永仁县林业和草原局2023年部门预算公开

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                               永仁县林业和草原局2023年部门预算编制说明

 

永仁县林业和草原局2023年预算公开目录

 

第一部分 永仁县林业和草原局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县林业和草原局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

                                永仁县林业和草原局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织、协调、指导、监督林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责陆生野生动植物资源监督管理、资源调查、监测等；监督管理各类自然保护地；推进林业和草原改革和产业发展相关工作；贯彻国家和省州林业草原资源优化配置及木材利用产业政策措施，编制相关产业发展规划并指导实施；组织、协调、指导国有林场基本建设和发展，林木种苗、草种生产经营行为等；负责有关行政执法监督管理工作；负责落实综合防灾减灾规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；管理林业和草原资金资金和运行；林业和草原科技、教育、宣传，人才队伍建设人事、党群、离退休干部等管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构和党委办公室，包括:办公室、政策法规股、资源管理股、规划财务股、生态修复股、野生动植物保护股、永仁县林业和草原有害生物防治检疫站、永仁县营林营草站、永仁县退耕还林还草办公室、永仁县天然林保护工程办公室、永仁县林火监测中心、永仁县林业草原科技推广和产业发展办公室（永仁县油橄榄科技开发中心）、永仁县方山州级自然保护区管护局。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，林草部门继续以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，紧扣县委、县人民政府建好“三大园”、打好“三张牌”发展战略，大力弘扬“右玉精神”“永仁永远当仁不让精神”，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，转作风、提效能，真抓实干，着力抓好以下9个方面的工作，全面开启林草事业发展新篇章。

（一）举全力推进“绿美永仁”建设，擦亮绿色发展底色。紧抓城市面山公园建设撬动“一河两端两岸”绿美城市建设，坚持“右玉精神”“与天斗与地斗、哪里能栽哪里栽”精神，以开展绿美山川行动为着力点，加大封山育林、森林抚育和退化林修复力度，优化森林结构，提高森林质量，提升森林生态景观。全力实施好横断山区水源与生物多样性保护、金沙江干热河谷生态保护与修复等项目，确保在2023年，实施营造林达1.5万亩以上，封山育林2万亩，退化林修复10万亩，四旁边植树85万株，义务植树40万株，育苗90亩。继续创新义务植树机制，鼓励通过捐资建绿、认管认养、“互联网+全民义务植树”和“云”植树等多种方式，大力开展全民义务植树活动，争取募捐资金不低于50万元。同时，突出以点带面，着力打造以龙头山公园为主体的城市面山森林公园。

（二）强化森林资源管护，守护绿水青山。以落实林长制为抓手，严格林地定额管理和用途管制，严格执行限额采伐和天然林禁伐制度，全力维护生态安全。依法打击涉林违法犯罪，加强林区平安建设，加大林地和物种保护力度、守住生态红线。强化森林防火，继续推进五级包保责任制和交叉督查检查工作法，压实防火责任，严管野外火源，严防火种入山进林，确保不发生重特大森林火灾。加强林业和草原有害生物防治和外来有害生物监测防控，严防松林线虫病的传入和蔓延，林业和草原有害生物发生率控制在5%以下，成灾率控制在4‰以下，切实管护好270.90万亩森林资源。

（三）发展特色林草产业，稳步推进林草经济发展。一是对接西南林业大学徐永艳专家团队促进牛肝菌人工培育项目落地。二是推动阿朵所、中和核桃森林公园、方山森林公园发展，全力做好白马河云南松母树林基地森林康养、金阳庄园休闲观光农林综合建设项目对接跟踪落地。三是做好油橄榄前端销售和产品研发工作，引进企业助推板栗深加工，做好核桃提质增效和品种培育，建设高产优质示范园10个100亩，争取与科研单位合作项目2项，力争林业总产值同比增长17％以上，林业一产产值增加值同比增长6.5％以上。

（四）抓好野生动植物保护，增强生态多样性保护。一是持续开展野生动植物保护宣传。二是持续依法打击破坏野生动植物资源违法犯罪专项行动。三是做好中央环保督察指出涉野生动物保护问题整改工作。四是进一步加强野生动植物保护和管理，持续做好野生动物疫源疫病监测。

