永仁县人民政府办公室2023年预算公开

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永仁县人民政府办公室2023年预算公开

目录

 

第一部分 永仁县人民政府办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县人民政府办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

永仁县人民政府办公室2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县人民政府办公室是全县的综合办事机构，担负着沟通上下、协调左右、参与政务、管理事务的职能。在工作中，办公室紧紧围绕推动全县经济社会持续健康发展，奋力开创永仁跨越式发展新局面的工作思路，认真履职，努力完成政府交办的各项工作任务，积极为建设永仁、发展永仁做好服务，贡献力量。一是承办云南省人民政府、楚雄州人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和永仁县人民政府向楚雄州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及中共楚雄州委、楚雄州人民政府及其部门转由永仁县人民政府办理和县委交由县人民政府办理的事项。二是负责永仁县人民政府会议的准备工作，协助永仁县人民政府领导组织实施会议决定的事项。三是协助永仁县人民政府领导组织起草或审核以永仁县人民政府、永仁县人民政府办公室名义发布的公文，承担永仁县人民政府综合文稿的起草、修改和校核工作。四是研究各乡（镇）人民政府和县直部门请示永仁县人民政府的事项并提出办理意见，报永仁县人民政府领导审批。五是根据永仁县人民政府领导的指示，组织协调永仁县人民政府有关部门的工作，对永仁县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报永仁县人民政府领导决定。六是根据永仁县人民政府领导的指示，组织专题调查研究反映情况并提出建议。七是负责中共永仁县委、永仁县人民政府值班工作，及时向中共永仁县委、永仁县人民政府领导报告重要紧急情况，传达中共永仁县委、永仁县人民政府领导指示批示。八是推进、指导全县政府信息与政务公开工作。负责永仁县人民政府政务信息服务，指导政府系统政务信息工作。九是负责全县的公务用车管理工作；十是完成永仁县人民政府和永仁县人民政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：总值班室、综合股、督查股、调研信息股、行政股、公务用车管理股、政务公开股、外事管理股、党建办公室及离退休人员管理办公室（股所级）9个股室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在今年工作中，县政府办将紧扣县委、县人民政府各项工作安排部署，更加自觉地把政府办工作放到全县经济社会发展的大局中来思谋定位、统筹推动、抓好落实，进一步强化大局意识、责任意识、服务意识、创新意识，围绕“一个中心”，紧扣“三项目标”，优化“三服务”，实现“三个转变”，开创县政府办工作新局面。

1.围绕经济建设中心强服务。服从和服务于经济建设这一中心。从办公室工作的定位和特点出发，找准自身优势与县委、县人民政府中心工作的最佳结合点，自觉服从和服务于经济建设中心，围绕中心确定工作思路，在工作指导思想上围绕中心，在工作部署上突出中心，在工作方法上贴近中心，在督查重点上紧扣中心，在办文办好办事上服务中心，始终保持与县委、县人民政府政治上同向、思想上同心、工作上同步、发展上同力，真正做到聚精会神搞建设，一心一意谋发展。

2.紧盯目标抓落实，创先争优上台阶。紧扣年度州对县政务公开、政务信息考核工作位列全州十县市前列目标，一是按季考评、提醒，激励先进，鞭策后进，推进形成齐头并进的工作局面。二是坚持问题导向抓落实。扎实推进“五公开”、加强重点领域信息公开栏目建设和维护、加大政府网站和政务新媒体监管力度三个方面工作，紧盯网站、政务新媒体信息更新的数量、时限、准确性三个方面易发、多发问题进行监测、提醒、督促整改，及时转办、交办、督办“12345”政府热线交办事项，力促政务公开上台阶。三是突出“数量与质量、动态与约稿、培训与编辑”三个并重，助推全员信息队伍建设，全力抓好调研信息工作。紧扣2022年基层减负工作继续提质增效，发文、会议数量相较2021年只减不增目标，严把文件、会议审批关，扎实清理整治指尖上的形式主义，建立健全长效监督检查工作制度，及时开展监督检查，坚决巩固整治成效。

3.内强素质，优化“三服务”。进一步提高政治站位，站在全局的高度、站在领导的角度来思考问题、搞好服务，通过日常“研写议”，白天“跑听干”，晚上“读想谈”，以“勤看、勤访、勤做、勤思、勤记、勤写、勤学”七勤工作方法，提升办公室干部个人修养和业务水平，提高服务档次。抓住根本，抓住要害，以文辅政，以会议政，以综合协调保运转，主动当好参谋助手、服务领导决策。围绕“办文值守更好更优”的目标，抓紧抓实政务值班工作。抓好专项督查、重点督查、议案和提案督办工作，确保县政府决策部署落实落地。紧盯时间节点，抓好公车日常监管及编制管理。抓实抓细关键环节，坚决做好新冠肺炎涉外疫情防控工作。

4.全面从严治党，实现“三个转变”。坚持党的建设与业务工作两手同抓、同步推进，实现党建工作与业务工作同频共振、深度融合。全面落实好党建、党风廉政建设、意识形态、扫黑除恶、安全生产、依法行政等工作责任制，落实好党支部“513”工作机制，持续抓好党员干部日常监督，严守党的政治规矩，严守财经纪律、外出报备纪律、会议纪律，坚持把纪律和规矩挺在前面，坚决杜绝推诿扯皮。抓实巡察督导审计等各类反馈问题的整改，不断推进党的思想、组织、作风建设，更好地发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，以真抓的实劲、敢抓的狠劲、善抓的巧劲、常抓的韧劲，解决好“四个惯了”问题，落实好“五个凡事”要求，少说多干、定了就干、干就干好、干就干成，在苦干实干中体现执行力，让全体干部职工从只满足于习惯办具体事向善于抓大事、议大事、当参谋的转变，从只注重于抓好当前工作向善于从实际出发搞好超前服务的转变，从只强调被动完成领导交办的任务向主动服务、创造性地开展工作转变。

