永仁县交通运输局2023年部门预算公开

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永仁县交通运输局2023年部门预算编制说明

永仁县交通运输局2023年预算公开目录

第一部分 永仁县交通运输局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县交通运输局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永仁县交通运输局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州交通运输行业的方针政策和法律法规。会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，承担综合运输体系的规划协调工作，负责交通运输枢纽规划和管理。

2.承担综合交通运输市场监管责任；负责监督实施道路运输有关政策、制度和营运规范；负责综合运输计划职责；负责编制城市公共交通发展规划，负责城乡客运行业规划和管理工作；负责出租汽车行业管理，负责城乡客运一体化建设；负责监督营运车辆综合性能检测管理。

3.负责权限内的水上交通安全监督。负责水上交通管理，船舶及浮动设施检验与登记、船舶代理、救助打捞和港口、航道及港航设施建设使用岸线布局的行业管理；负责全县水运市场规划和运力投放工作；负责船员培训监督管理工作，船员适任证发放；负责渔船监督管理工作。

4.负责全县交通运输基础设施建设、管理、养护、市场行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护制度、实施细则、办法并监督实施。负责交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

5.负责交通运输行业安全生产和应急管理工作。负责组织协调重点工程、农村公路建设、养护工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；组织协调地方交通战备工作。

6.负责交通运输建设项目投资估算、概算、预算的审查；监督检查全县公路、水路工程造价执行情况。

7.负责交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、环境保护、绿色交通、节能减排工作。

8.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、资产财务股、综合规划股（交通战备办公室）、综合建设股、公路股（地方海事处）、运输安全法规股、永仁县交通运输局总工程师办公室、永仁县交通运输局质量监督室、永仁县地方公路段、永仁县邮政业安全发展中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于交通强国战略的重要论述，以“打通乡镇断头路，扩建县道三级路，新建旅游资源路，优化整合客运路，完善生命安全路，开通边远民心路，实现乡村振兴路”，实施永兴码头建设项目，推进“四好农村路”建设为工作目标，补短板、强弱项、扬优势、保安全，狠抓工作落实，确保农村公路安全畅通，保障人民群众出行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制5人，工勤人员编制4人，事业编制25人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1390.19万元，其中：一般公共预算890.19万元，政府性基金500万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加703.52万元，增长102.45%，主要原因是：项目资金比上年增加660万元，其中：一般公共预算比上年增加160万元，政府性基金比上年增加500万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1390.19万元，其中:本年收入1390.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款890.19万元，政府性基金预算财政拨款500万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加703.52万元，增长102.45%，主要原因是：项目资金比上年增加660万元，其中：一般公共预算项目资金比上年增加160万元，政府性基金比上年增加500万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1390.19万元。财政拨款安排支出1390.19万元，其中：基本支出530.19万元，与上年对比增加43.52万元，增长8.94%，主要原因是：本年度行政事业人员绩效奖励纳入工资统发，2022年8月增加事业人员1人；项目支出860万元，与上年对比增加660万元，增长330%，主要原因是：一般公共预算项目资金本年度安排了永兴码头建设征地拆迁费160万元，政府性基金本年度安排了乡镇通三级路永仁至猛虎段建设征地拆迁费500万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

208社会保障和就业支出70.42万元。主要用于：2080501行政单位离退休6.66万元，2080502行政单位离退休11.01万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51.36万元，2080801死亡抚恤1.39万元。

210卫生健康支出37.11万元。主要用于：2101101行政单位医疗8.57万元，2101102事业单位医疗16.51万元，2101103公务员医疗补助10.52万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.51万元。

212城乡社区支出500万元。主要用于：2121001征地和拆迁补偿支出500万元。

214交通运输支出745.35万元。主要用于：2140101行政运行385.35万元，2140106公路养护200万元，2140122港口设施160万元。

221住房保障支出37.31万元。主要用于:2210201住房公积金37.31万元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.4万元，其中：政府采购货物预算1.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县交通运输局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，较上年减少0.5万元，下降4.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县交通运输局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的原因：预算未安排本项经费。

（二）公务接待费

永仁县交通运输局2023年公务接待费预算为2.5万元，较上年减少0.5万元，下降16.67%，国内公务接待批次为100次，共计接待500人次。

减少变化原因：严格按照相关规定控制公务接待支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县交通运输局2023年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年增加0万元，增长0。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0；公务用车运行维护费7.5万元，较上年增加0万元，增长0。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