（五）抓实惠民项目，助力乡村振兴。持续抓好林草生态效益补偿、退化草原生态修复、退耕还林还草等政策落实，再积极争取生态护林员150名，资金150万元，力促脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

（六）深化林草改革，激活林草发展活力。一是着力深化林草经营方式的改革，健全分类经营、分类管理制度，科学编制森林经营方案，完善生态补偿机制，创新管护机制，落实管护主体和责任。二是着力巩固国有林场改革成果，完善国有林场管理体制、运行机制，积极探索国有资源保值增值，在发挥生态效益主体作用的基础上利用特色资源开展林下经济、森林旅游、森林康养、延伸林业和草原产业链。三是着力深化“放管服”改革，在简政放权、依法监管、优质服务方面取得新成效。

（七）强化要素保障，确保重点项目落地。主动介入，提前谋划，为建设阳光产业园，打造光伏之都永仁示范基地等重大项目建设提供用地要素质保障服务工作。着力做好杨家湾子光伏复合项目、勐莲复合型光伏电站、格红复合型光伏电站、阿子乍复合型光伏电站、麦冲河复合型光伏电站、永攀物流港建设项目、永仁县农村公路提升改造项目、攀枝花至大理高速公路等重大项目的林地要素保障服务工作，让项目尽快惠及永仁广大人民群众。

（八）加大工作力度，积极谋划争取林草项目。一是积极争取草种基地建设项目后续资金150万元；二是争取投资7027万元的金沙江干热河谷（滇西）生态保护与修复项目落地；三是争取投资1621万元的珍稀树木培育项目入库；四是争取方山州级自然保护区管护局管理营房建设项目；五是继续争取投资100万元的乡土树种苗圃培育基地建设项目；六是继续推动投资3000万元的大黑山片区森林防火管网配套工程立项；七是继续协调争取投资400万元的智慧林火监测项目；八是抓好《永仁县城市面山森林公园建设项目》地方政府专项债券项目申报。九是继续抓好国有林场团山、白马河管护点、专业森林消防队营房建设和专业森林消防队运输设备采购工作；十是继续争取林草有害生物防控检疫中心项目建设。

（九）加强自身建设，持续推进全面从严治党向纵深发展。一是从严从实落实全面从严治党，在纪律作风建设上下足功夫，持之以恒正风肃纪，提高干部队伍拒腐防变能力。二是营造“比学赶超、争先创优”浓厚氛围，不断提高林草职工综合能力和素质。三是进一步推进作风革命，加强机关效能建设，营造想干事、能干事、会干事、干成事的良好氛围，为林草事业注入强劲动力。

二、预算单位基本情况 

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制1辆，实有车辆19辆（其中：执法执勤1辆、特种专业技术用车18辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3683.33万元，其中：一般公共预算1638.99万元，政府性基金1044.34万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1000.00万元。与上年对比增加1953.41万元，增长112.92%，主要原因是：增加项目支出林果产业发展扶持资金和其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2683.33万元，其中:本年收入2683.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1638.99万元，政府性基金预算财政拨款1044.34万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加953.41万元，增长55.11%，主要原因是：增加项目支出林果产业发展扶持资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3683.33万元。财政拨款安排支出2683.33万元，其中：基本支出1638.99万元，与上年对比减少46.59万元，下降2.76%，主要原因是：人员经费减少；项目支出0万元，与上年对比减少44.34万元，下降100%。主要原因是：县级林草防火配套专项资金、县级配套政策性森林火灾保险保费补贴资金调整到政府性基金安排。政府性基金安排支出1044.34万元，与上年对比增加1044.34万元，增长100%，主要原因是：增加项目支出林果产业发展扶持资金、县级林草防火配套专项资金、县级配套政策性森林火灾保险保费补贴。单位资金支出1000.00万元，与上年对比增加1000.00万元，增长100%，主要原因是：2022年未将森林植被恢复资金纳入预算，今年年初将森林植被恢复资金纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

