永仁县永兴傣族乡2023年部门预算公开

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永仁县永兴傣族乡人民政府2023年部门预算编制说明  

永仁县永兴傣族乡人民政府2023年预算公开目录  

第一部分 永仁县永兴傣族乡人民政府2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 永仁县永兴傣族乡人民政府2023年部门预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、部门基本支出预算表  

八、部门项目支出预算表  

九、部门项目绩效目标表  

十、政府性基金预算支出预算表  

十一、部门政府采购预算表  

十二、政府购买服务预算表  

十三、对下转移支付预算表  

十四、对下转移支付绩效目标表  

十五、新增资产配置表  

十六、上级补助项目支出预算表  

十七、部门项目中期规划预算表  

永仁县永兴傣族乡人民政府2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

永兴傣族乡主要职责：围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。（一）贯彻执行党的路线、方针、政策法律法规和上级组织决议、决定，执行本乡党代会、人民代表大会决议；（二）讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题；（三）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；（四）统筹农业、林业、水务和畜牧工作，做好本乡发展规划、推动产业结构调整，加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施；（五）领导本乡的社会主义民主法治建设、党风廉政建设、和谐社会建设、社会主义新农村建设等工作；（六）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、提拔和监督工作；（七）综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作；（八）保护本乡公私合法财产，保障公民的各项合法权益。  

（二）机构设置情况  

永仁县永兴傣族乡人民政府共设置12个内设机构，分别是：  

1.党政办公室（应急管理办公室）  

2.经济发展办公室  

3.社会事务办公室  

4.社会治安综合治理办公室  

5.扶贫开发办公室  

6.农业农村服务中心  

7.林业和草原服务中心  

8.水务服务中心  

9.文化和旅游广播电视体育服务中心  

10.国土和村镇规划建设服务中心  

11.社会保障和为民服务中心  

12.财政所  

所属单位0个。  

（三）重点工作概述  

1.坚持以项目建设为引领，精心谋划，高位推进“金沙傣寨”建设。持续融入攀西经济圈和全县“一港三园”建设布局，以“金沙傣寨”建设为依托，结合永兴五大优势，全方位分析区位、生态、人文地理、文化资源等特色，科学规划产业发展、特色村寨布局。一是以拉姑、白马河、集镇为中心，持续完善“金沙傣寨”总体功能区布局，以“村庄规划编制”为抓手，结合村、组实际，因地制宜，突出乡土、人文、产业特色，高标准规划辐射带动点。二是牢固树立抓发展必须抓项目、抓项目就是抓发展的理念，持续配合开展好杨家湾子光伏电站、中山水库、攀大高速项目建设；加快推进“金沙傣寨”项目建设，推动金沙江永兴便民码头、拉姑“美丽家园”项目、观音山水观景台项目、灰坝村耕地占补平衡提质改造项目和昔丙村团山组耕地周边重金属污染源防控项目落地实施。三是大力推进“敢闯敢试先行示范区”建设，持续与攀枝花市及周边乡镇加强对接，深化边际协作，积极探索双边干部职工互换顶岗学习“人才交流”模式，主动走出去拓眼界、学经验、学方法，大力引进先进理念和人才资源。结合全乡优势特征、资源禀赋和经济社会发展趋势，全面挖掘阳光康养、林药康养、田园休闲观光、农旅融合发展要素，科学谋划旅游开发、生态康养项目，不断充实项目盘子，激活经济社会发展大动脉。  

2.坚持以巩固衔接为根本，突出提升，为乡村振兴夯实发展基础。严格落实“四个不摘”要求，全面巩固“两不愁三保障”和饮水安全成果，持续抓实动态监测帮扶机制，紧盯风险未消除监测对象，全面拓宽帮扶思路，狠抓帮扶成效，确保脱贫群众帮得起，稳得住，坚决守住不发生规模性返贫底线。紧盯增收目标任务，想方设法拓宽群众增收渠道，严格落实产业帮扶、就业帮扶、小额信贷帮扶、社会救助兜底保障帮扶等措施，推动脱贫人口和监测对象经营性、工资性、财产性、转移性收入“四个轮子”一起转。加强衔接资金项目建、管、用，建立起产权归属明晰、权责义务匹配、运行管理高效、收益分配合理、资产处置合规的扶贫项目资产管理机制，全面巩固脱贫成果，不断夯实乡村振兴基础。

