永仁县永定镇卫生院2021年度部门决算

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永仁县永定镇卫生院2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分  永仁县永定镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分 永仁县永定镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡镇卫生院为村级提供医疗保健服务；高危孕产妇住院分娩；产科并发症处理，必要时向上级医院转诊；中、重症儿童急性呼吸感染和腹泻的治疗管理；计划免疫疫苗的贮存和发放；传染病报告、管理；各领域健康教育；培训村级卫生人员；监督和指导村级项目活动；各项目领域信息收集、汇总、上报；接受上级的培训和监督指导，与村级共同协作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是全面推进我县卫生改革与发展的重要一年，也是健康扶贫工作的重要一年，在县卫健局正确领导下，在上级有关业务部门的技术指导下，以管理和规范为工作重点，结合我院实际情况，采取切实可行的有效措施，加大医疗质量管理力度，提高服务质量和效率，较好地完成了年初制定的各项任务。严格执行《国家基本公共卫生服务规范》（2016年版），认真贯彻落实《永仁县卫生健康局 永仁县财政局关于印发永仁县2019年基本公共卫生服务项目实施方案的通知》（永卫发〔2019〕16号）和永财社（2020）63号（中央疫情防控经费）的相关文件精神，加强内部管理，严抓基本公共卫生服务项目工作，充分调动公共卫生科和乡村医生工作积极性和主动性，取得了较好效果。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县永定镇卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即永仁县永定镇卫生院。

内设机构7个，分别是住院部、门诊部、公卫科、医务科、财务科、药剂科、行政科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县永定镇卫生院2021年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

永仁县永定镇卫生院2021年无国有资本经营预算财政拨款收支、政府性基金预算收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县永定镇卫生院2021年度收入合计1202.95万元。其中：财政拨款收入376.57万元，占总收入的31.30%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入581.04万元（含教育收费0万元），占总收入的48.30%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入245.34万元，占总收入的20.39%。与上年对比，增加206.93万元，增长20.78%，主要原因医疗收入增加。

二、支出决算情况说明

永仁县永定镇卫生院2021年度支出合计1217.37万元。其中：基本支出1038.22万元，占总支出的85.28％；项目支出179.15万元，占总支出的14.72％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，增加331.54万元，增长37.43%，增加主要原因是医疗收入增加，支出也相应增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障永仁县永定镇卫生院机构正常运转的日常支出1038.22万元。与上年对比，增加299.40万元，增长40.52%，主要原因是医疗收入增加，支出也相应增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出364.33万元，占基本支出的35.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.24万元，占基本支出的1.18％，医疗支出661.65万元，占基本支出的63.73％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障永仁县永定镇卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出179.15万元。与上年对比，增加32.14万元，增长21.86%，主要原因加大了公共卫生项目资金投入，主要原因是各卫生室基本公共卫生经费支出较上年增加，疫情防控经费支出增加，办公费、劳务费增加，2020年第四季度拨村卫生室基本公共卫生经费、2020年家庭医生签约经费在2021年支出，故本年支出较上年支出有所增加。具体项目开支及开展工作情况：用于商品和服务支出149.83万元（办公费5.17万元，社保费24.46万元，差旅费1.05万元，水费0.35万元，电费1.59万元，维修费2.6万元，会议费1.15万元，劳务费89.36万元，委托业务费20.15万元，公务用车运行维护费0.9万元，其他商品和服务支出3.05万元）；资本支出29.32万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县永定镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出376.57万元,占本年支出合计的30.93%。与上年对比，增加23.11万元，增长6.54%，主要原因人员增加工资福利增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出46.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.43%。主要用于退休人员工资15.20万元，机关事业单位养老保险支出31.60万元。

  9.卫生健康（类）支出305.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.16%。主要用于行政单位医疗18.76万元，公务员医疗补助9.40万元，基本工资99.27万元，津贴补贴65.14万元，绩效工资100.81万元，办公费3.51万元，水费0.35万元，邮电费0.41万元，差旅费0.95万元，会议费0.16万元，劳务费0.16万元，工会经费3.97万元，公务用车运行维护费0.5万元，税金及附加费2.23万元，

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出24.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.4%。主要用于住房公积金支出24.15万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县永定镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的33.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.5万元，完成预算的33.33%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因车辆运行维护费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.5万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.5万元；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因车辆运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.5万元；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县永定镇卫生院2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因是未预算单位机关运行经费，部门机关运行经费主要用于：未预算也未使用机关运行经费。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	922	431	491	370.72	7	0			113.28
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，永仁县永定镇卫生院资产总额922万元，其中，流动资产431万元，固定资产491万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加103万元，其中固定资产增加50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

本部门项目绩效由主管部门公开，本部门无数据（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

 

监督索引号53232700378001111