永仁县住房和城乡建设局2023年部门预算公开

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永仁县住房和城乡建设局2023年部门预算编制说明 

永仁县住房和城乡建设局2023年预算公开目录

 

第一部分 永仁县住房和城乡建设局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县住房和城乡建设局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

永仁县住房和城乡建设局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、州有关住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和法律法规；拟订住房和城乡建设、人民防空建设中长期发展规划并组织实施；组织制定城镇建设资金项目投资计划并监督实施；承担住房和城乡建设领域执法稽查职责；制定执法稽查相关制度并监督执行。

2、负责房地产市场秩序、监督管理房地产市场。组织制定房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策；拟订房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理制度并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作。

3、负责建筑市场，监督管理建筑市场各方主体行为，指导建筑活动；拟订规范建筑市场各方主体行为及施工、建设监理制度并监督实施；协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作；组织制定建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目，承担推进建筑节能的职责；负责分级管理限额内的建设工程报建、具体指导、监督管理限额内的建设工程招投标活动；负责县级评标专家资格审查和专家库的管理；负责监管、指导房屋建筑、市政工程招投标工作；负责监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；指导城市地下空间的开发利用。

4、负责城镇基础设施和规范村镇建设；负责拟订全县城市建设、历史文化名城、名镇（村）发展战略、中长期规划、产业政策、改革措施和规范性文件并指导实施；负责城市市政公用基础设施、园林绿化建设项目的审查申报工作；负责住房和城乡建设行业项目库的建立及管理，按基本建设程序办理有关项目立项的申报工作；负责城市市政公用设备、设施运营安全监督和燃气经营资质审核、报批工作；负责市政工程勘察设计、施工、监理企业资质的审核工作；指导城镇基础设施建设工作，推进城市地下综合管廊建设；指导农村住房建设和安全危房改造，指导小城镇和村庄环境治理、垃圾处理设施建设；负责农村民届通用图的推广；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设，负责小城镇建设的统筹协调工作以及试点镇的报批。

5、负责城市新建民用建筑防空地下室的计划和项目报建审查，并按照国家有关规定负责防空地下室防护方面的设计审查、质量监督和竣工验收质量认可；负责指导重要经济目标单位制定防护措施、应急方案并监督实施；配合参与抢险救灾和应对突发事件的有关工作；组织开展战时城市人民防空袭斗争；负费城市地下空间的开发利用；负责建设人民防空指挥、通信、警报和信息系统，为防空防灾提供保障开展人民防空宣传教育，普及防空防史知识，提高群众防护技能。

6、拟订城市建设政策并监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；指导和监督城市建设管理：负责全县城市市政公用事业（城市道路、桥梁、垃圾收集及处理、城市照明、燃气）和园林绿化的建设、运营安全指导和监督市容环境、城市数字化管理、城建监察等工作。

7、负责城市道路、临时建筑、临时标志、临街灯光等市容市貌、户外广告设置、经营性停车行业、洗车业、临时占道停车点、占道经营、城市园林绿化的管理工作。

8、贯彻执行国家有关城市管理行政执法方面的法律法规和规章；承担城市管理综合行政执法工作，行使全县城市管理相对集中行政处罚权工作。　　

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、房地产市场和物业管理股、建筑市场监管股、城乡建设股、人防股、政策法规股、城市管理综合股、城市市政管理股、城市管理综合执法大队、永仁县保障性住房建设管理中心、永仁县建筑工程质量监督管理站、永仁县建筑安全生产监督管理站、永仁县市政工程建设服务中心、永仁县城区环境卫生管理站、永仁县城区园林绿化管理所、永仁县供排水及燃气建设管理站。

    所属单位0个。

（三）重点工作概述

按照“补短板、抓提升、强管理”的总体思路，以项目建设为重点，精细化管理为保障，统筹城乡发展、改善民生、丰富县城元素、完善县城功能、提升县城品质，通过“美丽县城”、“7个专项行动”和“特色小镇”建设等工作，促进城市发展和管理模式转型，提升县城空间品质，塑造整洁、美丽、精致的城市空间环境，着力将永仁建成宜居宜业宜游的精品城市典范。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休 0人，退休38人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入13689.69万元，其中：一般公共预算1951.34万元，政府性基金1738.29万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入10000.06万元。

2023年部门财务总收入与上年对比减少5307.98万元，下降27.94%，主要原因是：2022年政府性基金收入与上年对比减少,其他收入与上年对比增加,去年未将年末结转资金纳入预算，2023年实行全口径预算，将以前年度结转结余资金年初就纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3689.63万元，其中:本年收入3689.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1951.34万元，政府性基金预算财政拨款1738.29万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少3080.39万元，下降45.50%，主要原因是：2023年政府基金减少预算农村危房改造“安居贷”还本付息经费1260.07万元，精致县城建设经费县城市政基础设施建设及前期工作编制服务补助经费700.00万元，归还永仁县2012年保障房垫付资金经费1262.36万元，智慧城管项目工作经费50.00万元，合计3272.43万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出13689.69万元。财政拨款安排支出3689.63万元，其中：基本支出1258.34万元，与上年对比增加126.00万元，上升11.13%，主要原因是：工资福利支出增加；项目支出693.00万元，与上年对比减少4944.67万元，下降87.71%，主要原因是：2022年项目支出预算农村危房改造“安居贷”还本付息经费1260.07万元，精致县城建设经费县城市政基础设施建设及前期工作编制服务补助经费700.00万元，归还永仁县2012年保障房垫付资金经费1262.36万元，智慧城管项目工作经费50.00万元等项目经费未纳入2023年预算。单位资金支出10000.06万元，与上年对比增加10000.06万元，增长100.00%，主要原因是：2022年未将年末结转资金纳入预算，今年实行全口径预算结转资金年初就纳入预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

