永仁县中和镇人民政府2021年度部门决算公开

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永仁县中和镇人民政府2021年度部门决算      

目录      

第一部分  永仁县中和镇人民政府概况      

一、主要职能      

二、部门基本情况      

第二部分  2021年度部门决算表      

一、收入支出决算总表      

二、收入决算表      

三、支出决算表      

四、财政拨款收入支出决算总表      

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表      

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表      

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表      

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表      

第三部分  2021年度部门决算情况说明      

一、收入决算情况说明      

二、支出决算情况说明      

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明      

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明      

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明      

一、机关运行经费支出情况      

二、国有资产占用情况      

三、政府采购支出情况      

四、部门绩效自评情况      

（一）部门整体支出绩效自评情况      

（二）部门整体支出绩效自评表      

（三）项目支出绩效自评表      

五、其他重要事项情况说明      

第五部分  名词解释      

第一部分  永仁县中和镇人民政府概况      

一、主要职能      

（一）主要职能      

1.贯彻执行党的路线、方针、政策法律法规和上级组织决议、决定，执行本镇党代会、人大会决议。      

2.讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。      

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。      

4.统筹农业、林业、水务和畜牧工作，做好本镇发展规划、推动产业结构调整，加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施。      

5.领导本镇的社会主义民主法治建设、党风廉政建设、和谐社会建设、社会主义新农村建设等工作。      

6.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、提拔和监督工作。      

7.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作。      

8.保护本镇公私合法财产，保障公民的各项合法权益。      

（二）2021年度重点工作任务介绍      

1.社会经济指标完成情况。据统计，2021年完成招商引资项目1个，到位资金6870万元，完成县下达任务数26500万元的25.92%。固定资产投资项目24个，20146万元，完成任务数20000万元的100.73%。      

2.脱贫成果与巩固预乡村振兴有效衔接。一是顺利接受州巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估，坚决守住不发生规模性返贫和新增致贫人口底线。二是落实健康扶贫四重保障47人次，健康扶贫报销61人次28.76万元。开展劳动力就业培训22期1074人，开发乡村就业岗位140个，农村劳动力转移就业5422人。实施农房抗震改造15户。申报“雨露计划”教育资助项目209人。聘用96名生态扶贫护林员。防贫保险参保农户2824户，建档立卡户100%参保。      

3.巩固发展特色产业。我镇立足镇情特色，发挥产业优势，紧紧围绕县委、县人民政府建好“三大园”打好“三张牌”决策部署，着力发展特色产业。本年来，持续加强9个村18座光伏电站管理；持续加强烤烟种植管理收购，圆满完成4100亩55万公斤烤烟收购任务，均价30.85元，实现产值1696.7万元；持续加强核桃、芒果、板栗、青花椒、蔬菜、中草药、魔芋、樱桃、蚕桑等特色产业种植，中和核桃、万马芒果通过省级绿色食品认证。      

4.加强基础设施建设。为保证群众出行，至2021年12月31日，我镇累计投资1300余万元强弱项、补短板、惠民生。提升改造基层财政公共服务能力，村级会计委托代理服务中心建成投入35万元；为解决小直么村、直那村、岔河村、直苴村629人临时饮水困难，投入13万元实施2020年中央自然灾害（抗旱）救灾资金项目；中和村、小直么村种植管网配套工程项目，直苴村改善安全人饮项目，直苴村农户樱桃种植项目，他的苴村机耕路建设项目，直那村人居环境提升建设项目共投入75万元；小直么三溪桥至红姑么、进化六直苴5条12.2公里的通组道路硬化投入555.5万元；岔河村樱桃管网配套建设项目投入134.61万元；万马村委会芒果产业发展基础设施修复与建设项目投入102.2万元；中和村、小直么村“东水西调”项目投入235.47万元；小直么昭熙村产业通道硬化项目投入36.36万元。岔河早谷田危桥改造，中直公路、波者地村、岔丫线道路硬化春节前有望通行，极大解决了群众出行难问题。      

