监督索引号53232700463200000

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永仁县乡村振兴局是县人民政府的工作部门，其主要职能是负责全县各类中短期和长期扶贫项目规划的制定和组织实施，以及各乡（镇）上报的年度扶贫整村推进项目的审核、上报、批准和组织实施；对乡（镇）上报的各年度信贷扶贫资金需求计划的上报、申报、审核、批准和组织实施；贫困农村农业人口易地扶贫开发项目的审核、上报和组织实施；贫困农村剩余劳动力的培训和转移输出；产业开发扶贫项目以及社会与外资扶贫项目的申报及管理等。

（二）机构设置情况

永仁县乡村振兴局部门共设置7个内设机构，包括：综合股、产业金融股、督查考评股、行业扶贫股、安居就业股、社会帮扶股、扶贫开发服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

深入贯彻落实习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的一系列重要指示批示精神，牢记习近平总书记关于“脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗起点”的殷殷嘱托以及省州关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的部署安排，坚持以抓巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为首要政治任务和第一民生工程、以抓巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接促进全体人民共同富裕统领经济社会发展全局，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

永仁县乡村振兴局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休 0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入300.66万元，其中：一般公共预算290.66万元，政府性基金10万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少1467.63万元，下降83.00%，主要原因是：政府性基金预算安排基础设施建设和经济发展资金减少1490万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入300.66万元，其中:本年收入300.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款290.66万元，政府性基金预算财政拨款10万元，国有资本经营收益0万元，财政拨款0万元。

与上年对比减少1467.63万元，下降83.00%，主要原因是：政府性基金预算安排基础设施建设和经济发展资金减少1490万元。

无

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

永仁县乡村振兴局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.60万元，较上年减少0.07万元，下降1.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县乡村振兴局部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的原因是：预算未安排本项经费。

（二）公务接待费

永仁县乡村振兴局2023年公务接待费预算为1.10万元，较上年减少0.07万元，下降5.98%，国内公务接待批次为16次，共计接待92人次。

减少的原因是：严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县乡村振兴局部门2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化。

1.项目名称

巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室工作经费

2.立项依据

《中共永仁县委办公室 永仁县人民政府办公室关于成立永仁县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组的通知》

3.项目实施单位

永仁县乡村振兴局

4.项目基本概况

巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室工作经费项目，财政预算安排10万元。

5.项目实施内容

保证筹备召开县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组会议6次、指挥调度8次，部署调度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作，明确任务分解、推动责任落实。组织开展4次县级专项督导调研，强化以督促改，进一步提升工作成色，推动巩固脱贫成果上台阶、乡村振兴得实效。

6.资金安排情况

政府性基金预算支出10万元

7.项目实施计划

巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室工作经费项目自2023年1月1日开工，2023年12月15日完工。

8.项目实施成效

2023年通过巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室工作经费项目的实施，对保证县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组高效运转，为全县巩固脱贫攻坚成效积极推进乡村振兴提供更好工作保障。

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县乡村振兴局部门2023年机关运行经费安排25.42万元，与上年对比减少1.37万元，减少5.11%，主要原因是：行政人员公务交通补贴及其他交通费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永仁县乡村振兴局部门资产总额2085.07万元，其中，流动资产1973.90万元，固定资产111.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少48.96万元，其中固定资产增加3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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