3.持以培优做强为目标，突出特色，为全乡产业发展建设拓宽路径。紧紧围绕县委、县人民政府确定的“阳光生态花果园”建设总体要求和乡党委政府“滇川特色果蔬园”发展目标，持续优化高、中、低海拔产业布局，稳步落实核桃、蔬菜、滇红花、芒果等产业提质增效专项行动。以“挖掘特色、培育特色、突出特色”为抓手，全面挖掘沿江一线和坝区芒果、坝区滇红花，高山片区错季蔬菜、核桃、畜牧业发展优势，建立健全农产品销售端统计机制，完善清单，明确全乡优势产业、产品市场定位。以示范带动为引领，创新推出“政府+企业+合作社（养殖户）+金融+保险”五位一体的肉牛养殖模式，打造永兴肉牛产业发展集群，规划建设肉牛养殖示范村，着力培强肉牛产业。持续加大科技力量投入力度，整合辖区合作社、公司技术骨干力量，组建完善“科技服务”专班，深入周边乡镇、华坪、攀枝花等地学习取经，进一步优化培训机制，注重培养村组产业发展带头人，不断夯实科科技队伍力量。持续用力做好农产品品牌创建和巩固提升，高标准推进智慧农业试点建设。

4.坚持以惠及民生为宗旨，突出公平，推动社会事业发展成果由人民共享。紧紧抓住人民最关心最直接最现实的利益问题，立足永兴实际，采取更多惠民生、暖民心举措，着力解决好人民群众急难愁盼问题。主动融入全县教育改革工作，持续巩固学龄儿童入学率、义务教育阶段学生入学率、学生在校巩固率100%的成果。建立健全动态监测和帮扶机制，持续做好弱势群体关注和保障，稳步落实就业政策，筑牢“就业就是最基本民生”的理念，积极开发就业岗位、全方位掌握劳动力信息，多措并举，对内开发就业岗位，对外输送劳动力人口，保障就业人口总体稳定。大力推进省级民族团结进步示范乡建设工作，稳步落实养老、医疗、健康及一系列惠民政策，统筹抓好安全保密、审计、社科、统计、档案、红十字会等工作，切实保障妇女、儿童、老年人、残疾人合法权益，支持群团组织改革发展，扎实做好国家安全保密、国防动员、国防教育、消防救援、退役军人服务保障等工作，促进民生事业和社会服务水平持续提升，推动全乡社会事业发展成果由人民共享。

5.坚持以生态修复为基础，突出保护，持续打好生态永兴牌。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，以守土有责、守土负责、守土尽责的担当，围绕水清、河畅、岸绿、景美的目标，以钉钉子精神抓好永兴“河长制”落实，自觉扛牢工作职责，压实工作责任，切实把我乡辖区内的河流、库塘治理好、管理好、保护好。严格落实长江十年禁渔，重点实施万马河流域和金沙江流域永兴段河道沿线村庄环境、农业面源污染治理，常态化开展爱国卫生运动“7个专项行动”，以“每月整治一个组”推进全域村庄人居环境整治和河流、库塘、水源地周边专项清理行动，切实将河流、库塘环境治理转向源头防治。以争做生态文明建设排头兵为己任，立足永兴丰富的森林资源管理禀赋，不折不扣落实好“林长制”工作责任，压实乡、村、组、户包保责任，持续加大林政执法力度，加强对森林资源的管护。深入开展“绿美行动”，加大力度实施集镇周边荒坡、拉姑梁子植树造林行动，重点抓实2023年森林草原防灭火工作，不断夯实绿色生态康养园建设基础。

6.坚持以平安和谐为保障，突出稳定，为经济社会发展保驾护航。坚持总体国家安全观，把安全发展贯穿经济社会发展各领域和全过程，认真落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，常态化抓好疫情防控，常态化落实问题隐患排查，工作有效防范化解各类风险，坚持发展好新时代“枫桥经验”，推动市域社会治理现代化建设。积极探索“集镇小区化”管理模式，持续优化“挂村包组联户联支部”制度，健全完善网格，坚持主要领导带头包案化解信访积案制度，严守命案防控底线，严密防范和严厉打击暴力恐怖活动，全面提高社会治理系统化、科学化、智能化、法治化水平。严格落实安全生产责任制，持续加强安全生产执法，强化宣传和监管，切实提高防灾、减灾、抗灾、救灾能力，深化公共安全隐患大排查大整治，持续深化边际协作，加大宗教管理，努力构建全方位的公共安全防范网络，坚决遏制重特大安全事故，确保人民群众生命财产安全，构筑安全平稳和谐社会环境。

