永仁县中和镇人民政府2023年部门预算公开

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永仁县中和镇人民政府2023年部门预算编制说明

 

永仁县中和镇人民政府2023年预算公开目录

 

第一部分 中和镇2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中和镇2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

永仁县中和镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

2.研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

3.负责执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。

4.负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发。

5.推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚定不移学习宣传贯彻党的二十大精神。学习宣传贯彻党的二十大精神是当前和今后一个时期全党全国的首要政治任务。省州县党委和镇党委对学习宣传贯彻党的二十大精神作出全面安排部署，我们要从整体到局部、再从局部到整体进行反复揣摩，全面掌握党的二十大精神实质，认认真真学、原原本本学，准确把握理论精髓、掌握精神要旨，找准贯彻落实的结合点、切入点、落脚点，不折不扣推动党的二十大决策部署在中和条条落实、件件落地、事事见效。坚持一体学习、一体宣传、一体贯彻、一体落实，以实际行动忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

2.持续用力巩固拓展脱贫成果。一是实施防返贫动态监测和帮扶行动。全面落实县委、县人民政府“12345911”工作思路，建立健全动态监测帮扶“3+1”工作机制，紧盯脱贫人口和监测对象增收，坚决实现“零返贫”。二是实施农民增收专项行动。落实一户一策帮扶措施，发展壮大特色产业，全力实施促进脱贫人口持续增收三年行动计划，不断增加群众收入。三是实施绿美乡村创建行动。按照“‘四美’乡村推进到哪里，绿美乡村创建到哪里”的工作思路，年内争取创建13个州级绿美乡村示范村、1条绿美交通廊道、1条绿美河流、1所绿美小学、100户美丽庭院。四是实施“四美”乡村建设行动。巩固拓展直那、万马村“四美”乡村建设成果，扎实推进中和、直苴6个组“四美”乡村示范点建设，突出中和村他普里火把文化、中和老街古建筑文化、直苴大小村片区赛装文化，推动“四美”乡村彰显中和辨识度。五是实施人居环境整治提升行动。加快生活垃圾治理，完善中和垃圾填埋场和分散垃圾池配套设施，小组设置垃圾分类减量管理员，村级设置垃圾分类回收网点，探索建立垃圾收费制度，采取户分类、组收集、村转运、镇处理方式，全力推动生活垃圾无害化处理。加快生活污水治理。集镇区合理布局一体化处理设施，对集镇区生活污水就近收集处理。分区分类推进农村生活污水治理，探索建立水费制度，采取污水治理集中收集和分散处理相结合的方式，做到群众引流、雨污分流、管网截流。每个村要在村委会驻地、人口集中的小组选择1—2个小组作为“两污”治理示范点建设，以点带面推动全镇“两污”治理，争取年内30户以上的小组“两污”治理全覆盖。坚持“四美乡村推进到哪里、两污就治理到哪里”，建立每周一天镇村组户开展人居环境整治提升大联合行动，每个月每个村开展一个小组“两污”治理行动，扎实推进“三拆”行动，清理整治“五堆十乱”和假乱俗“小广告”，全面提升农村人居环境。六是实施粮食安全生产行动。强化永久基本农田保护，严格执行耕地“占补平衡”和“进出平衡”制度，抓实补充耕地项目和提质改造项目，抓好执法监察和卫片执法发现问题整改，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”，增加粮食种植面积，确保粮食安全。

3.千方百计发展壮大特色产业。紧紧围绕县委、县人民政府建设“一港三园”思路，发展壮大特色产业，构建“种养绿色循环产业园”。实施“四个一”工程，建设赛装文化古镇，全面承接“阳光四季康养园”。一是养好牛、羊、猪。认真学习推广肉牛养殖“武定经验”，建设能繁母牛“超市”，以“金融+保险”撬动肉牛产业，建设小直么标准化养殖场、万马养殖场，争创150户示范户、3个示范村，力争年内全镇新增肉牛养殖2090头，积极创建县级肉牛养殖示范乡镇。坚持“宜养则养”，巩固畜牧养殖成果，确保年内实现人均2只羊、1头猪的目标。二是种好菜、药、烟、果。依托中和贡菜初加工场，采用“企业+合作社+农户”的方法，加大贡菜“三品一标”认证力度，力争2023年全镇贡菜种植2000亩，中和贡菜通过绿色食品认证。引进企业，成立中和镇中草药协会，采用“企业+协会+农户”的方式，全镇发展滇红花2000亩、林下中草药种植400亩。规模化连片化绿色化完成4000亩55万公斤烤烟生产任务。积极提质增效核桃、芒果、板栗等林果产业，引导群众管好核桃树，谋划好州级80万元的核桃生产加工线项目和县级30万元的中和村六拉乍核桃提质增效科技示范基地建设项目，进一步擦亮“中和泡核桃”品牌，提高核桃附加值。三是建好赛装文化古镇。高质量举办好2023年直苴赛装节，做好赛装文化古镇规划编制前期工作，持续擦亮直苴赛装文化品牌，全面建设“阳光四季康养园”。