无增减变化原因是：与去年同比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）云南便民交通码头工程楚雄州永兴码头建设工程征地拆迁补助资金项目

1.项目名称

云南便民交通码头工程楚雄州永兴码头建设工程征地拆迁补助资。

2.立项依据

永发改基础[2022]1号永仁县发展和改革局关于《云南便民交通码头工程楚雄州永兴码头建设工程可行性研究报告》的批复，永政通[2014]22号永仁县人民政府关于印发《永仁县征地统一年产值补偿标准和征收土地地上附着物补偿标准实施方案》的通知，永政通[2021]1号永仁县人民政府关于公布实施永仁县征收农用地区片综合地价的通知。

3.项目实施单位

永仁县交通运输局。

4.项目基本概况

实施云南便民交通码头工程楚雄州永兴码头建设工程征地拆迁，保障项目顺利实施。

5.项目实施内容

实施云南便民交通码头工程楚雄州永兴码头建设工程征地拆迁。

6.资金安排情况

一般公共预算资金安排160万元。

7.项目实施计划

根据永发改基础[2022]1号文件、永政通[2014]22号文件和永政通[2021]1号开展云南便民交通码头工程楚雄州永兴码头建设工程征地拆迁工作。

8.项目实施成效

按照相关上级文件要求，实施云南便民交通码头工程楚雄州永兴码头建设工程征地拆迁，保障项目顺利实施。

（二）永仁县农村公路日常养护县级补助资金项目

1.项目名称

永仁县农村公路日常养护县级补助资金。

2.立项依据

楚政办通[2021]1号楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州深化农村公路管理养护体制改革实施办法的通知。

3.项目实施单位

永仁县交通运输局。

4.项目基本概况

开展2023年度1509.031公里地方管养省道和农村公路日常养护工作，确保农村公路安全畅通，保障人民群众出行。

5.项目实施内容

根据《楚雄州农村公路管理养护办法》、《永仁县农村公路管理养护实施办法》和《楚雄州农村公路管理养护体制改革实施办法》，开展2023年度1509.031公里地方管养省道和农村公路日常养护工作，确保农村公路安全畅通，保障人民群众出行。

6.资金安排情况

一般公共预算资金安排200万元。

7.项目实施计划

按照批复的《永仁县2023年地方管养省道及农村公路日常养护资金计划》开展2023年度1509.031公里地方管养省道和农村公路日常养护工作。

8.项目实施成效

根据《楚雄州农村公路管理养护办法》和《永仁县农村公路管理养护实施办法》，深入贯彻执行《楚雄州农村公路管理养护体制改革实施办法》，按照“四好农村路”建设中“护好”的相关要求，认真开展地方管养省道和农村公路日常养护工作，提高地方管养省道和农村公路养护列养率、优良路率（MQI值）和绿化率，确保农村公路安全畅通，保障人民群众出行。

（三）永仁县农村公路提升改造项目（永仁至猛虎段）征地拆迁补助资金项目

1.项目名称

永仁县农村公路提升改造项目（永仁至猛虎段）征地拆迁补助资金。

2.立项依据

永发改基础[2022]3号永仁县发展和改革局关于《永仁县2021年农村公路提升改造项目（永仁至猛虎段）可行性研究报告》的批复，永政通[2014]22号永仁县人民政府关于印发《永仁县征地统一年产值补偿标准和征收土地地上附着物补偿标准实施方案》的通知，永政通[2021]1号永仁县人民政府关于公布实施永仁县征收农用地区片综合地价的通知。

3.项目实施单位

永仁县交通运输局。

4.项目基本概况

实施乡镇通三级路（永仁至猛虎）项目征地拆迁补助资金，保障项目顺利实施。

5.项目实施内容

实施乡镇通三级路（永仁至猛虎）项目征地拆迁。

6.资金安排情况

政府性基金安排500万元。

7.项目实施计划

根据永发改基础[2022]3号文件、永政通[2014]22号文件和永政通[2021]1号开展永仁县农村公路提升改造项目（永仁至猛虎段）征地拆迁工作。

8.项目实施成效

按照项目勘察设计结果和项目实施方案，开展永仁至猛虎道路等级四改三，路基、路面及附属工程征地拆迁、保障项目顺利实施。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县交通运输局2023年机关运行经费安排42.78万元，与上年对比增加1.41万元，增长3.41%，主要原因是：2022年8月增加事业人员1人，其他交通费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永仁县交通运输局资产总额703.64万元，其中，流动资产11.22万元，固定资产692.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53232703200400111