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永仁县信访局2023年部门预算编制说明
永仁县信访局2023年预算公开目录
第一部分 永仁县信访局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 永仁县信访局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
永仁县信访局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.受理、转送、交办信访事项。
2.协调解决重要信访问题。
3.督促检查重要信访事项的处理和落实。
4.综合反映信访信息，分析研判信访形势，为党委和政府提供决策参考。
5.指导本级其他机关、单位和下级的信访工作。
6.提出改进工作、完善政策和追究责任的建议。
7.承担本级党委和政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
永仁县信访局共设置4个内设机构，包括：办公室、接访股、督办股、群众接访中心，核定行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制3人，其中：正科级1个，副科级2个，其他6个。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.开展信访基础业务培训，加大对部门办理群众合理诉求的督查、督办和指导，提高群众满意率。
2.常态化开展信访问题源头治理，实体化落实乡镇信访联席会议制度，推动信访矛盾问题及时就地化解。
3.开展重复访专项治理，着力化解一批信访积案。
4.开展领导干部接访下访和包案督访专项行动。
5.做好各级重要会议、敏感时段、重要活动的信访维稳工作，筑牢“三个不发生”工作底线。
6.争创“全国信访工作示范县”。
7.承担县委信访工作联席会议办公室职能。
二、预算单位基本情况
永仁县信访局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休 0人，退休2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入219.53万元，其中：一般公共预算191.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款14万元，其他收入13.68万元。
与上年对比增加32.79万元，增长17.56%，主要原因是：2023年增加非同级财政拨款、其他收入及信访维稳工作、处置群体访经费。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入191.85万元，其中:本年收入191.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款191.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加5.11万元，增长2.74%，主要原因是：2023年增加信访维稳工作、处置群体访经费。
四、预算单位支出情况
1.预算单位支出基本情况
2023年部门预算总支出219.53万元。财政拨款安排支出191.85万元，其中：基本支出164.19万元，与上年对比增加40.02万元，增长32.23%，主要原因是：行政事业人员绩效奖励纳入预算，养老保险缴存基数提高；项目支出27.66万元，与上年对比增加0.86万元，增长3.21%，主要原因是：增加信访维稳工作、处置群体访经费。单位资金支出 27.68万元，其中：非同级财政拨款支出14万元，与上年对比增加14万元，增长100%，主要原因是：2021年末结转结余资金未纳入2022年度部门预算；其他支出13.68万元，与上年对比增加13.68万元，增长100%，主要原因是：2022年上级配套资金未纳入2022年度部门预算。
2.支出按功能科目分类情况
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，其中：2010301 行政运行:90.93万元，用于行政人员工资支出及公用经费支出；2010308 信访事务:27.66万元，用于视频接访系统租用维护费及信访维稳、处置群体性专项经费支出；2010350 事业运行:31.79万元,用于事业人员工资支出及公用经费支出；2080501 行政单位离退休:4.43万元,用于退休人员工资支出；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:14.85万元，用于单位缴纳的基本养老保险费支出；2101101 行政单位医疗:5.07万元,用于行政人员基本医疗保险缴费支出；2101102 事业单位医疗:2.29万元,用于事业人员基本医疗保险缴费支出；2101103 公务员医疗补助:3.08万元,用于公务员医疗补助缴费支出；2101199 其他行政事业单位医疗支出：0.41万元，用于事业人员工伤保险缴费支出；2210201 住房公积金:11.34万元，用于缴纳单位职工的住房公积金支出。
单位资金支出按功能科目分类情况，其中：2010301 行政运行:3.10万元,用于公用经费支出；2010308 信访事务:24.52万元,用于上级配套解决特殊疑难信访问题补助及信访维稳、处置群体性专项经费支出；2080501 行政单位离退休:0.06万元，用于退休人员公用经费支出。
3.支出按经济科目分类情况