7.坚持以“两个革命”为抓手，突出实效，持续抓实基层党组织自身建设。坚持政治引领。狠抓理论武装，严格落实中共中央关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的决定，深入开展党的二十大精神学习，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，从讲政治的高度抓好理论武装，不断提高党员干部和干部职工在全乡经济社会发展工作中的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持强化作风。持之以恒纠治“四风”，严格落实中央八项规定精神，大力弘扬“马上就办，真抓实干”的作风，以“两个革命”激发干事创业热情，认真践行“三个工作法”，以作风的转变推动工作效能的提升，积极培树带头人，培树先锋，鼓励党员示范带头，做好表率，激发基层党组织战斗堡垒。坚持全面从严治党。持续推进全面从严治党向纵深发展，把全面从严治党要求贯穿到基层党的建设工作全过程，坚持党风廉政建设与经济社会发展同部署、同安排、同落实。进一步完善巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、工程建设、政府采购、产权交易等重点领域腐败风险防控机制。全面贯彻落实中央纪委国家监委加强对“一把手”和领导班子监督工作座谈推进会精神，严格落实党政班子“一岗双责”职责，持续加强对下级“一把手”的监督管理和教育，突出对“关键少数”的监督，强化党政班子的政治监督，督促各办、中心（站所）、各村书记（主任）和村“两委”班子成员扛牢压实管党治党政治责任，紧盯各职能站所负责的项目建设、民生领域等工作中的问题隐患和廉政风险，构建廉洁、务实、真抓实干的工作队伍。  

二、预算单位基本情况  

永仁县永兴傣族乡人民政府编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制74人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员8人，其中：离休 0人，退休8人。  

车辆编制3辆，实有车辆3辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2023年部门财务总收入1570.97万元，其中：一般公共预算1570.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。  

与上年对比增加236.03万元，增长17.68%，主要原因是：2023年财政全额保障人员增多。  

（二）财政拨款收入情况  

2023年部门财政拨款收入1570.97万元，其中:本年收入1570.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1570.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与上年对比增加236.03万元，增长17.68%，主要原因是：2023年财政全额保障人员增多。  

四、预算单位支出情况  

2023年永仁县永兴傣族乡人民政府部门预算总支出1570.97万元。财政拨款安排支出1570.97万元，其中：基本支出1049.28万元，与上年对比减少243.16万元，下降18.81%，主要原因是：2023年部分人员类支出预算列入了项目支出预算；项目支出521.69万元，与上年对比增加479.19万元，增长1127.51%，主要原因是：2023年部分人员类支出预算列入了项目支出预算。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：  

201一般公共服务支出445.47万元。主要用于2010101行政运行：16.55万元，2010301行政运行：358.54万元，2010302一般行政管理事务：22.59万元，2013101行政运行：47.79万元。  

207文化旅游体育与传媒支出33.36万元。主要用于：2070109群众文化：33.36万元。  

208社会保障和就业支出203.34万元。主要用于：2080101行政运行：82.99万元，2080501行政单位离退休：15.20万元，2080502事业单位离退休：2.17万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：94.71万元，2080801死亡抚恤：4.17万元，2080802伤残抚恤：4.10万元。  

210卫生健康支出67.05万元。主要用于：2101101行政单位医疗：19.77万元，2101102事业单位医疗：25.64万元，2101103公务员医疗补助：18.86万元，2101199其他行政事业单位医疗支出：2.78万元。  

212城乡社区支出20.41万元。主要用于：2120101行政运行：20.41万元。  

213农林水支出732.50万元。主要用于：2130104事业运行：151.67万元，2130204事业机构：50.70万元，2130306水利工程运行与维护：64.57万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助：465.56万元。  

221住房保障支出68.84万元。主要用于：2210201住房公积金：68.84万元。   

五、对下专项转移支付情况  

无。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额5.09万元，其中：政府采购货物预算5.09万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

永仁县永兴傣族乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.02万元，较上年增加0.12万元，增长0.71%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

