永仁县残疾人联合会2021年度部门决算

监督索引号53232700376201000

 

目录

 

第一部分  永仁县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释 

第一部分  永仁县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、履行代表、管理、服务职能，宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为构建和谐社会贡献力量。

3、加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4、协助县政府制定实施残疾人事业发展纲要和年度计划并负责实施，开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍建设、信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、贯彻落实残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务业务指导作用，联系和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。

6、加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。

7、管理和发放残疾人证。

8、承担县政府残疾人工作委员会日常工作。

9、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1. 抓党建，聚思想，坚持党建带残建，如期启动“学党史”主题教育，坚持理论学习、调查研究先行，坚持检视整改问题立行立改压实责任，持续深化残联系统干部职工对习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大等重要精神的学习。

2. 抓改革，强队伍，认真落实中央群团改革及省、州残联深化改革的统一部署，扎实推进县残联改革工作，主动承担州残联安排的基层残联组织专项改革试点县任务。。

3. 抓发展，谋全局，贯彻落实中央、省、州、县关于坚决打赢精准脱贫攻坚战的战略部署，全面贯彻《关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》，突出志、智、技造血式扶贫相结合，确保各项残疾人“普惠+特惠”保障制度实现有效衔接和落地见效，全面巩固脱贫攻坚成效。

4. 抓服务，创特色，有序推进第二代残疾人证到期换证和第三代（智能化）残疾人证推广运用工作。全面启动全国残疾人基本服务状况和专项需求动态调查，开展调查进度巡回督导，精准掌握残疾人特殊康复需求，建立健全相关数据库。依托社区康复示范点，加大残疾预防宣传力度，=。出台实施《永仁县人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》，与省内有资质的康复医院建立合作关系，定期开展残疾儿童康复对象筛查、康复转介与救助。

5. 抓维权，促和谐，畅通残疾人信访诉求渠道，依托司法部门开展残疾人法律援助维稳工作。

6. 抓项目，补短板，充分发挥国家、省、州、县安排的专项资金使用效益，狠抓质量安全监管。

7. 抓宣教，树典型，实施文化进残疾人家庭项目，深化“扶残助学圆梦行动”，保障有学习能力的适龄残疾儿童少年人人享有国家义务教育权，大力弘扬残疾人不等不靠自立自强精神、呼吁更多爱心人士关爱弱势群体，形成扶残助残良好风尚。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县残疾人联合会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：永仁县残疾人联合会，参照公务员法管理的事业单位0个。

内设机构3个，分别是办公室、宣教就业股、康复群工股。

公益一类股所级事业单位1个，为残疾人服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县残疾人联合会部门2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人，含事业工勤编制1人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

永仁县残联2021年无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县残联2021年度收入合计228.37万元。其中：财政拨款收入228.37万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入合计减少144.71万元，下降38%，下降主要原因是托养中心项目已建设完工，其次是人员减少工资福利减少，省州补助经费收入减少。

二、支出决算情况说明

永仁县残联2021年度支出合计361.45万元。其中：基本支出134.61万元，占总支出的37.24％；项目支出226.84万元，占总支出的62.76％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加2.52万元，增长1%，基本无太大变化。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障县残联机关日常支出134.61万元。与上年对比减少18.82万元，下降6%，减少主要原因部分绩效扣减、某些补贴性收入停发、公用经费支出缩减。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出112.52万元，占基本支出的83.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.09万元，占基本支出的16.41％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障永仁县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出226.84万元。与上年对比减少52.54万元,下降22%，减少主要原因是上年业务经费有结余。具体项目开支为残疾人事业支出174.83万元，扶贫支出52.01万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出314.07万元,占本年支出合计的89.90%。与上年对比增加81.25万元,增长34%，主要原因一是上年延续性托养项目完成拨款，二是托养中心建设项目验收完成拨了部分欠款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于群团事务基本支出0.84万元，其他群团事务项目支出1.65万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业支出242.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77%。主要用于行政单位养老、离退休费、残疾人事业、残疾人康复、残疾人扶贫和就业以及其他残疾人事业支出。

9.卫生健康支出9.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于行政单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障支出8.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县残联2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.3万元，支出决算为1.76万元，完成预算的53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.73万元，完成预算的22%；公务接待费支出决算为1.03万元，完成预算的31%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因永仁县残联严格执行公用经费缩减规定、大幅缩减公用经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.28万元，增长18%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.44万元，下降37%；公务接待费支出决算增加0.72万元，增长232%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位已将公用经费缩减在一个较小资金范围，支出资金量稍微增加就会影响百分比变动较大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.73万元，占41.48%；公务接待费支出1.03万元，占58.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出0.73万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.73万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人流动服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.03万元。其中：

国内接待费支出1.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次131人（其中：外事接待人次0人）。主要用于残联会议、其他县交流及上级来访发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况

永仁县残疾人联合会部门2020年机关运行经费支出20.70万元，与上年对比增加5.68万元，增长37%，主要原因是新增工作人员3名，经费开支增加。经费支出主要用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，永仁县残联资产总额635.96万元，其中，流动资产53.88万元，固定资产19.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程562.17万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	635.96	53.88	19.91	0	15.21	0			4.7		0	562.17	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.24万元，其中：政府采购货物支出0.24万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释 

一、收入科目

（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

监督索引号53232700376201111