财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：基本支出164.19万元,其中：30101 基本工资:35.78万元,30102 津贴补贴:34.35万元,30103 奖金:18.96万元,30107 绩效工资:17.07万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:14.85万元,30110 职工基本医疗保险缴费:7.36万元,30111 公务员医疗补助缴费:3.08万元,30112 其他社会保障费:2.05万元,30113 住房公积金:11.34万元,30201 办公费:3.48万元,30205 水费0.20万元，30206 电费:0.20万元,30207 邮电费:0.12万元,30211 差旅费:0.30万元,30217 公务接待费:0.80万元,30228 工会经费:1.50万元,30231 公务用车运行维护费:2.50万元,30239 其他交通费用:5.81万元,30299 其他商品和服务支出:0.12万元,30302 退休费:4.31万元。
项目支出27.66万元，其中：30201 办公费:2.60万元,30211 差旅费:7.70万元,30214 租赁费:12.66万元，30215会议费：0.21万元，30226劳务费：4.50万元。
单位资金支出按经济科目分类情况，主要用于：30201 办公费:4.36万元,30211 差旅费:3.96万元,30214 租赁费:1.20万元，30215会议费：0.32万元，30226劳务费：2.33万元，30239 其他交通费用0.45万元，30299 其他商品和服务支出0.06万元，30305 生活补助15.00万元。
五、对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.62万元，其中：政府采购货物预算0.62万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
永仁县信访局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.30万元，较上年减少0.40万元，下降10.81%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
永仁县信访局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化的原因是：预算未安排本项经费。
（二）公务接待费
永仁县信访局2023年公务接待费预算为0.80万元，较上年减少0.40万元，下降33.33%，国内公务接待批次为13次，共计接待94人次。
减少的原因是：严格执行公务接待相关规定。
（三）公务用车购置及运行维护费
永仁县信访局2023年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
无增减变化的原因是：严格执行公务用车管理规定。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一） 视频接访系统租用、维护专项经费项目
1.项目名称
视频接访系统租用、维护专项经费
2.立项依据
州对县考核文件及2023年度州县党政领导干部定期接待群众来访日程安排通知。
3.项目实施单位
永仁县信访局
4.项目基本概况
用于国家局、省局、州局、县乡联合接访、视频会议及业务培训，8个视频接访点信访系统租用、维护。
5.项目实施内容
确保每月州级、县级、乡镇视频能正常接访，确保国家局、省局、州局、县局的视频会议及业务培训顺利召开。
6.资金安排情况
一般公共预算财政拨款安排12.66万元。
7.项目实施计划
确保全年州级、县级、乡镇视频接访20件次以上，畅通群众诉求，各种会议顺利召开。
8.项目实施成效
通过领导视频接访一批信访件，推动信访工作，降低群众信访成本，维护社会稳定，解决群众合理诉求。
（二） 信访维稳工作、处置群体访经费项目
1.项目名称
信访维稳工作、处置群体访经费
2.立项依据
《信访工作条例》和劝访通知。
3.项目实施单位
永仁县信访局
4.项目基本概况
确保2023年各级重要会议、活动及敏感时段的社会稳定，无人越级访、进京访、集体上访 。
5.项目实施内容
预计敏感时段到县到州到省进京劝访及维稳150人次以上，重点人员维控30人，重点群体稳控5个，确保2023年各级重要会议、活动及敏感时段的社会稳定，无人越级访、进京访、集体上访 。
6.资金安排情况
一般公共预算财政拨款安排15.00万元。
7.项目实施计划
预计敏感时段到县到州到省进京劝访及维稳150人次以上，重点人员稳控30人，重点群体稳控5个，确保2023年各级重要会议、活动及敏感时段的社会稳定，无人越级访、进京访、集体上访。
8.项目实施成效
保障各级重要会议、活动及敏感时段的社会稳定，无人越级访、进京访、集体上访。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
永仁县信访局2023年机关运行经费安排15.03万元，与上年对比减少1.06万元，下降6.59%，主要原因是：严格控制机关运行经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，永仁县信访局资产总额20.19万元，其中，流动资产10.16万元，固定资产10.03万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少28.70万元，其中固定资产减少3.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
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