永仁县卫生健康局2023年部门预算公开

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永仁县卫生健康局2023年部门预算编制说明

 

永仁县卫生健康局2023年预算公开目录

 

第一部分永仁县卫生健康局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县卫生健康局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

永仁县卫生健康局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1）贯彻执行国家、云南省和楚雄州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，统筹规划卫生健康资源配置，拟订卫生健康事业发展政策措施、规划计划并组织实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织推进卫生健康基本公共服务体系建设，推进卫生健康科技创新发展

(2）贯彻落实国家、省、州医改工作方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。组织推动基层医疗卫生、健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

(3）组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责职责范围内的公共卫生监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

(4）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。完善计划生育政策，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警。

(5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议，组织开展食品安全风险监测评估。

(6）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准、执业规则、服务规范。

(7）贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订中彝医药发展总体规划和目标，参与拟订中彝医药产业发展政策。负责综合管理中彝医医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。

(8）建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

(9）推进全县生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等政策。

(10）完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、组织人事股、规划财务股、法规监督股、医药卫生体制改革股、基本公共卫生服务股(永仁县处理突发公共事件办公室)、爱国卫生运动委员会办公室、医政药政股、防治艾滋病办公室、中（彝）医科教健康产业发展股、人口监测与家庭发展股、党委办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、继续做好新冠病毒感染救治功能做。

2、爱国卫生“7个”专项行动和国家卫生县城巩固蓬勃开展。

3、卫生建设项目进展顺利。

4、医药卫生体制改革深入推进。

5、公共卫生及家庭医生签约服务质量得到提升。

6、关爱妇女儿童健康行动有效实施。

7、疾病预防控制措施有效落实。

8、艾滋病防治工作得到加强。

9、人口监测、老龄及计生协会工作扎实开展。

10、卫生健康综合执法继续强化。

11、健康扶贫工作持续推进。

12、抓实抓细省级健康促进县和省级慢性病综合防控示范区创建工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3202.63万元，其中：一般公共预算1402.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，自筹资金1800万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加2057.92万元，增长179.78%，主要原因是：2023年有自筹资金预算1800万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1402.63万元，其中:本年收入1402.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1402.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加257.65万元，增长22.50%，主要原因是：本年项目预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3202.63万元。财政拨款安排支出1402.63万元，其中：基本支出567.06万元，与上年对比减少164.65万元，下降22.5%，主要原因是：本年民生支出预算纳入专项支出预算，致使基本支出预算减少；项目支出835.57万元，与上年对比增加422.57万元，增长102.32%，主要原因是：本年民生支出预算纳入专项支出预算以及其他项目支出预算增加。2023年部门预算总支出849.26万元。财政拨款安排支出单位资金支出1800万元，与上年0万元对比增加1800万元，增长100%，主要原因是:去年未将年末结转资金纳入预算，今年将结转资金年初就纳入预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

208社会保障和就业支出82.51万元。主要用于:2080501行政单位离退休:24.37万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:50.64万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出:7.50万元。

210卫生健康支出1281.11万元。主要用于:2100101行政运行:533.46万元，2100102一般行政管理事务:50.00万元，2100408基本公共卫生服务:26.17万元，2100409重大公共卫生服务:11.50万元,2100410突发公共卫生事件应急处理:600.00万元，2100799其他计划生育事务支出:21.88万元，2101101行政单位医疗:19.80万元,2101102事业单位医疗:5.56万元，2101103公务员医疗补助:10.72万元,2101199其他行政事业单位医疗支出:1.52万元，2101302疾病应急救助:0.50万元。

221住房保障支出39.01万元。主要用于:2210201住房公积金39.01万元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额70万元，其中：政府采购货物预算70万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县卫生健康局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.81万元，较上年减少8.69万元，下降49.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县卫生健康局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的原因：预算未安排。

（二）公务接待费

永仁县卫生健康局2023年公务接待费预算为2.6万元，较上年增加1.1万元，增长73.33%，国内公务接待批次为40次，共计接待115人次。

增加的原因是：本年创建健康县城级卫生县城复评接待任务增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县卫生健康局2023年公务用车购置及运行维护费为6.21万元，较上年减少9.79万元，下降61.19%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.21万元，较上年减少9.79万元，下降61.19%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因是：上年公务车辆刚进行过维修，维修费用减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）新冠病毒防控工作经费项目

1.项目名称

新冠病毒防控工作经费

2.立项依据

《中华人民共和国传染病防治法》

3.项目实施单位

永仁县卫生健康局

4.项目基本概况

新冠肺炎为为2019新型冠状病毒感染引起的急性呼吸道传染病，2020年2月，国家卫健委1号公告将新冠肺炎纳入《中华人民共和国传染病防治法》规定的乙类传染病，并采取甲类传染病的预防、控制措施。

