永仁县搬迁安置办公室2023年部门预算公开目录及说明

监督索引号53232703200800000

永仁县搬迁安置办公室2023年部门预算

编制说明

 

永仁县搬迁安置办公室2023年预算公开目录

 

第一部分 永仁县搬迁安置办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县搬迁安置办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

永仁县搬迁安置办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县搬迁安置办公室负责本行政区域内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持工作。履行下列主要职责：

1.贯彻落实中央、省、州、县大中型水利水电工程建设征地移民搬迁安置工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对搬迁安置工作的集中统一领导。

2.贯彻落实和宣传水利水电工程移民工作的法律、法规和政策，研究和拟订辖区内移民搬迁安置工作实施方案。

3.承担永仁县大中型水利水电工程建设征地移民搬迁安置协调、监督、管理、服务职能。配合项目业主和设计单位完成移民搬迁安置大纲、移民安置规划编制的审查。

4.负责编制全县大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济社会发展规划。

5.负责辖区内水利水电工程移民安置的协调管理和监督服务工作。负责辖区内大中型水利水电移民后期扶持管理工作。

6.按照移民搬迁安置规划负责管理权限范围内移民工程项目审核审查及备案工作。

7.负责移民资金核算管理，组织对移民安置工程进行竣工结算审计。按要求上报移民资金使用计划、安置项目实施进度和资金使用情况。

8.负责管理权限范围内移民安置工作、移民工程项目的自查自验工作。

9.负责做好移民来信来访工作，协同有关部门处理突发事件，维护库区和移民安置区社会稳定；承担管理权限范围内的移民社会风险评估工作。

10.承担县移民搬迁安置工作领导小组具体工作。

11.完成县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、项目管理股。

    所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.围绕县委“阳光生态花果园”目标，全力推进拉姑至白马河沿江公路项目建设。成立工作专班全力配合县交通运输局推进总投资3742.96万元的沿江公路建设，在2022年建设的基础上，确保在2023年完成建设。

2.围绕县委“阳光四季康养园”目标，全力推进莲池溪谷乡村旅游示范项目建设。积极向州搬迁安置办对接汇报工作，争取后续资金1453万元的下达，加大项目实施跟踪问效和督查制，确保项目顺利建成完工。

3.突出移民后期扶持工作，抓好移民新村建设及移民后期扶持产业发展两个重点。一是持续抓好移民人口动态管理，建立“三资”提级监管制度，做好后期扶持直补资金发放；二是做好2023年后期扶持项目前期工作，加大对投资1500万元的下拉姑“美丽家园·移民新村”项目省级可研评审工作对接，争取2023年完成建设。三是加大力度对接投资380万元的永仁县维的乡桃苴村委会农产品智慧交易平台建设项目资金下达，确保2023年建成并投入使用。四是做好哲林芒果固定量化试点项目建设工作，加快推进永仁哲林芒果公司商谈2000万元固定量化试点项目建设续签事宜，做好前期项目区测绘和资产评估工作，项目实施方案及可行性研究已编制，已顺利通过评审，待州搬迁安置办下达评审意见后续签合同。五是加大移民技术培训，利用好争取到的培训资金30万元，开展移民职业技能培训420人。外出务工转移就业实现就业一人、安定一家、稳定一片的效果。

4.做好观音岩结余资金使用方案项目规划设计工作。根据州移民搬迁安置工作领导小组批复的永仁县金沙江观音岩水电站建设征地移民安置结余资金使用方案中规划的项目，按照工程建设项目管理基本建设程序，做好项目的规划设计前期工作。项目总投资3332.82万元，项目内容为：（1）观音岩水电站库区拉姑至白马河通攀沿江公路建设项目投资1812.08万元（目前正在实施）；（2）观音岩移民集体经济发展项目投资1253.74万元；（3）金沙江观音岩水电站永仁县安置点市域社会治理现代化项目投资215.2万元；（4）金沙江观音岩水电站库岸失稳项目投资285.88万元。

5.建立全县移民包保责任制和移民村组项目全覆盖。对全县水利水电和大中型水库移民进行摸排和走访，实地到村组调研，结合村组发展谋划项目，建立移民村组项目库，最大限度的争取基础设施改善和产业发展支持，实行移民村组全覆盖包保责任制，确保移民村组和谐稳定发展。

6.2023年重点项目谋划。（1）向上争取乌东德水电站移民资金500万元，实施小乌拉土地平整及基础设施建设项目，目前项目前期正在开展中。（2）永仁县2023年大中型水库移民就业创业产业发展项目。项目内容为利用移民产业专项资金，购买原永定镇人民政府、原县疾控中心闲置的国有资产，将建筑面积1600㎡改造后进行租赁，经营酒店、文旅康养等项目。（3）永攀物流港鲜活果汁厂与移民后扶产业发展利益联结项目，待永攀物流港鲜活果汁厂建成后，与鲜活果汁合作入股，形成有收益分红的项目。符合条件的移民进行技能培训后，安排到以上两个项目中进行就业，给移民群众增加就业岗位。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休 0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入67.18万元，其中：一般公共预算67.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少46.30万元，下降40.80%，主要原因是：主要是人员经费支出减少，单位人员减少了4人，机构改革人员调出。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入67.18万元，其中:本年收入67.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款67.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少46.30万元，下降40.80%，主要原因是：主要是人员经费支出减少，单位人员减少了4人，机构改革事业人员调出。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出67.18万元。财政拨款安排支出67.18万元，其中：基本支出67.18万元，与上年对比减少46.30万元，下降40.80%，主要原因是：主要是人员经费支出预算减少，单位人员减少了4人，机构改革人员调出；项目支出0万元，项目支出2022年本级财政未安排，2023年也未安排，对比无变化。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：     

1.2080501行政单位离退休支出4.42万元，用于单位退休人员退休费及公用经费（财政负担部分）；

2.2080505机关事业单位基本养老保险支出5.33万元，用于单位人员基本养老保险缴费；

3.2101101行政单位医疗支出2.73万元，用于单位职工基本医疗保险缴费；

4.2101103公务员医疗补助支出1.18万元，用于单位公务员医疗补助缴费；

5.2101199其他行政事业单位医疗支出0.19万元，用于单位职工大病医疗保险缴费；

6.2130301行政运行支出49.02万元，用于单位人员工资及公用经费支出；

7.2210201住房公积金支出4.31万元，用于单位人员住房公积金单位缴纳部分。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县搬迁安置办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.30万元，较上年减少0.2万元，下降5.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县搬迁安置办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的原因：预算未安排本项经费。

（二）公务接待费

永仁县搬迁安置办公室2023年公务接待费预算为0.8万元，较上年减少0.2万元，下降20.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待100人次。

减少的原因是：机构改革事业人员调出，单位人员减少了4人，机关运行经费预算减少，故公务接待费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县搬迁安置办公室2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化原因：与去年同比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

年初未安排项目支出预算，故单位年初未编制预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县搬迁安置办公室2023年机关运行经费安排8.02万元，与上年对比减少3.42万元，下降29.90%，主要原因是：机构改革事业人员调出，单位人员减少了4人，机关运行经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永仁县搬迁安置办公室资产总额3942.78万元，其中，流动资产3942.78万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1198.61万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 

监督索引号53232703200800111