4.竭尽所能抓项目补短板。研究吃透中央预算内投资、政府专项债券等政策投资导向，提高项目谋划储备能力，认真落实重大项目倍增行动。一是做好项目前期工作。认真做好长箐水库、大攀高速协调服务和保障工作。抓实中国·永仁直苴赛装文化旅游基础设施建设、中和镇人居环境整治提升等项目前期工作。二是抓实衔接资金和沪滇协作项目。充分抓住县委、县人民政府支持中和巩固拓展脱贫成果“利好”政策，加强汇报对接，力争总投资2785万元的万马村丙坎组人居环境整治项目、进化村老罗干田坝塘修复项目、中和镇肉牛养殖场建设项目、万马村肉牛养殖场提升改造项目、中和镇核桃产业提质增效建设项目等12个项目进入县级“盘子”，为巩固拓展脱贫成果奠定坚实基础。三是抓细土地整治项目。打赢土地整治三年攻坚战，着力抓实万马村回龙组323.86亩补充耕地项目，抓细直那村早子乍组、直那村挖拉乍组、进化村攀枝花组、小直么村他的么组753.98亩提质改造项目。每个村要盘清家底，谋划一批土地整治项目，确保粮食生产安全。四是抓好涉农资金整合项目。建立涉农资金整合项目库，谋划一批水利、交通、林业、环保、民生等项目，补齐发展短板。

5.全力以赴惠民生增福祉。在发展中保障和改善民生，鼓励共同奋斗创造美好生活，不断实现人民对美好生活的向往。一是办好人民满意教育。坚定教育“12345”总体发展思路不动摇，大力弘扬“四苦”精神，认真落实“五长听课”“控辍保学”等制度，支持学校加强教师培训和师德师风建设，支持学校开展后备人才培养计划、书香墨香校园建设等活动，营造尊师重教的良好社会氛围。二是提升医疗服务水平。认真落实医疗卫生三年行动，实施重大慢性病防治行动，支持医技人才培引力度，提升镇村医疗卫生服务能力和水平，让群众在家门口就能享受更优质医疗服务，减轻群众外出就医负担。三是健全社会保障体系。扎实推进社保扩面，建立覆盖全民、统筹城乡的多层次社会保障体系，构建多元化养老服务体系，加强社会救助体系建设，稳步提高保障水平。四是推动文化事业繁荣发展。编纂出版《中和镇志》和《中国乡愁文化书系·永仁文化丛书》（中和卷），争创省级职工书屋。持续保护和传承中和老街、夏家大院文化遗产，完善文化基础设施，抓好文物安全工作，持续推进非物质文化遗产保护传承和开发利用。

6.坚持不懈保安全固根基。我们要始终牢记国之大者，全力防范化解重大风险，为筑牢祖国西南安全屏障做出应有贡献。一要坚决捍卫政治、经济安全。全面贯彻总体国家安全观，落实意识形态工作责任制，深化反恐防暴、反邪教斗争。积极稳妥化解政府性债务风险，兜牢“三保”底线。二要着力守护生态安全。全面实施“生态环境提升年”工作，统筹山水林田湖草沙系统治理，全面推行“林长制”、“河（湖）长制”，坚决落实金沙江十年禁渔，加快推进水源地保护和金沙江流域中和段水生态保护修复，争取“河（湖）长制”考核获县级优秀等次。全力抓好森林草原防灭火工作，持续巩固各类环保督察、审计反馈问题整改成果。三要切实保障人民安全。坚决落实好新型冠状病毒感染“乙类乙管”总体方案，精准科学防疫。完善和落实安全生产责任制，深入开展安全生产专项整治行动，深化应急管理体系“一案三制”建设，推动“数字应急”体系建设，提升洪涝干旱、森林火灾、地质灾害、气象灾害、地震等应急处置能力。四要确保社会和谐稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”，推进“五治融合”，持续深化“365”工作法，在婚恋、民间纠纷、预防青少年犯罪等重点领域开展普法专项行动。做好强边固防工作，严打涉毒、电诈等跨境违法犯罪。持续完善社会治安整体防控机制，常态化推进扫黑除恶，打好第五轮禁毒和防艾人民战争。