5.项目实施内容

全面推进新型冠状病毒防控工作，通过在全县重点出入口设置卡点进行人员、交通管控，开展核酸检测采样、消杀等防疫检查工作，认真落实科学精准防控要求，确保人民群众生命安全，维护好人民群众正常生产生活秩序。

6.资金安排情况

补助资金由中央、省州县财政按照比例承担

7.项目实施计划

科学部署防控体系、科学防控严格执行防控措施、强化宣传、科学引导疫情防控

8.项目实施成效

防控体系日益完善，人民群众防控意识进一步提高、健康生活方式逐步改善，确保了人民群众生命安全及正常生产生活秩序。

（二）健康县城和卫生县城创建经费项目

1.项目名称

健康县城和卫生县城创建经费

2.立项依据

单位年度工作计划、项目实施方案

3.项目实施单位

永仁县卫生健康局

4.项目基本概况

秉持“大卫生、大健康”理念，实施“把健康融入所有政策”策略，坚持共建共享。把健康县城建设作为全面落实健康永仁建设的具体抓手。发挥政府、部门、社会和个人的作用，从影响群众健康的主要因素着手，坚持“小切口”解决“大问题”的有效途径，共同应对城市化发展中的健康问题，逐步建成环境宜居、社会和谐、人民健康、文化丰富的健康县城。

5.项目实施内容

巩固深化拓展爱国卫生“7个专项行动”成果，聚焦营造健康环境、构建健康社会、优化健康服务、培育健康人群、弘扬健康文化，培育和践行社会主义核心价值观，传承中华优秀传统文化，开展“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”行动，推动全生命周期健康管理理念贯穿城市规划、建设、管理全过程各环节，将健康融入所有政策，加快健康县城建设，着力助推健康中国、健康云南、健康楚雄建设。通过努力，力争我县在2023-2025年（复评期）顺利通过国家卫生县命名、2024年建成健康县城，影响居民健康的主要因素得到有效控制，社会健康综合治理能力全面提高，健康永仁建设深入推进。

6.资金安排情况

项目资金来源：县级配套资金。

7.项目实施计划

按照“政府领导，全民参与，齐抓共管”的原则，组织实施好市容环境卫生整治等八个方面的创建工作,确保创建卫生县城工作高起步、高质量，使各项工作有序、扎实、有效进行。

8.项目实施成效

国家卫生县城、健康县城是城市形象和发展水平的集中体现，是最有价值、最有影响的城市品牌，是一个城市综合竞争实力的主要体现。为着力推进我县国家卫生县城创建工作，进一步改善人居和发展环境，全面提升城市品位，加快建设中国太阳城、云南北大门、三产融合发展示范区，全面展示永仁环境优美、舒适宜居的良好形象

 

（三）永仁县疾病应急救助补助资金项目

1.项目名称

永仁县疾病应急救助补助资金

2.立项依据

项目实施方案

3.项目实施单位

永仁县卫生健康局

4.项目基本概况

近年来，随着基本医保覆盖面的扩大和保障水平的提升，人民群众看病就医得到了基本保障，但仍有极少数需要急救的患者因身份不明、无能力支付医疗费用等原因，得不到及时有效的治疗，造成了不良后果。建立疾病应急救助制度，解决这部分患者的急救保障问题，是健全多层次医疗保障体系的重要内容，是解决人民群众实际困难的客观需求。

5.项目实施内容

对极少数因身份不明、无能力支付医疗费用等原因，得不到及时有效的治疗的患者就行救助，解决这部分患者的急救保障问题，健全多层次医疗保障体系。

6.资金安排情况

项目资金来源：县级配套资金。

7.项目实施计划

对极少数因身份不明、无能力支付医疗费用等原因，得不到及时有效的治疗的患者就行救助。

8.项目实施成效

建立疾病应急救助制度就是解决这部分患者的急救保障问题，疾病应急救助制度的建立，是健全多层次医疗保障体系的重要内容，是解决人民群众实际困难的客观要求，是坚持以人为本、构建和谐社会的具体体现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县卫生健康局2023年机关运行经费安排841.16万元，与上年对比增加520.52万元，增长162.34%，主要原因是：本年新冠病毒防控经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永仁县卫生健康局资产总额2085.63万元，其中，流动资产1916.5万元，固定资产29.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程139.38万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少298.55万元，其中固定资产减少5.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

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