永仁县应急管理局2023年部门预算公开

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永仁县应急管理局2023年预算公开目录  

第一部分 永仁县应急管理局2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 永仁县应急管理局2023年部门预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、部门基本支出预算表  

八、部门项目支出预算表  

九、部门项目绩效目标表  

十、政府性基金预算支出预算表  

十一、部门政府采购预算表  

十二、政府购买服务预算表  

十三、对下转移支付预算表  

十四、对下转移支付绩效目标表  

十五、新增资产配置表  

十六、上级补助项目支出预算表  

十七、部门项目中期规划预算表  

永仁县应急管理局2023年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

1、负责应急管理工作，指导各乡镇和县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。  

2、指导应急预案体系建设，完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。  

3、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。  

4、统筹应急救援力量，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇应急救援力量及社会应急救援力量建设。  

5、指导协调森林草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。  

6、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。  

7、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。  

8、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。  

9、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。  

10、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门完善应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。  

11、完成县委、县人民政府交办的其他任务。  

（二）机构设置情况  

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、救灾协调和预案管理股、灾害救援管理股、安全生产管理股、应急物资和财务保障股。  

所属单位3个，分别是：  

1.永仁县应急管理综合行政执法大队  

2.永仁县应急救援服务中心  

3.永仁县政府专职消防队  

（三）重点工作概述  

以安全生产隐患大排查大整治、防灾减灾救灾为重点，严格落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，修订部门安全生产责任清单，完善2023年党政领导干部安全生产“职责清单”、“年度任务清单”及重大安全风险会商研判机制，推动职责交叉、联系紧密的有关部门完善联动工作机制，依法依规履行安全生产监管职责。加强信息收集和情况分析，提高研判能力，强化协调联动。优化融合“三委三办“，“一委三部”职能，强化安委会、应急委、减灾委和各指挥部运行机制建设，扎实开展年度安全生产工作考核，推动“三个必须”责任落实到位。全力抓好安全生产、自然灾害、非煤矿山、危险化学品等重点行业领域安全专项整治，认真组织实施安全生产“大起底大整治大检查”行动，强化安全风险源头管控，落实企业安全生产主体责任，利用第三方机构安全技术资源，组织专家入企会诊、巡诊、座诊，全面排查、整治安全隐患，提升本质安全水平。提高安全监管执法频率和效率，推动问题隐患动态“清零”。加强安全生产、防灾减灾救灾等知识宣教，提高公共安全意识和自救互救能力。  

推进《综合防灾减灾“十四五”规划》工作，草拟制定《永仁县自然灾害会商制度》、《永仁县重特大暴雨预报预警信息处置工作方案》等，落实防灾减灾工作。组织开展有针对性地县级综合性应急演练。推进公共基础设施安全加固，完善防汛抗旱、防震减灾、森林草原防灭火、地震地质灾害防治等防控体系建设及危险化学品、非煤矿山等重点领域生命防护，增强突发事件应急能力，提高重大风险防控。完善应急物资储备及应急物资装备保障体系，加强应急避难场所和紧急疏散安置点建设，全面提升救灾处置能力。针对水库、重点河段、山洪灾害危险区、水电站、交通设施、城市防洪排涝、地质灾害、尾矿库、学校、医院、旅游景区等重点部位和重点设施，精心组织开展全方位、多层次、拉网式的汛前检查，坚持防抗救一体化，打好防汛抗旱、森林防灭火、地震和地质灾害防御主动战，做好灾情核查统计上报工作。推进综合减灾示范社区创建工作，围绕构建“大应急、大安全、大减灾”体系的思路，时刻保持“隐患无处不在、成绩每天归零”的危机意识，突出重点、强化举措、打牢基础、补齐短板，有效防范化解重大风险。  

二、预算单位基本情况  

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制22人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2023年部门财务总收入448.08万元，其中：一般公共预算448.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。  

