永仁县地震局2021年部门决算

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永仁县地震局2021年度部门决算  

目录  

第一部分  永仁县地震局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  永仁县地震局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

（1）贯彻执行党和国家防震减灾工作方针、政策，全面履行《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》等法律、法规、规章规定的工作职责，监督、检查防震减灾的有关工作。  

（2）负责制定全县地震监测预报方案并组织实施，组织开展全县地震监测及预防科研工作，提出年度地震预测预报趋势性意见和对策建议，对全县的群测群防工作实行行业管理，依法保护地震监测设施和地震观测环境。  

（3）协助应急管理局制定本行政区域破坏性地震应急预案，组织开展地震灾害处置“第一响应人”培训。  

（4）负责震情跟踪监视、灾情速报，会同有关部门组织地震调查与震灾损失评估；参与制定地震灾区重建规划。  

（5）负责全县地震灾害基础数据库建设管理，协助开展全县地震灾害风险调查分析，配合国家和省、州地震局的地震灾害损失评估和地震烈度调查工作，参与地震與情应急处置工作。  

（6）负责全县防震减灾行政执法监督检查工作。监督管理重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全性评价工作，开展建设工程抗震设防监督管理。  

（7）指导县内各乡（镇）和县级机关、企事业单位的防震减灾工作。  

（8）组织开展防震减灾科普知识的宣传教育工作。  

（9）承担县委、县人民政府和省、州地震部门交办的其他工作。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

（1）支部党建进一步加强，有力保障年度工作目标任务完成。局党支部始终坚持把加强党的建设摆在首要位置，不断强化理论武装，切实从习近平总书记治国理政新理念新思想新战略中汲取工作创新的强大动力。  

（2）防震减灾主责主业全面推进，年度工作顺利实现“大收官”，地震监测预测稳步推进，震害防御全面开展，地震灾害处置能力进一步提升。  

（3）其他工作积极开展稳步推进顺利完成。积极配合县人大完成了防震减灾工作检查调研，“一城三创”工作积极推进，挂村帮扶全力履行，意识形态、安全生产、依法行政、保密、政务服务、疫情防控、群众安全感满意度、综治维稳（平安建设）、普法、信息公开、地灾防汛挂包等工作全面完成。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入永仁县地震局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：永仁县地震局。  

内设综合办公室、监测预报股、震害防御（法规）股，震灾处置（会计）室，共四个股室。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

永仁县地震局部门2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

永仁县地震局2021年无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算》无数据。  

（详见附件）  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

永仁县地震局2021年度收入合计114.23万元。其中：财政拨款收入113.88万元，占总收入的99.69%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.35万元，占总收入的0.31%。与上年对比，增加5.98万元，增加5.52%，主要原因一是2021年向上争取的转移支付资金增加；二是2021年其他收入增加。  

二、支出决算情况说明  

永仁县地震局部门2021年度支出合计113.15万元。其中：基本支出106.1万元，占总支出的93.77%；项目支出7.05万元，占总支出的6.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，增加3.21万元，增加2.92%，主要原因一是2021年在职人员较2020年上半年增加2人，工资福利支出增加，二是2021年项目支出增加。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障永仁县地震局机构正常运转的日常支出106.1万元。与上年对比，增加3.06万元，增加2.97%，主要原因一是人员增加，工资福利支出、公用经费支出增加，二是项目支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出101.4万元，占基本支出的95.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.71万元，占基本支出的4.44%。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障永仁县地震局机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.05万元。与上年对比，增加0.15万元，增加2.16%，主要原因是2021年度考核指标增加，项目支出增加。具体项目开支及工作开展情况如下：开展了防震减灾科普知识宣传培训，防震减灾文艺汇演，震情会商，建设工程抗震设防监管检查、地震救援“第一响应人”培训等工作，主要支出均为商品和服务支出7.05万元（其中办公费1.15万元，邮电费1.14万元，差旅费0.81万元，维修（护）费0.14万元，培训费1.25万元，劳务费1.24万元，其他商品和服务支出1.24万元，印刷费0.09万元）。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

永仁县地震局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出111.41万元，占本年支出合计的98.46%。与上年对比，增加2.07万元，增加1.89%，主要原因2021年在职人员较2020年上半年增加2人，工资福利支出和日常公用经费支出增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于开展地震救援“第一响应人”培训。  

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

8.社会保障和就业（类）支出17.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.41%。主要用于机关事业单位养老保险支出8.68万元，机关事业单位职业年金缴费支出1.98万元，退休人员工资6.34万元，退休人员公用经费支出0.18万元。  

9.卫生健康（类）支出7.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于事业单位医疗5.12万元，公务员医疗补助2.82万元。  

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

19.住房保障（类）支出6.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于住房公积金缴费支出。  

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出79.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.93%。主要用于在职人员工资福利支出68.69万元，商品和服务支出9.26万元，对个人和家庭补助支出1.07万元。  

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

永仁县地震局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.28万元，支出决算为0.11万元，完成预算的39.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的39.29%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是永仁县地震局严格执行厉行节约规定，压缩各项经费支出。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.05万元，下降32.5%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降32.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，严格执行中央八项规定，控制接待标准及范围，节约公务接待经费支出。  

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.11万元，占100%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：  

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出0.11万元。其中：  

国内接待费支出0.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于防震减灾工作调研、监测预报业务实地指导等工作产生的接待2批次14人发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

永仁县地震局部门无机关运行经费。永仁县地震局2021年公用经费支出4.71万元，与上年对比减少2.06万元，下降30.42%，主要原因一是2021年公用经费中差旅费支出减少，公用经费支出相应减少；二是年底银行结账单位驻村工作队员生活补助未支付，公用经费有结转。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，永仁县地震局资产总额49.12万元，其中，流动资产6.86万元，非流动资产42.26万元（固定资产41.07万元（固定资产净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.19万元，其他资产0万元）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.81万元，其中流动资产增加2.23万元，非流动资产减少8.03万元（固定资产减少7.99万元，无形资产减少0.04万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。  

国有资产占用使用情况表  

                                                    单位：万元  

填报说明：1、资产总额＝流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产：  

2、固定资产＝房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；  

3、填报金额为资产“账面原值”。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。  

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。  

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

监督索引号53232703200501111