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中国共产党永仁县纪律检查委员会2023年
部门预算编制说明
中国共产党永仁县纪律检查委员会2023年
预算公开目录
第一部分 中国共产党永仁县纪律检查委员会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党永仁县纪律检查委员会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党永仁县纪律检查委员会2023年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主管全县党的纪律检查和全县行政监察工作。坚决贯彻落实全面从严治党要求，严肃党内政治生活，加强党内监督，全面履行监督执纪问责和监督调查处置职责，深入推进不敢腐、不能腐、不想腐的监督体系，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。
（二）机构设置情况
中国共产党永仁县纪律检查委员会机关内设13个部室，分别是办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室(检举举报平台中心)、案件监督管理室、第一、二、三、四、五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室；派驻县级各单位13个纪检监察组，分别是驻县委办公室纪检监察组、驻县委组织部纪检监察组、驻县委宣传部纪检监察组、驻县委政法委纪检监察组、驻县人大常委会机关纪检监察组、驻县政协机关纪检监察组、驻县政府机关纪检监察组、驻县发展和改革局纪检监察组、驻县教育体育局纪检监察组、驻县公安局纪检监察组、驻县卫生健康局纪检监察组、驻县市场监督管理局纪检监察组、驻县林业和草原局纪检监察组；1个派出纪检监察工委为县委县直机关纪检监察工委；巡察机构设巡察办和4个巡察组，分别为县委巡察工作领导小组办公室、县委第一、二、三、四巡察组。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.提高政治站位，围绕落实党的二十大战略部署强化政治监督
2.压实管党治党政治责任，推动党的自我革命制度机制更加协同规范
3.坚持以严的基调强化正风肃纪，推动纠治“四风”常态化长效化
4.高水平推进清廉永仁建设，涵养风清气正的政治生态
5.运用“全周期管理”方式一体推进“三不腐”，努力取得更多制度性成果和更大治理效能
6.坚持破立并举，深入推进纪检监察体制改革
7.坚持打铁必须自身硬，锻造堪当新时代新征程重任的高素质纪检监察干部队伍
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制90人，其中：行政编制84人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员12人，其中：离休 0人，退休12人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1767.80万元，其中：一般公共预算1540.16万元，政府性基金40.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入187.64万元。
与上年1667.22万元对比增加100.58万元，增长6.03%，主要原因是：结转专项资金增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1580.16万元，其中:本年收入1580.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1540.16万元，政府性基金预算财政拨款40.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1667.22万元对比减少87.06万元，下降5.22%，主要原因是：项目资金减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1767.80万元。财政拨款安排支出1580.16万元，其中：基本支出1515.16万元，与上年1512.22万元对比增加2.94万元，增长0.19%，主要原因是：工伤和残疾人就业保障金增加；项目支出25万元，与上年155万元对比减少130万元，减少83.87%，主要原因是：纪检监察查办案件经费已在政府性基金里安排，今年取消了对纪检监察内网建设及桌面办公视讯系统维护项目经费和党政机关电子公文系统安全可靠应用替代工程项目经费的安排。政府性基金安排支出40万元，与上年0万元对比增加40万元，增长100%，主要原因是：纪检监察查办案件经费项目经费安排用政府性基金支出；单位资金安排支出187.64万元，与上年0万元对比增加187.64万元，增长100%，主要原因是：结转上年专项资金增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，
201一般公共服务支出1161.18万元。主要用于：2011101 行政运行：1136.18万元，2011102 一般行政管理事务：25万元。
208社会保障和就业支出189.42万元。主要用于：2080501 行政单位离退休30.94万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出123.60万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出34.89万元。
210卫生健康支出91.24万元。主要用于:2101101 行政单位医疗62.16万元，2101103 公务员医疗补助25.90万元,2101199其他行政事业单位医疗支出3.18万元。
221住房保障支出98.32万元。主要用于:2210201 住房公积金98.32万元。
212城乡社区支出40万元。主要用于：2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出40万元。