与上年对比减少493.38万元，下降52.41%，主要原因是：减少了自然灾害救灾项目资金和第一次全国自然灾害综合风险普查项目资金。  

（二）财政拨款收入情况  

2023年部门财政拨款收入448.08万元，其中:本年收入448.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款448.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与上年对比减少493.38万元，下降52.41%，主要原因是：减少了自然灾害救灾项目资金和第一次全国自然灾害综合风险普查项目资金。  

四、预算单位支出情况  

2023年部门预算总支出448.08万元。财政拨款安排支出448.08万元，其中：基本支出428.08万元，与上年对比减少357.38万元，下降45.50%，主要原因是：自然灾害救灾项目经费减少；项目支出20.00万元，与上年对比减少136.00万元，下降87.18%，主要原因是：减少全国第一次自然灾害风险普查项目。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：  

208社会保障和就业支出54.05万元。主要用于：2080501行政单位离退休:6.71万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:37.94万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出:8.30万元，2080801死亡抚恤1.10万元。  

210卫生健康支出27.69万元。主要用于：2101101行政单位医疗:13.57万元,2101102事业单位医疗:5.33万元,2101103公务员医疗补助:7.84万元，2101199其他行政事业单位医疗支出：0.95万元。  

221住房保障支出29.08万元。主要用于2210201住房公积金:29.08万元。  

224灾害防治及应急管理支出337.26万元。主要用于2240101行政运行:243.17万元,2240104灾害风险防治：17.58万元，2240106安全监管:2.42万元,2240150事业运行:74.09万元。   

五、对下专项转移支付情况  

无  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额27.87万元，其中：政府采购货物预算3.42万元、政府采购服务预算24.45万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

永仁县应急管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.1万元，较上年增加1.1万元，增长27.5%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

永仁县应急管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

2023年与2022年对比无增减变化，主要原因是：两年均未产生因公出国（境）费。  

（二）公务接待费  

永仁县应急管理局2023年公务接待费预算为2.6万元，较上年增加1.1万元，增长73.33%，国内公务接待批次为14次，共计接待165人次。  

较上年相比增加的原因是：由于三个指挥部（防汛抗旱、抗震救灾及森林草原防灭火）办公室工作职能职责调整到了永仁县应急管理局，因职能职责增加，上级监督检查增加，导致支出增加。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

永仁县应急管理局2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年对比增长0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年对比增长0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

无增减变化的原因是：严控该项经费支出。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

1.项目名称  

应急管理补助经费  

2.立项依据  

①中共永仁县委(永发〔2019〕13号文件《中共永仁县委 永仁县人民政府关于推进防灾救灾体制机制改革的实施意见》第三条第二款：县财政继续支持开展灾害风险防范、风险调查与评估、基层减灾能力建设、巨灾保险、农房保险、科普宣传教育等防灾减灾有关工作。鼓励社会力量和家庭、个人积极投入防灾减灾救灾工作。  

②依据十七届县人民政府第31次会议纪要；十三届县委第78次会议纪要。  

③《国务院自然灾害救助条例》《云南省自然灾害救灾指导标准》  

④《云南省应急厅 云南省财政厅 云南省民政厅关于转发全国灾害信息员队伍建设指导意见的通知》  

⑤《中华人民共和国突发事件应对法》《国务院突发事件应急预案管理办法》  

⑥《永仁县党政领导干部安全生产责任制实施办法》  

⑦《永仁县人民政府关于调整县防汛抗旱指挥部 县森林草原防灭火指挥部 县抗震救灾指挥部的通知》  

3.项目实施单位  

永仁县应急管理局  

4.项目基本概况  

根据《自然灾害救助条例》及《全国灾害信息员队伍建设指导意见的通知》到乡镇开展灾害信息员业务培训，根据《永仁县党政领导干部安全生产责任制实施办法》《永仁县人民政府关于调整县防汛抗旱指挥部 县森林草原防灭火指挥部 县抗震救灾指挥部的通知》召开防汛抗旱、森林防灭火、抗震救灾工作会议。根据《永仁县党政领导干部安全生产责任制实施办法》召开安全生产委员成员单位会议、安全生产集中宣传培训及安全生产类宣传材料印制发放。根据中共永仁县委(永发〔2019〕13号文件《中共永仁县委 永仁县人民政府关于推进防灾救灾体制机制改革的实施意见》继续开展农房保险、科普宣传教育防灾减灾有关工作。  