同时，做好安全保密、审计、社科、史志、统计、档案等工作，切实保障妇女、儿童、老年人、残疾人合法权益，支持群团组织改革发展，扎实做好国家安全、国防动员、国防教育、人民防空、民兵预备役、双拥共建、消防救援、退役军人服务保障等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制120人，其中：行政编制40人，工勤人员编制0人，事业编制80人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1722.84万元，其中：一般公共预算1457.91万元，政府性基金264.93万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加320.12万元，增长22.82%，主要原因是：本年政府性基金收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1722.84万元，其中:本年收入1722.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1457.91万元，政府性基金预算财政拨款264.93万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加320.12万元，增长22.82%，主要原因是：本年政府性基金收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1722.84万元。财政拨款安排支出1722.84万元，其中：基本支出1006.67万元，与上年对比减少354.95万元，下降26.07%，主要原因是：津贴补贴、奖金、退休费、其他工资福利支出等基本支出减少，带来一般公共预算减少；项目支出716.17万元，与上年对比增加675.07万元，增长1642.51%，主要原因是：本年项目支出包含了职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

201一般公共服务支出411.02万元，主要用于：2010301行政运行297.91万元、2010302一般行政管理事务36.20万元、2010601行政运行29.25万元、2013101行政运行47.66万元。

207 文化旅游体育与传媒支出40.90万元。主要用于：2070109群众文化40.90万元。

208社会保障和就业支出212.03万元，主要用于：2080101行政运行82.88万元、2080501 行政单位离退休23.89万元、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出90.84元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.00万元、2080801死亡抚恤6.64万元、2080802伤残抚恤0.78万元。

210卫生健康支出64.53万元，主要用于：2101101 行政单位医疗18.12万元、2101102 事业单位医疗25.45万元、2101103 公务员医疗补助18.18万元、2101199其他行政事业单位医疗支出2.78万元。

212城乡社区支出264.93万元，主要用于：2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出264.93万元。

213农林水支出653.73万元，主要用于：2130104事业运行148.76万元、2130204事业机构41.09万元、2130306水利工程运行与维护77.30万元、2130705 对村民委员会和村党支部的补助386.58万元。

220自然资源海洋气象等支出9.91万元，主要用于：2200101行政运行9.91万元。

221住房保障支出65.79万元，主要用于：2210201 住房公积金65.79万元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额7.02万元，其中：政府采购货物预算7.02万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县中和镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.50万元，较上年增加0万元，增长0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县中和镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的原因是：预算未安排本项经费。

（二）公务接待费

永仁县中和镇人民政府2023年公务接待费预算为4.00万元，较上年减少0.50万元，下降11.11%，国内公务接待批次为17次，共计接待303人次。

减少的原因是：本年度公务接待频率降低。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县中和镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为13.50万元，较上年增加0.50万元，增长3.85%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费13.50万元，较上年增加0.50万元，增长3.85%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加的原因是：公务用车维护费用增加，驾驶员工资有所提高。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）人大代表活动经费项目：

1.项目名称

人大代表活动经费

2.立项依据

永仁县中和镇2023年政府工作报告

永仁县中和镇2023年人大主席团工作报告

3.项目实施单位

永仁县中和镇人民政府

4.项目基本概况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和中央、省州及县委全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，永仁县中和镇人大代表小组，是中和镇人民代表大会闭会期间代表开展活动的组织形式，在2023年镇人民代表大会闭会期间，将充分发挥人大代表小组的作用，激发人大代表的履职热情，使代表工作与我镇的经济发展和构建和谐文明社会紧密结合。

5.项目实施内容

2023年中和镇人大代表小组活动的目的就是为了便于经常性地组织代表开展活动，通过有序地组织代表学习、视察、走访联系选民、扶贫帮困、代表述职、承诺等多种形式的活动。

6.资金安排情况

项目资金来源：县级财政一般公共预算项目资金。

7.项目实施计划

中和镇人民代表大会时限为2023年1月底前完成，年度人民代表大会次数为1次，确保代表联系群众满意度在98%以上，带动社会经济发展10%以上，确保代表联系群众紧密度95%以上。

