永仁县人民医院2021年度部门决算

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永仁县人民医院2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分  永仁县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  永仁县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.以医疗为中心，不断提高医疗技术水平，用最佳的医疗技术解除病人的痛苦。

2.继承和发展县医院医疗事业，总结整理医案，发挥公立综合医院在防病、治病中的专科特色治疗疗效。

3.运用现代科技成果，专科特色门诊在医疗服务中的疗效，建有县医院重点科室的专科医院。

4.坚持贯彻中西医结合的方针，努力发展医疗卫生事业。

5.对在职专业技术人员的理论、技术培训提高，承担医学院校学员的实习和乡村医生的进修学习。

6.根据公立医院的医疗服务发展的需求，开展科学研究工作和参加医药科学试验工作。

7.承办上级机关和卫生行政主管部门交办的其它事项。对全县各种重大突发事件和灾情的医疗救护，以及全县的重大活动组织实施医疗卫生保障。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强人才培养和引进，不断增强医院发展后劲。素质高、业务强、技术精的医务人员是保证医疗质量、实现医院快速发展的重要保障，加强人才培养和引进是促进医院可持续发展的有效手段。

2.加强学科建设，不断拓展专科服务能力。年内成立疼痛康复科、五官科。积极开展医疗新项目、努力拓展医疗业务是医院可持续发展的重要保证，也是日益发展的医疗健康需求。要巩固传统优势项目，加强重点学科建设，形成“品牌效应”。每个科室都要围绕发展规划，开展新的服务项目。

3.加强医疗质量管理，不断实现医疗质量持续提高。狠抓关键性医疗制度的落实。用制度规范医疗行为。进一步规范诊疗护理措施。不断实行医疗安全前瞻性管理。

4.加强医院党的建设，抓好医院管理，迎接楚雄州二级以上医院巡查工作。

5.稳步推进县级公立医院改革。持续推进公立医院改革，希望全院职工，尤其是中层干部要按照医院的决策部署落实好各项工作指标，特别医疗服务性收入占业务收入的35%以上；百元医疗收入耗材的卫生材料在20元以下，平均住院日控制在7.5天以下。职工、门诊患者及住院患者满意率达到省级指标以上。

6.加强重点学科的建设力争年内申报1个省级重点学科。骨科省级重点专科和儿科“补短板”培育项目年内通过验收。

7.进一步转变服务观念，调整两个结构，确保医院可持续发展。

8.改造后勤保障楼，将一楼改造为急诊科、二楼为重症医学科、三楼为五官科。

9.随着业务发展，手术室不能满足临床科室需求，改造手术室，增加手术间；改造现重症医学科为导管室。

10.将现在的库房及体检中心改为消毒供应室。

11.改造装修妇产科病房，改善产科病房条件。

12.扩展牙科业务，将综合办公楼一楼装修成规范牙科。

13.计划3月新住院大楼投入使用。

14.加快感染性疾病科建设力度，年内投入使用。

15.进一步加强医院文化建设。

16.规范临床路径管理及DRGs分组付费，力争做到诊疗规范三合理。

17.继续加强医院信息化建设工作。月底完成医院手机微信挂号、预约挂号、微信缴费、检查报告推送，做好“一部手机办事通”预约挂号平台对接工作；医院信息系统网络安全保护达到二级；开展智慧医院建设工作。

18.年初危重孕产妇及危重新生儿救治中心通过省级专家的复评。

19.2021年通过胸痛中心总部再认证，县内胸痛救治单元1-2家通过楚雄州胸痛中心联盟专家的验收。

20.2021年初步建立楚雄州医疗机构呼吸疾病规范化诊疗体系与能力建设项目，力争2022年通过验收。

21.争取县人民政府沪滇合作扶贫项目购置核磁共振。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县人民医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：永仁县人民医院。

内设机构医技、职能等科室45个，其中设内一科(呼吸内科、神经内科、心血管内科、内分泌科、血液内科)、内二科(感染性疾病科)、内三科(消化内科、肾脏内科、风湿免疫科)、外一科(普通外科、泌尿外科、烧伤科、耳鼻喉科、眼科、血管外科)、外二科(骨科、神经外科、胸外科)、妇产科(产科、妇科、计划生育科)、儿科(普儿科、新生儿科)、中医科、康复科、重症医学科(ICU)、血液透析室、急诊科、门诊部、眼耳鼻喉科、皮肤科、口腔科、麻醉科、体检中心等17个临床科室；设有检验科、病理科、输血科、放射科、功能科、药剂科等10个医技科室，还设有党建办、院办、医务科、护理部、人力资源科、公共卫生科、感染管理科、财务科、信息设备科、文化办、社会工作科、后勤保卫科、供应室、医调办、纪检办、病案科等17个行政后勤科室,120急救中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县人民医院部门2021年末实有人员编制151人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制151人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员151人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员82人。其中：离休0人，退休82人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2021年度部门决算表

永仁县人民医院2021年无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。医院属于差额拨款事业单位，未安排“三公”经费及机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县人民医院2021年度收入合计11855.87万元。其中：财政拨款收入1218.17万元，占总收入的10.27%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入9333.35万元（含教育收费0万元），占总收入的78.72%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1304.35万元，占总收入的11%。与上年对比，减少237.92万元，下降18.39%，减少的主要原因是主要原因分析是今年财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

永仁县人民医院2021年度支出合计12859.88万元。其中：基本支出5438.26万元，占总支出的42.29％；项目支出7421.61万元，占总支出的57.71％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，增加3495万元，增长37.32%，主要原因是：一是本年医院搬入新内科大楼，各种开支增大，且支付大额维修费。二是医院建设项目开工，支付大量前期工程费用，所以项目支出增。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障永仁县人民医院正常运转的日常支出5438.27万元。与上年对比，增加532.21万元，增长10.85%，主要原因是：本年医院搬入新内科大楼，各种开支增大，及医院大额维修费，医院公用经费大幅增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4231.95万元，占基本支出的77.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1206.32万元，占基本支出的22.18%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障永仁县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7421.61万元。与上年对比，增加2962.79万元，增长66.45%，主要原因是：本年内科住院大楼综合楼建设，房屋建筑物构建支出,2020年结转的项目资金用于下一年度。具体项目开支及开展工作情况：用于购买和更新医疗设备及用于大楼建设、房屋维修维护，提升医院医疗服务能力，提高医疗护理质量，保障医院有效，正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县人民医院2021年度一般公共预算财政拨款支出2902.41万元，占本年支出合计的22.57%。与上年对比，增加了1345.90万元，增加了86.42%，增加的主要原因是：2020年的结转项目资金1940万元用于下一年度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出177.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于退休人员经费支出。

9.卫生健康（类）支出2724.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.88%。主要用于工资福利支出700万元，资本性支出2024.84万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县人民医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是：医院属于差额拨款事业单位，财政仅负担部分基本人员经费，故我部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政没有安排。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无减少的主要原因是：医院属于差额拨款事业单位，财政仅负担部分基本人员经费，故我部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政没有安排。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县人民医院2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因是：未预算机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，永仁县人民医院资产总额25923.4万元，其中，流动资产9193.18万元，固定资产14633.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1906.51万元，无形资产52.11万元，其他资产138.46万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10701.02万元，其中固定资产减少11453.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	25923.4	9193.18	14633.14						14633.14			1906.51	52.11		138.46
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

 

监督索引号53232700378701111