永仁县妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算

永仁县妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算

 

目录

第一部分  永仁县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  永仁县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

永仁县妇幼保健计划生育服务中心贯彻落实国家《母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规；承担本地区妇产科、儿科、计划生育服务、危重症抢救及出诊、接诊、会诊任务；推广和应用妇幼保健实用新技术；搞好辖区内各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训；开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作；负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训考核工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

永仁县妇幼保健计划生育服务中心坚持以保健、计划生育技术服务为中心，以保障生殖健康为目的、保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主的妇幼健康服务工作方针，围绕实现“两纲”目标和初级卫生保健指标及计划生育技术服务指标，狠抓工作基础，强化妇幼健康服务人员适宜技术的培训，加强乡镇卫生院产科、儿科建设及卫生所规范建设，提高县、乡、村妇幼保健服务能力，认真组织实施关爱妇女儿童健康行动以及“降消项目”，有效控制两个死亡率，稳定低生育水平、统筹解决人口问题，全面提高出生人口素质，促进人口全面发展。认真贯彻落实妇幼健康服务各项政策措施，促进我县妇幼健康服务事业又好又快发展。

重视人才培训，提高妇幼卫生队伍整体素质是我县妇幼卫生事业可持续发展的重要措施，也是搞好妇幼卫生工作，提高妇女儿童健康的重要保证。为加强院内职工整体业务建设，进一步提高我中心专业技术人员业务水平，从中心内选拔出基础强、素质好的人才，通过送出去、请进来、长期进修与短期培训相结合的办法，使其到上级业务部门进行专科进修培训。

为开展好“两癌”筛查工作，使35-64周岁农村妇女享受国家免费“两癌”筛查政策，单位成立“两癌”筛查医疗工作队，深入各乡镇开展“两癌”及妇女病知识讲座，送健康知识到村组，提高广大女性群众健康意识，重视健康。同时，为了方便广大女性群众，免费服务送上门，让广大女性群众享受惠民政策。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 即：永仁县妇幼保健计划生育服务中心。

永仁县妇幼保健计划生育服务中心内设17个部室，分别是孕产保健部、妇女保健及计划生育技术服务部、儿童保健部、功能科、检验科、药剂科、麻醉科、医保科、网络信息科、党政综合办、质控办、医务科、护理部、感控科、公共卫生科、财务科、后勤科部门科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县妇幼保健计划生育服务中心部门2021年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编

制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人），其他人员53人，主要是合同制员工。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制3辆，实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

永仁县妇幼保健计划生育服务中心没有政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。永仁县妇幼保健计划生育服务中心无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县妇幼保健计划生育服务中心部门2021年度收入合计1401.58万元。其中：财政拨款收入457.99万元，占总收入的32.68%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入689.15万元，占总收入的49.17%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入254.45万元，占总收入的18.15%。与上年对比，增加148.78万元，增加11.87%，增加主要原因是：2021医疗业务收入增加。

二、支出决算情况说明

永仁县妇幼保健计划生育服务中心2021年度支出合计1425.07万元。其中：基本支出582.31万元，占总支出的40.86%；项目支出842.77万元，占总支出的59.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，减少213.86万元，下降13.04%，减少的主要原因是：一般公共预算财政拨款项目收支减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障永仁县妇幼保健计划生育服务中心机构正常运转的日常支出582.31万元。与上年对比，减少287.74万元，下降33.07%，减少的主要原因是：专用材料费作为项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出429.47万元，占基本支出的73.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费152.84万元，占基本支出的26.25%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障永仁县妇幼保健计划生育服务中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出842.77万元。与上年对比，减少73.88万元，下降9.61%。减少的主要原因：资本性支出减少，购买专用设备减少。具体项目开支及工作开展情况如下：开展医疗服务项目、公共卫生服务项目、爱茉莉太平洋妆典生命公益项目等工作，用于其他工资福利支出80.75万元，用于商品和服务支出745.13万元，资本支出16.89万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县妇幼保健计划生育服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出461.79万元，占本年支出合计的32.40%。与上年对比，减少411.28万元，下降47.1%，减少的主要原因是：一般公共预算财政拨款项目收支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出66.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.34%。主要用于事业单位离退休费28.52万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出37.68万元。 

 9.卫生健康（类）支出366.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.40%。主要用于妇幼保健机构支出325.35万元；重大公共卫生服务支出6.80万元；事业单位医疗保险缴费22.42万元；公务员医疗补助缴费12.07万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出28.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于住房公积金缴费28.95万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县妇幼保健计划生育服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.50万元，完成预算的100%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占80%；公务接待费支出0.5万元，占20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于妇幼保健机构工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.5万元。其中：

国内接待费支出0.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次87人（其中：外事接待人次0人）。主要用于妇幼保健工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县妇幼保健计划生育服务中心部门2021年机关运行经费支出0万元。与上年对比，减少0万元，下降0%。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，永仁县妇幼保健计划生育服务中心部门资产总额3079.35万元，其中，流动资产174.55万元，固定资产 2826.56 万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产78.24万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2364.05万元，其中固定资产增加2811.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占用使用情况表

                                      单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3079.35	174.55	2826.56	2141.33	2.75	205.83	476.65			78.24

 

                                                    

填报说明：1、资产总额＝流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产：

2、固定资产＝房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3、填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。