208社会保障和就业支出228.62万元，主要用于：2080501行政单位离退休费30.85万元；2080502事业单位离退休费52.62万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出99.22万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出44.89万元；2080801死亡抚恤支出1.03万元。

210卫生健康支出74.00万元，主要用于：2101101 行政单位医疗支出17.51万元；2101102事业单位医疗支出31.63万元；2101103 公务员医疗补助21.22万元；2101199  其他行政事业单位医疗支出3.64万元。

211节能环保支出260.00万元，主要用于2110399其他污染防治支出260.00万元。

212城乡社区支出3053.98万元，主要用于：2120101 行政运行支出882.69万元；2120102一般行政管理事务支出33.00万元；2120399其他城乡社区公共设施支出180.00万元；2120501 城乡社区环境卫生支出60.00万元；2129999 其他城乡社区支出160.00万元；2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出1738.29万元。

221住房保障支出73.03万元，主要用于：2210201住房公积金：73.03万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额108.71万元，其中：政府采购货物预算23.71万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算85万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县住房和城乡建设局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.00万元，较上年增加2.90万元，增长70.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县住房和城乡建设局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的原因是：预算未安排本项经费。

（二）公务接待费

永仁县住房和城乡建设局2023年公务接待费预算为3.00万元，较上年增加1.40万元，增长87.50%，国内公务接待批次为32次，共计接待300人次。

增加的原因是：2023年增加自然灾害风险普查和经营性自建房建设工作，各项检查增多，公务接待相应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县住房和城乡建设局2023年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年增加1.50万元，增长60.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.00万元，较上年增加1.50万元，增长60.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的原因是：2023年增加自然灾害风险普查和经营性自建房建设工作，公务用车出行增多，公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）精致县城建设经费污水处理服务项目

1.项目名称

精致县城建设经费污水处理服务项目。

2.立项依据

十七届县人民政府第17次常务会议纪要。

3.项目实施单位

永仁县住房和城乡建设局

4.项目基本概况

对永仁县城区城市污水进行处理，服务面积为12.5平方公里，服务人口为2.93万人，污水处理工艺采用ICEAS工艺（即延时曝气活性污泥法处理工艺），处理后出水排入永定河。

5.项目实施内容

年处理污水182.50万立方米，处理后的污染物排放标准（GB18918-2002）达到一级A标后排入永定河。

6.资金安排情况

2023年县级配套精致县城建设经费污水处理服务项目经费260.00万元。

7.项目实施计划

2023年1月1日至2023年12月31日

8.项目实施成效

通过对污水处理设施的运行、维护和建设，改善我县水环境质量，加大县城污水治理力度，提高县城污水处理率。

（二）精致县城建设经费绿化养护项目

1.项目名称

精致县城建设经费绿化养护项目。

2.立项依据

2020年永仁县城区绿化养护管理服务采购项目服务合同。

3.项目实施单位

永仁县住房和城乡建设局

4.项目基本概况

对永仁县城区270713立平方米混合型绿化带进行管护。

5.项目实施内容

对永仁县城区270713平方米混合型绿化带进行管护，定期不定期浇水、修枝、施肥、杀毒等日常维护，对坏死的一些绿化植物进行补植补种，保证城区绿化长势良好。

6.资金安排情况

2023年县级配套精致县城建设经费绿化养护项目经费400.00万元。

7.项目实施计划

2023年1月1日至2023年12月31日

8.项目实施成效

达到提高城市绿化率，改善人居环境，满足群众需求，打造城市品牌，提升城市形象、城市软实力的目的，为我县各类创建目标、招商引资打下坚实基础。

（三）精致县城建设经费县城区道路清扫清运、洗手台维护、公厕管理项目

1.项目名称

精致县城建设经费县城区道路清扫清运、洗手台维护、公厕管理项目。

2.立项依据

永仁县城区道路清扫保洁和生活垃圾收集清运、永仁县生活垃圾处理场填埋作业及永仁县城区15座公厕管理承包服务合同。

3.项目实施单位

永仁县住房和城乡建设局

4.项目基本概况

清扫城区路面799037平方米，对32座洗手台和27座公厕进行管护。

5.项目实施内容

清扫城区路面799037平方米，对32座洗手台和27座公厕进行管护，保障全县城区城市道路、公厕和洗手台干净整洁。

6.资金安排情况

2023年县级配套精致县城建设经费县城区道路清扫清运、洗手台维护、公厕管理项目经费600.00万元。

7.项目实施计划

2023年1月1日至2023年12月31日

8.项目实施成效

全面落实裸露垃圾全消除，公共厕所全达标，洗手设施全配套的要求，不断巩固提升国家卫生县城创建成果，人民群众幸福感、获得感全面提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县住房和城乡建设局2023年机关运行经费安排765.39万元，与上年对比增加391.48万元，增长104.70%，主要原因是：2023年将污水处理服务经费260.00元，城市绿化、城市路灯、道路清扫和公厕用水电费240.00万元列入机关运行经费，导致2023机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永仁县住房和城乡建设局资产总额96450.21万元，其中，流动资产18791.90万元，固定资产净值908.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程13287.84万元，无形资产净值48.21万元，其他资产63413.41万元。与上年相比，本年资产总额增加13344.43万元，其中固定资产增加27.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值10.66万元；报废报损资产51项，账面原值13.82万元，实现资产处置收入0.40万元；资产使用收入6.70万元，其中出租资产119006.75平方米，资产出租收入490.49万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53232703200300111