8.项目实施成效

提高人大代表的服务群众意识，开拓人大代表的视野，反映群众所想所盼，更好地为我镇经济社会发展服好务，为我镇做好巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接服务，为实现深度贫困地区发展繁荣服务。

（二）“四美乡村”专项经费农村垃圾清运及垃圾回收奖补补助项目：

1.项目名称

“四美乡村”专项经费农村垃圾清运及垃圾回收奖补补助资金

2.立项依据

永仁县中和镇2023年政府工作报告

3.项目实施单位

永仁县中和镇人民政府

4.项目基本概况

为坚决打赢2023年蓝天保卫战，深入贯彻落实习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的发展理念，确实改善和提升我镇群众人居环境，提升人民群众生化满意度。我镇紧紧围绕加快转型升级、建设美丽乡村的核心任务，把农村生活垃圾处理工作作为城乡管理的一项重要内容和政府公共服务的一项重要职责，按照“统筹规划、合理布局、政府主导、社会参与、综合利用、变废为宝”的基本原则，不断改善农村卫生条件和人居环境。

5.项目实施内容

全镇农村地区完善“户收集、村集中、镇运转、片区处理”的生活垃圾处理模式，明确中和村镇规划服务中心为农村生活垃圾管理部门，镇确保有专责人员，村配备专门保洁人员，形成稳定的镇、村、户管理和保洁队伍，配备完善的垃圾收运设备，日常管理机构、制度，落实运作经费，着实改善和提升我镇群众人居环境，保证群众生活更有品质和追求。

6.资金安排情况

项目资金来源：县级财政一般公共预算项目资金。

7.项目实施计划

“四美乡村”专项经费农村垃圾清运及垃圾回收奖补补助资金在2023年度完成率在95%以上，全年进行农村卫生清理48次以上，农村道路保洁率达90%以上，完成9个贫困村人居环境整治，项目（工程）验收合格率达100%，确保设施正常使用率100%，确保农村人居环境改善程度达95%以上，收益群众达10443人以上，确保受益群众满意度95%以上，生活垃圾无害化处理率达98%以上，生活垃圾定点存放清运率达98%以上。

8.项目实施成效

形成稳定的镇、村、户管理和保洁队伍，配备完善的垃圾收运设备，日常管理机构、制度，落实运作经费，着实改善和提升我镇群众人居环境，保证群众生活更有品质和追求。

（三）“四美乡村”专项经费普法、政法、综治维稳、信访、网格化管理、平安创建及群众工作经费项目：

1.项目名称

“四美乡村”专项经费普法、政法、综治维稳、信访、网格化管理、平安创建及群众工作经费

2.立项依据

永仁县中和镇2023年政府工作报告

3.项目实施单位

永仁县中和镇人民政府

4.项目基本概况

永仁县中和镇2023年“四美乡村”专项经费普法、政法、综治维稳、信访、网格化管理、平安创建及群众工作紧紧围绕不断提高人民群众的安全感和满意度这一目标，按中央、省、州、县的安排部署，以队伍建设为根本，以落实综治维稳领导、部门责任制为抓手，加强和创新社会管理，全面贯彻落实各项社会管理措施，深化“平安中和”、“法治中和”创建，深入推进社会矛盾化解、社会治理创新、依法行政三项重点工作，加大网格化建设力度，全力维护社会持续和谐稳定，为全镇经济社会又好又快发展创造更加良好的社会环境。

5.项目实施内容

紧紧围绕“建设平安中和”的目标，认真履行镇综治维稳委成员单位的职责，为促进全镇社会安定和谐，营造良好的发展环境。

6.资金安排情况

项目资金来源：县级财政一般公共预算项目资金。

7.项目实施计划

2023年12月底前完成开展普法、扫黑除恶等宣传培训活动12次，组织全镇网格员、治保调解员培训4次，组织线索摸排次数10次，确保群众生活安全感达95%以上，受益群众生活满意度达95%以上。

8.项目实施成效

促进全镇社会安定和谐，营造良好的发展环境。加强综治专项经费管理，保证资金合理、有效地使用，促进各项综治工作高效、协调、健康的发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县中和镇人民政府2023年机关运行经费安排201.40万元，与上年对比减少9.61万元，4.55%，主要原因是：办公费、会议费、劳务费和培训费有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永仁县中和镇人民政府资产总额1370.96万元，其中，流动资产64.76万元，固定资产1294.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.57万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加53.88万元，其中固定资产增加53.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入5.47万元，其中出租资产1875.7平方米，资产出租收入5.47万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53232700557000111