208社会保障和就业支出284.90万元，主要用于：2080501行政单位离退休48.34万元，2080502事业单位离退休63.80万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出117.93万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出50.17万元，2080801死亡抚恤4.66万元；

210卫生健康支出89.53万元，主要用于：2101101行政单位医疗22.87万元，2101102事业单位医疗36.48万元，2101103公务员医疗补助25.78万元，2101199其他行政事业单位医疗支出4.40万元；

212城乡社区支出1044.34万元，主要用于：2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出1044.34万元；

213农林水支出1176.09万元，主要用于：2130201行政运行690.56万元，2130204事业机构485.53万元；

221住房保障支出88.47万元，主要用于：2210201住房公积金88.47万元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县林业和草原局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.00万元，较上年增加1.50万元，增长20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县林业和草原局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2023年与2022年对比无增减变化。无增减变化的原因是：两年均未产生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

永仁县林业和草原局2023年公务接待费预算为4.50万元，较上年减少0.50万元，下降10%，国内公务接待批次为70次，共计接待420人次。

减少的原因是：贯彻落实中央八项规定精神，从上到下严格执行相关规定，减少公务接待次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县林业和草原局2023年公务用车购置及运行维护费为4.50万元，较上年增加2.00万元，增长80%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变动；公务用车运行维护费4.50万元，较上年增加2.00万元，增长80%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为19辆。

增加的原因是：森林督查、森林草原防灭火、林业有害生物防治、营造林、森林管护工作任务越来越重，加之车辆年限老，运行成本越来越高。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）县级林草防火配套专项资金

1.项目名称：县级林草防火配套专项资金

2.立项依据：云森指办（2012）20号云南省森林防火指挥部办公室关于认真落实“三三”制专项资金的通知

3.项目实施单位：永仁县林业和草原局

4.项目基本概况：在全县开展森林草原防灭火预防和扑救。

5.项目实施内容：在全县开展森林草原防灭火预防和扑救。

6.资金安排情况：总资金预算安排26.50万元。

7.项目实施计划：在全县开展森林草原防灭火预防、扑救、保障体系。

8.项目实施成效：通过项目实施，全县森林面积进行森林草原火灾预防和扑救，森林火灾受害率稳定控制在千分之一以下，最大程度降低森林火灾危害和损失，增强森林火灾风险的抵御能力。

（二）县级配套政策性森林火灾保险保费补贴

1.项目名称：县级配套政策性森林火灾保险保费补贴

2.立项依据：云林连发（2017）7号云南省林业厅 云南省财政厅 云南保监局关于印发云南省森林火灾保险实施方案（试行）的通知

3.项目实施单位：永仁县林业和草原局

4.项目基本概况：全县森林火灾保险投保面积262.57万亩，其中：公益林145.52万亩，商品林117.05万亩

5.项目实施内容：全县森林火灾保险面积262.57万亩进行投保。

6.资金安排情况：总资金预算安排17.84万元

7.项目实施计划：按森林火灾保险工作方案开展工作

8.项目实施成效：通过项目实施，达到有效化解森林火灾风险，提高林业防抗森林火灾风险能力，维护广大林权所有者切身利益，保护国土生态安全，促进云南经济社会发展。

（三）林果产业发展扶持资金

1.项目名称：林果产业发展扶持资金

2.立项依据：林果产业发展规划

3.项目实施单位：永仁县林业和草原局

4.项目基本概况：全县发展林果产业

5.项目实施内容：全县发展林果产业

6.资金安排情况：总资金预算安排1000.00万元

7.项目实施计划：按林果产业发展方案开展工作

8.项目实施成效：通过项目实施，扩大产业规模，产业布局形成，农民收入增加，提高农民生活水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单

位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经       费支出。    

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县林业和草原局2023年机关运行经费安排383.36万元，与上年对比增加297.73万元，增长347.69%，主要原因是：2022年将专业林业扑火队补助经费300.00万元纳入人员经费支出预算，今年纳入公用经费支出预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永仁县林业和草原局资产总额7132.55万元，其中，流动资产5501.62万元，固定资产净值1627.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值3.23万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产原值增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53232703400200111