永仁县档案馆2023年部门预算公开

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永仁县档案馆2023年预算编制说明

永仁县档案馆2023年预算公开目录

 

第一部分 永仁县档案馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县档案馆部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

永仁县档案馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责集中保管本行政区域内对国家和社会具有保存价值的各种门类档案，并依法向社会提供档案利用服务；

2.负责依法接收县级机关和单位的档案资料；

3.负责征集具有重大保存价值与永仁有关的档案资料;

4.负责对馆藏档案的规范整理、安全管理、科学保护和开发利用。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、档案管理股、档案征集股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持依法治档，提升档案治理效能。一是充分灵活利用各类平台，以学习宣传、贯彻落实国家档案局第6、8、9、16、19号令和《档案管理违法违纪行为处分规定》等档案法律法规为重点，增强全社会档案意识，推动档案从业人员切实把掌握和运用《档案法》转化为履行职责、推动工作的素质和能力。二是以开展档案工作规范化管理示范单位认定和复查为抓手，加大对县级各部门的档案业务指导工作力度，定期对机关、企事业单位遵守档案法律法规、履行法定职责、档案整理归档、档案保管等情况进行监督检查，不断提高档案工作法治化、科学化、规范化水平。2023年将对我县15家以上单位的省级档案规范化管理工作进行指导，确保通过认定或复查。三是建立健全档案执法机制，落实行政执法三项制度，加强档案监督检查队伍建设，强化执法力量配备和执法能力提升，加大对党政机关、国有企业和重点行业、重点领域、重点项目档案工作的监督检查。四是继续开展档案工作检查。完成“十四五”规划中确定的档案检查全覆盖的目标，年内对30家县级单位和7个乡镇开展现场检查。

2.坚持固本强基，持续推进资源体系建设。一是认真贯彻实施国家档案局9号、10号、13号令和省档案局《关于做好到期档案依法接收工作的通知》要求，持续抓好到期档案接收工作，确保全县到期档案接收完成率达100%；二是全面推行机关档案三合一制度。按照省州要求，组织开展县级单位三合一制度培训，加快推进全县各单位档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限表的编制和审查工作。年内计划完成20家以上的机关档案三合一制度审核工作。

3.坚持以人为本，加强档案利用体系建设。聚焦本地经济社会发展的重点、热点、难点问题，积极配合相关职能部门，围绕重大项目、乡村振兴等重点工作项目，提供档案信息参考和业务指导服务，按要求及时进行工程项目档案验收，提高服务水平。运用全国档案查询利用服务平台开展好线上档案查询利用工作，同时不断优化档案查阅窗口服务流程、创新服务方式，把“一次办好”档案便民服务模式落到实处。

4.坚持人才强档，不断夯实档案干部队伍建设。着力提高干部理论素养、政治能力、法治意识。继续实施人才强档工程。充分发挥教育在培养人才中的基础性作用，持续通过日常培训、档案专业继续教育平台、网络视频指导培训等方式增加个人业务知识积累。采取“请进来，走出去”的方式，参加省、州档案局组织的专业知识培训，邀请省、州档案局档案专业人员进行现场教学指导，教育引导档案工作人员拓宽视野、丰富知识，及时了解所涉及工作领域的现状及发展动态，切实提高档案干部队伍“三化”水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入174.92万元，其中：一般公共预算174.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加35.79万元，增长25.72%，主要原因是人员的薪级工资相关费用及项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入174.92万元，其中:本年收入174.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款174.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加35.79万元，增长25.72%，主要原因是人员的薪级工资相关费用及项目预算收入费用增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出174.92万元。财政拨款安排支出174.92万元，其中：基本支出141.73万元，与上年对比增加17.6万元，增长14.18%，主要原因是人员薪级工资相关费用增加；项目支出33.19万元，与上年对比增加18.19万元，增长121.27%，主要原因是档案馆库运行经费支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

201一般公共服务支出135.64万元，主要用于：2012601行政运行105.64万元,2012604档案馆30.00万元。

208社会保障和就业支出19.44万元，主要用于:2080502事业单位离退休4.34万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.71万元,2080801死亡抚恤：1.39万元。

210卫生健康支出10.05万元，主要用于:2101101行政单位医疗3.77万元,2101102事业单位医疗3.05万元2101103公务员医疗补助2.85万元,2101199其他行政事业单位医疗支出0.38万元。

221住房保障支出9.79万元，主要用于:2210201住房公积金9.79万元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县档案馆部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年减少0.2万元，下降40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县档案馆部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的原因是：2022-2023年均未安排预算。

（二）公务接待费

永仁县档案馆部门2023年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少0.2万元，下降40%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

减少的原因是：认真落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县档案馆部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因：我单位无公务用车，因此未安排预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）永仁县档案馆项目

1.项目名称

永仁县档案馆馆库运行专项经费

2.立项依据

云档发[2016]26号《云南省档案馆 云南省财政厅关于印发云南省重点档案抢救保护专项资金管理暂行办法的通知》；云档发[2011]25号《云南省档案局关于进一步落实档案日常维护费的通知》。

3.项目实施单位

永仁县档案馆

4.项目基本概况

档案保管、档案复制、档案查阅利用、库房管理、档案立卷归档接收、对馆藏档案修复及数字化加工。

5.项目实施内容

档案保管、档案复制、档案查阅利用、库房管理、档案立卷归档接收、对馆藏档案修复及数字化加工。

6.资金安排情况

县本级财力安排。

7.项目实施计划

2023年年初实施，年底完成。

8.项目实施成效

档案保管、档案复制、档案查阅利用、库房管理、档案立卷归档接收、对馆藏档案修复及数字化加工。2023年预计完成数字化加工10万字,从而达到馆藏档案数增长20%，档案查阅利用满意度95%以上，档案查阅和利用效率30%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县档案馆部门2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，无增减变化原因：事业单位未安排机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永仁县档案馆部门资产总额885.63万元，其中，流动资产0.19万元，固定资产885.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.92万元，其中固定资产减少8.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53232703301000111