园”“阳光四季康养园”栏目，图文并茂记录和展示我县“绿色”优势发展成就，迈出了打造精品年鉴的第一步。

2．实施微视频拍摄工程，县情和资源优势在地方志信息化推进中得到展示。中流击水、不进则退。面对全县经济社会发展新形势和省、州地方志快速发展的挑战，县志办转变“静态”工作思维，着力促进方志信息化，探索方志资源由“不动”向“动起来”转变，主动作为，组织拍摄微视频美名《永仁县》、美景《永仁方山》，从历史文化、人文故事的视角，将永仁的“阳光”“北大门”“绿色生态”“彝族赛装园”等独特优势展现出来，这2部微视频进入云南省情微视频《美丽云南》（第二季）系列和“一部手机读云南”库，在“云南地方志”名称注册的腾讯公众号、腾讯企鹅号、新浪微博账号、头条、抖音账号、百度网站等及各种新媒体平台播出，产生出了鲜活的效果，引起了社会对永仁的广泛关注。

3．实施用志工程，在服务经济社会发展中创出方志特色。县志办改变长期存在的“冷板凳”思维，下沉身子接地气，发挥优势特长，主动融入全县社会经济建设，多措并举开展“用志用鉴”、地情传播等服务工作，为永仁发展注入地方志历史文化元素、文化根脉，融入永仁故事，添加乡愁味道，让古老的方志资源在全县脱贫攻坚、美丽县城建设、文化旅游、党史学习教育、乡村振兴等方面彰显作用，焕发生机。近两年来，承担编辑《我与脱贫攻坚》，参与编辑了《永仁县脱贫攻坚典型案例汇编》《梦圆阳光城——永仁县脱贫攻坚掠影》。为县税务局提供书志、2012年至2020年《永仁年鉴》电子版材料，支持了税务部门税收政策基础性调查工作。为县委、县人民政府领导和到永仁视察、调研的各级领导提供《永仁县志》《民国苴却行政区域地志》，为领导干部做好经济社会决策提供借鉴和参考。为县委宣传部提供《方山志》中的“传说故事”电子版1套，向县发展改革局、县林业草原局、县投资促进局提供《永仁县志》，为编制全县“十四五”规划、文化旅游规划、招商引资策划、县城面山绿化规划提供史料支撑。参与县住建局精品县城建设规划论证，撰写县城“苴却”雕塑文字，参与设计、审核活动。为党史学习教育领导小组办公室提供《扎根基层无私贡献的好干部》等优秀党员史料，发挥在学党史学习教育的独特作用。建立志鉴阅览室，整理历年志书年鉴等地情史料，为全县各乡镇、县级各部门开展我县第一次全国自然灾害综合风险普查工作提供查阅服务，解决部分单位“无记载、无依据”的难题，受到干部和群众的好评。

4．认真履职，做好各项基础性工作。抓好党建、党风廉政建设、人事、老干部、意识形态、保密、扫黑除恶、群众安全感满意度、综治维稳、平安建设、普法、依法治县、基层减负、疫情防控、爱国卫生“7个专项行动”、信访、档案、工会、妇女儿童等工作，推动各项基础性工作与本职工作同部署、同安排、同落实、同发展。

5．从严治党，全力营造风清气正的政治生态。切实把党的政治建设摆在首位，把“两个维护”作为最根本的政治责任和最高的政治原则，以党的政治建设为统领，全面促进县志办各项事业持续健康发展。深入开展党史学习教育，组织建党100周年系列活动。持续开展“六个年”工作和“十个一”警示教育，推进“三不为”“三子官”整治，推动党风廉政建设不断深入，营造风清气正的良好政治生态。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县县志编纂委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即：永仁县县志编纂委员会办公室，其他事业单位0个。

内设机构3个，分别是综合办公室、年鉴编辑室、县志续修室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县县志编纂委员会办公室2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

永仁县县志编纂委员会办公室2021年无政府性基金预算财政拨款收支及国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县县志编纂委员会办公室2021年度收入合计106.61万元。其中：财政拨款收入106.61万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.99万元，占总收入的0.20%。比上年对比，减少17.25万元，下降13.92%，减少的主要原因是项目资金及人员经费减少。

二、支出决算情况说明

永仁县县志编纂委员会办公室2021年度支出合计117.50万元。其中：基本支出100.90万元，占总支出的85.87%；项目支出16.60万元，占总支出的14.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，减少0.04万元，下降0.04%，减少的主要原因是严格控制支出加强报销管理。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障永仁县县志编纂委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出100.90万元。与上年对比，减少6.20万元，下降6.41%，减少的主要原因是严格控制支出加强报销管理。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出78.42万元，占基本支出的77.72%。办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置等公用经费10.25万元，占基本支出的10.16%。对个人和家庭的补助12.23万元，占基本支出的12.22%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障永仁县县志编纂委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16.60万元。与上年对比，增加4.52万元，增长37.4%。增加的主要原因：加快项目实施及项目经费支出。具体项目开支及工作开展情况如下：永微视频拍摄、年鉴编辑出版、《永仁年鉴》编辑出版、乡土志丛书出版等工作，用于商品和服务支出16.60万元（办公费0.69万元，印刷费9.70万元，劳务费0.21万元，委托业务6.00万元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县县志编纂委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出117.50万元，占本年支出合计的100%。与上年对比，减少0.04万元，下降0.04%，减少的主要原因是严格控制支出加强报销管理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出80.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.62%。主要用于在职人员工资福利支出53.78万元，商品和服务支出26.85万元。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出23.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.18%。主要用于退休人员工资12.22万元，机关事业单位养老保险支出6.96万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.53万元。

  9.卫生健康（类）支出7.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于行政单位医疗4.3万元，公务员医疗补助2.95元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出6.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于住房公积金支出6.00万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县县志编纂委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.30万元，支出决算为0.20万元，完成预算的66.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.20万元，完成预算的66.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制公务接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.06万元，下降22.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降22.03%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制公务接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.20万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.20万元。其中：

国内接待费支出0.20万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省地方志办公室以及楚雄州地方志办公室到永仁开展地方志工作调研、督查的接待共5批次35人次。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县县志编纂委员会办公室2021年机关运行经费支出10.25万元，与上年对比，增加1.64万元，增长19.11%，主要原因是人员增加，办公经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、水电费、物业管理费、邮电费、差旅费、接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，永仁县县志编纂委员会办公室资产总额23.57万元，其中，流动资产21.88万元，固定资产1.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减12.34万元，其中固定资产净值减少1.49万元，货币资金减少9.46万元，其他应收账款净额1.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

国有资产占用使用情况表

                                                    单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	23.57	21.88	1.69				1.69

 

 

填报说明：1、资产总额＝流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产：

2、固定资产＝房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3、填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

 

监督索引号53232700143401111