永仁县永兴傣族乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）0人次。  

2023年与2022年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生因公出国（境）费。  

（二）公务接待费  

永仁县永兴傣族乡人民政府2023年公务接待费预算为4.52万元，较上年减少4.88万元，下降51.91%，国内公务接待批次为20次，共计接待230人次。  

减少的原因是：因本着节约节制的基本原则，降低公务活动成本，故公务接待费较上年减少。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

永仁县永兴傣族乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为12.50万元，较上年增加5.00万元，增长66.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12.50万元，较上年增加5.00万元，增长66.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。  

增加的原因是：2023年我单位响应上级乡村振兴战略，下村开展工作情况增多，随之公务用车运行维护费将增加。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

（一）永兴傣族乡招商引资经费项目  

1.项目名称  

永兴傣族乡招商引资经费项目  

2.立项依据  

持续融入攀西经济圈和全县“一港三园”建设布局，以“金沙傣寨”建设为依托，结合永兴五大优势，加大项目包装储备、推荐引资、签约落地工作力度，创优招商引资外部环境，全力推进招商引资；强化招商引资，提升营商环境，服务好企业，让更多有实力的企业落地永兴，实现永兴乡年度招商引资工作目标。  

3.项目实施单位  

永仁县永兴傣族乡人民政府  

4.项目基本概况  

永兴乡招商引资工作致力于引进外来资金，实行“一个产业、一个领导、一个专班、一抓到底”的外出招商机制，全面带领广大人民群众增收致富，为全乡巩固发展成效、全面步入小康生活打下坚实基础。通过充分发挥我镇乡地理位置等资源优势，进一步优化投资环境，全力抓好招商引资工作。着重围绕红花、中草药材、芒果、蔬菜等产业开发利用，增强招商的针对性，全力推进重点项目及主导产业发展格局。加大支持企业发展力度，尤其是对现有的重点企业的协调服务力度，推动经济快速增长，促进群众增收。  

5.项目实施内容  

着眼永兴乡特色产业，做好文旅产业发展的目标，引进更多有实力的产业发展企业，进一步推进永兴芒果、红花、高山蔬菜、核桃种植等产业发展以及加快我乡“金沙傣寨”旅游康养项目建设，让企业发展带动全乡群众增收、人民致富，确保经济社会健康、持续、稳步发展。  

6.资金安排情况  

该招商引资项目经费合计5.00万元，安排公务接待费2.72万元，办公费1.50万元，差旅费0.78万元。  

7.项目实施计划  

计划于2023年上半年由任一组长带队外出前往攀枝花参观、学习、考察正在经营的康养庄园，为后期我乡的白马林场森林康养提供借鉴与后续合作；计划于2023年下半年由任一组长带队外出前往贵州毕节市大方县参观学习考察核桃彝族白族乡“公司+合作社+农户”的模式运作，到凤山彝族蒙古族乡参观考察学习马干山蒙古风情园，到羊场镇参观考察学习中草药种植产业，为我乡的“金沙傣寨”农旅项目、核桃种植产业、中药材种植产业提供学习借鉴经验。  

8.项目实施成效  

通过招商引资项目的实施，将进一步增强巩固群众发展后劲，加快农业产业结构调整的步伐，改善群众的生产、生活条件，加快乡村振兴，使巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，使最突出的问题及时得到解决，从而促进农业增效、农民增收、农村经济持续发展战略目标的实现，全面融入乡村振兴战略。  

（二）提升群众精神品质专项经费永兴傣族乡泼水节活动经费项目  

1.项目名称  

提升群众精神品质专项经费永兴傣族乡泼水节活动经费项目  

2.立项依据  

为认真贯彻落实党的二十大精神，繁荣发展文化事业和文化产业，推进文旅融合发展，持续打造特色文化品牌，激发文旅消费活力，不断提升永兴傣族乡泼水节的知名度，推动经济社会高质量发展，特举办一年一度的泼水节活动。  

3.项目实施单位  

永仁县永兴傣族乡人民政府  

4.项目基本概况  

永兴傣族乡位于永仁县城北部，地处金沙江南岸，东与四川攀枝花市中坝乡、阿喇乡毗邻，西靠中和镇，西北直抵金沙江与丽江市华坪县隔江相望，南与维的乡相接，北同攀枝花市太平乡接壤。居住着傣族、彝族、回族、傈僳族等13个少数民族。为更好发展民族经济，充分挖掘整理、弘扬传承傣族优秀民族文化，在每年阴历3月3日，举办泼水节活动，吸引更多外来游客，展现傣乡魅力。  