5.项目实施内容  

把确保人民群众生命财产安全放在首位，对农村居民住房购买民房火灾保险，有效减少人员伤亡和财产损失，保障受灾群众基本生活。对纳入“互联网+企业”监管系统在线企业开展督查检查，及时将过磅逃逸报警情况报送县税务局，确保安全监管和税收监管工作迈上新台阶。开展森林防灭火、防汛抗旱、抗震救灾、地质灾害综合防灾减灾工作会。完善灾害信息员业务培训制度，到63个村居委会开展灾害信息员业务培训，确保灾害信息员熟练操作“国家自然灾害灾情报送系统”全面掌握灾情报送的要素、规范和时限要求。组织召开安全生产委员成员单位会议、安全生产集中宣传培训及防汛抗旱、森林防灭火、抗震救灾等工作会议，科普宣传安全生产、防灾减灾有关工作。  

6.资金安排情况  

应急管理项目预算资金20万元。  

7.项目实施计划  

根据《自然灾害救助条例》及《全国灾害信息员队伍建设指导意见的通知》到63个村居委会开展灾害信息员业务培训；根据《永仁县党政领导干部安全生产责任制实施办法》召开安全生产委员成员单位会议、安全生产集中宣传培训及安全生产类宣传材料印制发放。根据《永仁县人民政府关于调整县防汛抗旱指挥部 县森林草原防灭火指挥部 县抗震救灾指挥部的通知》召开防汛抗旱、县森林草原防灭火及抗震救灾工作会议，每年最少一次。根据中共永仁县委(永发〔2019〕13号文件《中共永仁县委 永仁县人民政府关于推进防灾救灾体制机制改革的实施意见》继续开展农房保险、科普宣传教育防灾减灾有关工作。  

8.项目实施成效  

开展农村居民住房购买民房火灾保险，有效减少人员伤亡和财产损失，保障受灾群众基本生活。对纳入“互联网+企业”监管系统在线企业开展督查检查，及时将过磅逃逸报警情况报送县税务局，确保安全监管和税收监管工作迈上新台阶。完善灾害信息员业务培训制度，培训范围覆盖到乡镇，确保灾害信息员熟练操作“国家自然灾害灾情报送系统”全面掌握灾情报送的要素、规范和时限要求。组织召开安全生产委员成员单位会议、安全生产集中宣传培训，最大限度减少自然灾害和安全生产事故造成的伤害，促进经济社会稳定发展。组织召开防汛抗旱、森林草原防灭火、抗震救灾等工作会议，提高人民群众防灾减灾意识，有效防范安全生产及自然灾害风险，坚决遏制重特大生产安全事故及自然灾害事故发生，为建设“仁城仁乡、阳光康养”的新永仁营造良好稳定的安全生产环境。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。  

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。  

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

永仁县应急管理局2023年机关运行经费安排55.44万元，与上年对比增加0.16万元，增长0.29%，主要原因是：增加会议支出预算，因三个指挥部（防汛抗旱、抗震救灾及森林草原防灭火）办公室工作职能职责调整到了县应急管理局，按工作要求，计划每年召开最少一次全县防汛抗旱、森林草原防灭火及抗震救灾工作会议。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2022年12月31日，永仁县应急管理局资产总额155.74万元，其中，流动资产30.13万元，固定资产125.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少64.16万元，其中固定资产减少12.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。  

监督索引号53232703200100111