5.加强民生保障。严格按照中央、省、州、县关于新冠肺炎疫情防控工作要求，做好新冠肺炎疫情防控常态化工作，加强对疫情动态监测管理，实施及时报备制度，加强对重点人群防控，强力推进新冠肺炎疫苗接种。落实社会保障政策，发放农村低保补助资金266.2万元，发放临时救助金10.53万元，发放县临时救助金13.73万元。教育基础设施逐步改善，中和幼儿园足球场开工建设，学前教育、小学教育教学质量逐步提高，入学率、巩固率均达100%。医疗保障和公共服务水平不断改善，镇村两级医疗费减免18081人次83.28万元。发放省级生态效益补偿金266.8万元，国家级生态效益补偿金54.3万元，2017年度退耕还林第五年补助资金80万元，草原生态补贴85万元，耕地力保护补贴180.9万元；发放危房改造贴息和安居工程补助资金118.35万元。      

6.积极推进“四美乡村”建设。扎实推进“干部规划家乡行动”，万马、进化行政村“多规合一”实用性村庄规划编制顺利完成。以爱国卫生“七个专项行动”为抓手，创新社会管理方式，引进第三方参与集镇管理，投入57万元补齐基础设施短板，集镇和大直么污水管网配套设施项目投入使用，集镇绿化美化亮化工程加快布局。抓实“一十百”工程，实施“四美”乡村建设行动，规划上报3个精品示范村、6个美丽村组示范项目，以点带面打造直那大村、岔河冷水箐、万马上村、中和他普里、中和老街5个“四美乡村”示范点。农村无害化卫生户厕改建1112户，完成年度任务的125%，新建村民小组停车场9个，农村人居环境不断改善提升。      

7.促进社会和谐稳定。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的工作要求，扎实开展安全生产专项整治三年行动，抓实抓细安全生产大排查大整治大清除专项行动，排查安全隐患45个，查处交通违法行为601起，县级森林草原防灭火工作考核获“优秀”等次，年内无重特大安全生产事故发生。认真落实新时代“枫桥经验”，抓实矛盾纠纷大排查大调处和信访积案清零行动，中和综治管理中心投入使用，化解矛盾纠纷72件。落实重点人员和重点群体网格化管理和镇村干部包保机制，争取信访化解疑难资金20.4万元，受理信访转办件和信访交办件8件22人，受理率、办结率达100%。社会治安防控体系不断健全完善，扫黑除恶专项斗争成果持续巩固拓展，民族宗教领域分析研判常态化开展，刑释解教日常监管严格到位，社区矫正执法规范化水平不断提高，禁毒防艾、缉枪治爆、反邪教等工作扎实开展，连续10年“无命案”，群众安全感和满意度大幅提升。      

二、部门基本情况      

（一）部门决算单位构成      

纳入永仁县中和镇2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。      

内设机构12个，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。      

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况      

永仁县中和镇2021年末实有人员编制73人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员3人）。      

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。      

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。      

第二部分 2021年度部门决算表      

永仁县中和镇人民政府2021年无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明        

一、收入决算情况说明      

永仁县中和镇2021年度收入合计3739.08万元。其中：财政拨款收入3093.08万元，占总收入的82.72%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；上年结余结转646万元，占总收入的17.28%。与上年对比，财政拨款收入增加1137.77万元，增长58.19%，主要原因是巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，中和镇基础设施建设项目增多，乡村振兴资金和涉农整合资金投入量增加。      

二、支出决算情况说明      

永仁县中和镇2021年度支出合计2785万元。其中：基本支出1055.98万元，占总支出的37.92％；项目支出1729.02万元，占总支出的62.08％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，基本支出减少481.24万元，下降20.89%，主要原因是严格执行中央八项规定后，公务接待大幅减少，由于疫情影响，会议培训等按照要求相应减少，办公经费缩减；项目支出比上年增加，主要是巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，中和镇基础设施建设项目增多，项目完工，进行拨付，所以项目支出增加。      

（一）基本支出情况      

2021年度用于保障永仁县中和镇人民政府正常运转的日常支出1055.98万元。与上年对比，减少152.09万元，同比减少12.59%，主要原因是严格执行中央八项规定后，公务接待大幅减少，由于疫情影响，会议培训等按照要求相应减少，办公经费缩减。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出956.45万元，占基本支出的90.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费99.53万元，占基本支出的9.43％。      