5.项目实施内容  

泼水节活动内容以传统傣族泼水节为主，穿插傣族舞蹈表演、捉泥鳅活动、傣族特色小吃、特色商贸交流等活动，展现傣乡民族文化风情。  

6.资金安排情况  

该泼水节项目经费合计5.00万元，安排会议费1.00万元，办公费2.0万元，委托业务费1.50万元，其他商品和服务支出0.50万元。  

7.项目实施计划  

以“金沙拉姑、魅力傣乡、等您来泼水狂欢”为活动主题，计划聘请第三方专业策划机构，对整个活动实施，灯光、音响、场景布置，文艺节目编排等进行策划，包括对墙体等进行彩绘，整个活动包括嘎秧舞表演、激情泼水狂欢、捉泥鳅、招商引资洽谈会、商贸交流等，活动时间2天。  

8.项目实施成效  

通过举办泼水节，传承和挖掘我乡丰富的傣族文化资源，不断提升永兴傣族乡泼水节的知名度，全面提升文化软实力，引进大型商贸交易活动，吸引更多外来游客，展现傣乡魅力，将进一步增强巩固群众发展后劲，加快永兴傣族乡乡村文化旅游发展步伐，推动永兴经济和社会事业健康持续发展。  

（三）“四美乡村”专项经费永兴傣族乡农村垃圾清运及垃圾回收奖补经费项目  

1.项目名称  

“四美乡村”专项经费永兴傣族乡农村垃圾清运及垃圾回收奖补经费项目  

2.立项依据  

为深入推进生态环境建设年“五大行动”，持续实施“1+N”绿美永仁行动，统筹推进“四美”乡村建设与乡村振兴“一十百”工程紧密结合，我乡积极开展农村垃圾治理。  

3.项目实施单位  

永仁县永兴傣族乡人民政府  

4.项目基本概况  

永兴傣族乡位于永仁县城北部，地处金沙江南岸，东与四川攀枝花市中坝乡、阿喇乡毗邻，西靠中和镇，西北直抵金沙江与丽江市华坪县隔江相望，南与维的乡相接，北同攀枝花市太平乡接壤。国土面积538.5平方公里。农村垃圾清运覆盖12个村委会，垃圾池140个，生活垃圾及时清理，垃圾收集容器不满溢，提升了辖区内12004余人的幸福感。  

5.项目实施内容  

定期进行垃圾清理，永兴赶集的街道按赶集头一天和赶集当天的频次进行清扫清运，永兴集镇按实际垃圾产生情况灵活清理清运，泼水广场垃圾根据重大节日等需要按实际垃圾产生情况灵活清理清运。集镇机关、企事业单位和各村委会管理范围内收取的垃圾清运费实施属地管理原则。永兴乡集镇区垃圾清运费由消防应急救援队负责收取、公示，集镇区外由辖区村委会负责收取、公示和支出。乡村镇规划中心负责按季度对承包方垃圾清运支出进行审核后，按每季度一次审核拨付乡财务室负责监管的垃圾清运费，确保资金监管到位。  

6.资金安排情况  

该农村垃圾清运及垃圾回收奖补项目经费合计12.00万元，安排专用燃料费4.00万元，办公费3.00万元，委托业务费5.00万元。  

7.项目实施计划  

根据项目区的实际情况，针对项目区生态环境破坏严重的现状，集镇卫生清理费用明细：与第三方的承包服务费60000元/年，包含垃圾清运所需设备、人员等由第三方提供；各村垃圾清运经费合计5000.00元/年。  

8.项目实施成效  

项目实施后，垃圾将得到有效处理，从而消除了对地面水体、对空气环境的污染，对保护集镇生态环境、保护周边地面水体不受污染都是至关重要的。同时改善集镇村容村貌，为人们创造一个干净、舒适的工作和生活环境，推进我乡“四美乡村”建设。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。  

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。  

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

永仁县永兴傣族乡人民政府2023年机关运行经费安排213.75万元，与上年对比增加5.88万元，增长2.83%，主要原因是：本年度人员较上年人数增加。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2022年12月31日，永仁县永兴傣族乡人民政府资产总额14482.64万元，其中，流动资产14153.33万元，固定资产329.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少25.82万元，其中固定资产减少25.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数据。  

监督索引号53232700557100111