永仁县维的乡卫生院2021年度部门决算

监督索引号53232700378601000

永仁县维的乡卫生院2021年度部门决算

 

目录

第一部分  永仁县维的乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  永仁县维的乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家关于卫生工作的方针、政策，组织开展医疗、卫生防疫、妇幼保健、疫情防控等工作。负责收集掌握卫生防疫资料，制定防疫措施，做好传染病调查、登记、报告、隔离疫点、消毒等工作。指导并参与群众性爱国卫生运动，做好饮水卫生、户厕卫生等技术指导工作，接受县级卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。开展妇幼保健、卫生、健康等科学知识的宣传教育工作。对村卫生室实行“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。按照城乡居民医保医疗定点医疗机构服务协议，履行为参保居民提供优质、低廉的医疗服务，承办上级部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年我院积极响应上级部门指挥，积极储备防护物资，开设发热门诊、开展预检分诊。2021卫生院全年共接诊门诊患者17194人次；防疫工作：配合县疾控中心，完成全乡7个村委会79个村民小组11816 人的麻风病线索调查，上报线索10条。全年报告传染病例44例，其中感染性腹泻40例，共管理肺结核病人5人。开展6期结核病防病知识宣传；完成可疑肺结核筛查35例。1-12月全年共开展冷链运转12次，完成常规免疫接种共1078针次，完成新冠疫苗接种16725针次。

妇幼保健：2021年管理孕产妇111人，其中已分娩74人，均为住院分娩，住院分娩率达到100%，系统管理69人，系统管理率为93.24%，孕产妇保健覆盖率达100%。剖宫产27人，剖宫产率36.48%。高危产妇6人，高危孕产妇管理率达100%，高危产妇住院分娩率达100% ，孕产妇死亡率为0，0-6岁儿童总数766人，健康管理713人，保健覆盖率达93.08%；3岁以下儿童277人，系统管理258人，系统管理率93.14%。

儿童保健：2021年7岁以下儿童人数共有774人，集中各村开展儿童体检12次，共体检7岁以下儿童716人，7岁以下儿童保健覆盖率92.5%,其中5岁以下儿童人数559人，5岁以下儿童体检526人，5岁以下儿童系统管理率94.1%，3岁以下儿童人数285人，3岁以下儿童体检262人，3岁以下儿童系统管理率91.9%,两个死亡监测情况：2021年5岁以下儿童死亡3人，新生儿死亡0人，婴儿死亡2人。

年内共组织开展防治艾滋病知识、预防毒品知识及无偿献血知识等专题宣传教育活动12次，上报简报12次。对前往乡卫生院、村卫生室就诊病人进行HIV快速检测，共计检测3457人，发现阳性1列，其余检测结果均为阴性。

2021年接受婚前、孕前优生培训、指导的夫妇人数99对，孕前、孕期服叶酸180人，接受国家免费孕前优生健康检查99对夫妇，发放宣传品110余份，开展婚前、孕期优生培训班4期，接受优生咨询96人。国免工作宣传覆盖率和群众知晓率都达到100%，2021年避孕药具使用率达96%以上；避孕药具使用有效率达98%；避孕药具随访率达100%；避孕药具分配执行率达100%；避孕药具库存量3个月。

家庭医生签约服务：我院2021年签约人数：4465，儿童：682，孕产妇：40，老年人1287人，糖尿病：138人，血压：848人，重性精神病83人，肺结核4人，计生特殊家庭10人，建档立卡贫困户2074人，残疾人：264人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县维的乡卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：永仁县维的乡卫生院。

内设机构7个，分别是门诊科、中医科、护理、药房、检验科、公共卫生科、财务科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县维的乡卫生院部门2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

永仁县维的乡卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。永仁县维的乡卫生院没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县维的乡卫生院部门2021年度收入合计439.72万元。其中：财政拨款收入247.17万元，占总收入的56.21%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入89.63万元，占总收入的20.38%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入102.92万元，占总收入的23.4%。与上年对比，增加25.16万元，增长6.07%，主要原因是2021年调入一人，财政拨款工资福利增加，2021年接种新冠疫苗，事业收入上升。

二、支出决算情况说明

永仁县维的乡卫生院部门2021年度支出合计441.63万元。其中：基本支出357.62万元，占总支出的80.98%；项目支出84.01万元，占总支出的19.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，增加19.2万元，增长4.5%，主要原因分析：本年支出中药品费用增加，2021年调入1人，在职职工工资调增、日常公用经费、财政拨款人员经费支出增加,本年各卫生室基本公共卫生经费支出较上年增加，疫情防控经费支出增加，2020年第四季度拨村卫生室基本公共卫生经费、2020年家庭医生签约经费在2021年支出，故本年支出较上年支出有所增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障永仁县维的乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出357.62万元。与上年对比，减少10.8万元，下降2.93%。主要原因是:印刷费、电费、差旅费、维修维护费、药品及卫生材料减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出237.81万元，占基本支出的66.5%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费119.81万元，占基本支出的33.5%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障永仁县维的乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84.01万元。与上年对比项目支出增加30万元，增长55.54%，主要原因是各卫生室基本公共卫生经费支出较上年增加，疫情防控经费支出增加，办公费、劳务费增加，2020年第四季度拨村卫生室基本公共卫生经费、2020年家庭医生签约经费在2021年支出，故本年支出较上年支出有所增加。具体项目开支及开展工作情况：2021年办公费增加6.61万元，印刷费减少0.5万元，劳务费增加26.43万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县维的乡卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出247.17万元，占本年支出合计的55.9%。与上年对比增长10.73%，主要是:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出23.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.37%。主要用于事业单位离退休2.17万元，  机关事业单位基本养老保险缴费支出20.99万元；

 9.卫生健康（类）支出207.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.14%。主要用于事业单位医疗12.41万元，公务员医疗补助5.39万元，基本工资60.39万元，津贴补贴45.93万元，绩效工资74.01万元；

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出16.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%，主要用于住房公积金16.03万元

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县维的乡卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.39万元，超预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.39万元，超预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数，主要原因是2021年增加单位救护车运行维护费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.78万元，下降66.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.78万元，下降66.67%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因主要是2021年单位救护车购置及运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.39万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.39万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.39万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县维的乡卫生院部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比下降100%。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，永仁县维的乡卫生院部门资产总额319.33万元，其中，流动资产105.14，固定资产214.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少58.74万元，其中货币资金减少36.93万元，固定资产减少38.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	319.33	105.14	214.19

 

填报说明：1、资产总额＝流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产：

2、固定资产＝房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

本部门项目绩效由主管部门公开，本部门无数据（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

    无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

 

监督索引号53232700378601111