（二）项目支出情况      

2021年度用于保障永仁县中和镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1729.02万元。与上年对比，增加633.33万元，同比增加57.8%。主要原因是巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，中和镇基础设施建设项目增多，项目完工，进行拨付，所以项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：      

201一般公共服务支出183.25万元，204公共安全支出0.99万元，206科学技术支出35.01万元，208社会保障和就业支出4.49万元，210卫生健康支出2.66万元，212城乡社区支出8.61万元，213农林水支出1407.93万元，221住房保障支出73.49万元,224灾害防治及应急管理支出12.59万元。      

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明      

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况      

永仁县中和镇2021年度一般公共预算财政拨款支出2776.39万元,占本年支出合计的99.69%。与上年对比，增加510.02万元，上升22.5%。主要原因是人员增加，工资上调，财政拨款收入、人员支出相应增加 。      

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出614.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.131%。主要为中和镇人大、党政、财政运行人员工资福利支出以及人大会会议支出、政府行政管理会议培训等方面的支出。      

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

4.公共安全（类）支出0.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.036%。主要为中和镇基层治保调解工作经费。      

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

6.科学技术（类）支出35.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.261%。主要为中和镇烟叶生产扶持项目及配套补助资金以及卷烟特需烟叶生产扶持专项资金。      

7.文化旅游体育与传媒（类）支出11.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要为中和镇文化和旅游广播电视体育服务中心工作人员工资福利支出。      

8.社会保障和就业（类）支出181.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要为中和镇社会保障和为民服务中心工作人员工资福利、民政事务管理、社会救助等支出。      

9.卫生健康（类）支出64.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要为中和镇9个行政村计生宣传员生活补助资金、行政事业单位医疗补助、优抚对象医疗补助等支出。      

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

11.城乡社区（类）支出0.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.022%。主要为中和镇国土和村镇规划服务中心工作经费。      

12.农林水（类）支出1711.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.63%。主要为农林水部门人员工资福利、农田水利建设、农村基础设施建设、农村产业发展、农业综合开发、行政村三职干部以及小组党小组长、村民小组长生活补助等支出。      

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

18.自然资源海洋气象等（类）支出15.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。      

19.住房保障（类）支出128.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要为中和镇危房改造工作和在职干部职工住房公积金支出。      

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

22.灾害防治及应急管理（类）支出12.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。      

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明      

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况      

永仁县中和镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为10.12万元，超出预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.96万元（2021年无公务用车购置费预算），超出预算的100%；公务接待费支出决算为2.16万元，完成预算的48%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：有公务用车使用年限长，日常保养及维修维护次数增加，为保证公务车辆正常使用，公务用车运行维护费预算增加。      

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少5.75万元，下降36.23%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.07万元，下降27.83%；公务接待费支出决算减少2.68万元，下降55.33%。      

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行中央八项规定后，公务接待大幅减少；由于疫情影响，会议培训等按照要求相应减少，办公经费缩减。      

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况      

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.96万元，占78.66%；公务接待费支出2.16万元，占21.34%。具体情况如下：      

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。      

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.96万元。其中：      

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。      

公务用车运行维护支出7.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要为所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。      

3.公务接待费支出2.16万元。其中：      

国内接待费支出2.16万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次270人（其中：外事接待人次0人）。主要为上级部门考察调研以及招商引资工作产生的31批次270人次发生的接待支出。      

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。      

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明      

一、机关运行经费支出情况      

永仁县中和镇2021年机关运行经费支出99.53万元，与上年对比，减少62.01万元，同比减少38.39%,主要原因一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响办公经费减少。部门机关运行经费主要为办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费。      

二、国有资产占用情况      

截至2021年12月31日，永仁县中和镇资产总额1711.42万元，其中，流动资产407.50万元，固定资产1252.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产51.6万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少159.3万元，其中固定资产增加24.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。      

三、政府采购支出情况      

2021年度，部门政府采购支出总额17.76万元，其中：政府采购货物支出17.76万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。      

四、部门绩效自评情况      

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。      

五、其他重要事项情况说明      

无      

六、相关口径说明      

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。      

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。      

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。      

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。      

第五部分  名词解释      

一、收入科目      

（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。      

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。      

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。      

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。      

二、支出科目      

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。      

监督索引号53232700557001111