五、对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额12万元，其中：政府采购货物预算12万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党永仁县纪律检查委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34万元，较上年增加5万元，增长17.24%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党永仁县纪律检查委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2023年与2022年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生因公出国（境）费。
（二）公务接待费
中国共产党永仁县纪律检查委员会2023年公务接待费预算为12万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为450次，共计接待3600人次。
无增减变化原因：严格控制公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党永仁县纪律检查委员会2023年公务用车购置及运行维护费为22万元，较上年增加5万元，增长29.41%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费22万元，较上年增加5万元，增长29.41%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
增加的原因是：公务用车去年年末新增加1辆，所以公务用车运行维护费预算需增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）纪检监察查办案件经费项目
1.项目名称
纪检监察查办案件经费项目。
2.立项依据
单位年度工作计划、项目实施方案
3.项目实施单位
中国共产党永仁县纪律检查委员会
4.项目基本概况
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、二十大和中央、省州党委纪委及县委全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，协助党委深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督。
5.项目实施内容
对查处县管干部等案件，以及涉嫌贪污贿赂、失职渎职等严重职务违反或者职务犯罪、需要采取措施的案件的审查调查工作全过程经费保障。
6.资金安排情况
纪检监察查办案件经费项目资金来源：县级配套资金，财政预算安排40万元。
7.项目实施计划
永仁县纪检监察查办案件工作经费项目2023年1月1日开工，2023年12月1日完工。
8.项目实施成效
永仁县纪检监察查办案件工作经费项目，为全县人民营造良好的工作和生活环境。
（二）党风廉政建设宣传教育经费项目
1.项目名称
党风廉政建设宣传教育经费项目。
2.立项依据
单位年度工作计划、项目实施方案
3.项目实施单位
中国共产党永仁县纪律检查委员会
4.项目基本概况
认真贯彻落实中纪委、省州纪委全会的决策部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚持正确舆论导向，加强宣传教育，深化纪律和廉政教育，持续推进廉政文化建设和作风建设，为坚定不移推进全面从严治党、严肃党内政治生活、加强党内监督，坚决贯彻落实中央八项规定精神，持之以恒纠正“四风”，筑牢拒腐防变思想道德防线，营造良好的政治生态和风清气正的思想舆论环境。
5.项目实施内容
认真贯彻落实中纪委、省州纪委全会的决策部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚持正确舆论导向，加强宣传教育，深化纪律和廉政教育，持续推进廉政文化建设和作风建设，为坚定不移推进全面从严治党、严肃党内政治生活、加强党内监督，坚决贯彻落实中央八项规定精神，持之以恒纠正“四风”，筑牢拒腐防变思想道德防线，营造良好的政治生态和风清气正的思想舆论环境。
6.资金安排情况
党风廉政建设宣传教育经费项目资金来源：县级配套资金，财政预算安排10万元。
7.项目实施计划
全县党风廉政建设宣传教育经费项目2023年1月1日开工，2023年12月1日完工。
8.项目实施成效
全县党风廉政建设宣传教育经费项目，以科学发展观为指导，认真落实党中央、国务院以及省、州关于加强党风廉政建设的各项要求，抓苗头、重预防，抓建设、重治理，抓机制、重长效，切实把廉政建设和反腐败工作提高到一个新水平，为推动全县经济社会又好又快发展作出更大贡献。
（三）县委巡察办经费项目
1.项目名称
县委巡察办经费项目。
2.立项依据
单位年度工作计划、项目实施方案
3.项目实施单位
中国共产党永仁县纪律检查委员会
4.项目基本概况
紧紧围绕巡视巡察整改、脱贫攻坚、意识形态等重点开展政治巡察。健全完善巡察工作机制，组织3轮政治巡察。
5.项目实施内容
紧紧围绕巡视巡察整改、脱贫攻坚、意识形态等重点开展政治巡察。健全完善巡察工作机制，组织3轮政治巡察。
6.资金安排情况
永仁县委巡察办工作经费项目资金来源：县级配套资金，财政预算安排10万元。
7.项目实施计划
县委巡察办经费项目2023年1月1日开工，2023年12月1日完工。
8.项目实施成效
永仁县委巡察办工作经费项目，全力配合省州巡视组对我县开展专项巡视巡察工作，为省委巡视组开展工作提供优质高效服务。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党永仁县纪律检查委员会2023年机关运行经费安排183.93万元，与上年266.51万元对比减少82.58万元，降低30.99%，主要原因是：永仁县纪委县监委严格执行厉行节约规定，压缩了机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中国共产党永仁县纪律检查委员会资产总额567.06万元，其中，流动资产154.64万元，固定资产412.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1223.77万元，其中固定资产增加133.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废资产122项，账面原值200.91万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
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