5.全面抓好各项工作。认真履行综合协调服务职责，组织协调抓好全县及办公室金融风险防范、生态环境保护治理、扫黑除恶、安全生产、群众和信访、依法治县等工作。统筹兼顾抓好办公室疫情防控、爱国卫生“7个专项行动”、扶贫联系点、永定河网格区域防污治理、组织人事、宣传、精神文明建设、大比拼、社会市域治理、行政后勤保障、工青妇和关心下一代工作、老干部、政府自身建设、依法行政、平安创建、禁毒防艾、史志等工作。对标对表，压实责任，以最有力的措施，最高的标准，最严的要求，补齐短板，发挥优势，奋力推进各项工作圆满完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制28人，工勤人员编制10人，事业编制3人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入849.26万元，其中：一般公共预算680.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入168.54万元（属于上年结转项目资金）。

与上年706.5万元对比增加142.76万元，增长20.21%，主要原因是：去年未将年末结转资金纳入预算，今年将结转资金年初就纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入680.72万元，其中:本年收入680.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款680.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年706.5万元对比减少25.78万元，下降3.65%，主要原因是：压缩项目经费支出。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出849.26万元。财政拨款安排支出680.72万元，其中：基本支出630.72万元，与上年606.5万元对比增加24.22万元，增长3.99%，主要原因是：今年新增退休1人，归集个人职业年金，养老保险缴存基数整体调整提高；项目支出50万元，与上年100万元对比减少50万元，下降50%，主要原因是：压缩项目经费支出。单位自有资金支出168.54万元，与上年0万元对比增加168.54万元，增长100%，主要原因是：去年未将年末结转资金纳入预算，今年将结转资金年初就纳入预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201一般公共服务支出521.4万元，主要用于2010301行政运行448.54万元、2010302一般行政管理事务50万元、2010350事业运行22.87万元。

208社会保障和就业支出84.38万元，主要用于2080501行政单位离退休28.43万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49.3万元，20805063机关事业单位职业年金缴费支出6.65万元。

210卫生健康支出36.96万元，主要用于2101101行政单位医疗23.25万元，2101102事业单位医疗1.58万元、2101103公务员医疗补助10.54万元，其他行政事业单位医疗支出1.59万元。

221住房保障支出37.98万元，主要用于2210201住房公积金37.98万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3.31万元，其中：政府采购货物预算3.31万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县人民政府办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44.5万元，较上年增加1.5万元，增长3.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县人民政府办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动的原因是：两年均未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

永仁县人民政府办公室2023年公务接待费预算为2.5万元，较上年2.5万元对比增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为31次，共计接待310人次。

无增减变动的原因是：压缩接待费用支出，尽量保持与去年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县人民政府办公室2023年公务用车购置及运行维护费为42万元，较上年40.5万元增加1.5万元，增长3.7%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费42万元，较上年增加1.5万元，增长3.7%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增加的原因是：公务用车购置与去年一致无变化。公务用车运行维护费较去年增加，原因为车辆老化严重，又无能力更新，只能通过车辆频繁维修维护保持车辆运转。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）政府办运行保障经费项目

1.项目名称

政府办运行保障经费

2.立项依据

政府办主要工作职责。

3.项目实施单位

永仁县人民政府办公室

4.项目基本概况

保障办公室各项工作有序开展。

5.项目实施内容

保障全县的综合办事机构，保障沟通上下、协调左右、参与政务、管理事务的职能机构正常运转；保障各种综合文稿的起草、修改、校对、印发的工作的顺利开展；保障对各项工作的贯彻落实督查工作顺利开展；保障政府领导公务出行的后勤服务质量；保障政府综合协调，办文办会顺利进行；保障全县门户网站管理及新闻中心、政务公开、旅游永仁等各大版块门户网站网络运行稳定、政务公开系统正常运行；保障二十四小时应急值班机制的人力、财力、物力，紧急消息传达及时性，提高事件处置效率；督促检查各乡镇人民政府和永仁县人民政府各部门对永仁县人民政府决定事项及永仁县人民政府领导指示的贯彻落实情况并向永仁县人民政府领导报告、指导政府系统政务督查工作；组织开展本县重大外事工作和涉外活动；承办县级领导的出访事宜，负责对本县外事干部和涉外人员进行外事政策和外事纪律教育。

6.资金安排情况

财政拨款一般公共预算资金50万元。

7.项目实施计划

根据实际情况按计划进度组织实施。

8.项目实施成效

正常发布、办理公文；组织完成有关重要会议、活动及各类专题会、协调会、汇报会等会务活动；完成高质量值班工作任务及应急事件处置；编写政务信息；组织公文处理工作、保密工作、政务公开工作的业务指导和培训；组织并参与赴基层调研或陪同省州检查、督查、调研组赴基层调研等活动；开展专项工作督查检查及整改督促落实；开展全县公务用车管理工作；开展慰问活动等。通过对外联络、交流，促进全县社会、经济发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县人民政府办公室2023年机关运行经费安排100.25万元，与上年77.28万元对比增加22.97万元，增长29.72%，增长的主要原因是：去年公务交通补贴经费是纳入人员经费预算，今年公务交通补贴经费纳入公用经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永仁县人民政府办公室资产总额199.7万元，其中，流动资产145.26万元，固定资产54.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少30.3万元，其中固定资产减少30.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；无偿划转车辆1辆（划入机关事务服务中心公务用车服务保障平台），账面原值34.98万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53232700173200111