中国共产党永仁县委员会统一战线工作部2023年部门预算公开

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中国共产党永仁县委员会统一战线工作部2023年部门预算编制说明  

中国共产党永仁县委员会统一战线工作部2023年预算公开目录  

第一部分 中国共产党永仁县委员会统一战线工作部2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 中国共产党永仁县委员会统一战线工作部2023年部门预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、部门基本支出预算表  

八、部门项目支出预算表  

九、部门项目绩效目标表  

十、政府性基金预算支出预算表  

十一、部门政府采购预算表  

十二、政府购买服务预算表  

十三、对下转移支付预算表  

十四、对下转移支付绩效目标表  

十五、新增资产配置表  

十六、上级补助项目支出预算表  

十七、部门项目中期规划预算表  

中国共产党永仁县委员会统一战线工作部2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

根据单位三定方案，中国共产党永仁县委员会统一战线工作部是县委主管统一战线工作的职能部门，部门的主要工作职责为：  

1.组织贯彻执行中央和省、州、县党委关于统一战线的方针、政策和决定，向县委反映统一战线的全面情况，提出开展统一战线工作的意见与建议，检查统一战线政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。  

2.研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度的方针、政策，落实中央关于发挥无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，为县委同党外代表人士进行政治协商做好组织联系工作；做好党外后备干部和党外代表人物队伍的建设工作，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士工作；调查研究党外知识分子的情况，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子代表人士，重点做好无党派知识分子代表人士的工作，及时向党外代表人士通报情况，反映他们的意见和建议；支持、帮助县工商联等团体加强思想政治建设、领导班子建设和组织建设。  

3.负责调查研究、协调检查我县有关民族、宗教工作的方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物，会同有关部门维护全县宗教场所和谐稳定，协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔和举荐工作，协助有关部门处理全县民族宗教工作中的重大问题和突发事件。指导县民宗局工作。  

4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系港澳台及海外代表人士，为引进台资、侨资企业牵线搭桥；做好台胞、台属和侨胞、侨眷的有关工作。  

5.调查研究并反映全县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议，团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。领导县工商联党组，指导县工商联工作。  

6.完成省、州县党委和统战部交办的其他事项。  

（二）机构设置情况  

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、宣传调研股、党外人士工作股、民族工作股，民族团结进步示范创建工作股、宗教工作股，经济工作股六股一室，其中，办公室、宣传调研股、党外人士工作股、经济工作股，三股一室设在统战部机关，其余三个股室设在县民宗局，与县民宗局合署办公，人财物分开。  

所属单位0个。  

（三）重点工作概述  

1.着力增进政治共识。要以加强学习深化政治共识。组织开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神的学习，进一步夯实共同思想政治基础。引导广大统一战线成员增强建功新时代的使命感责任感，发挥献计献策、创新创业、引智引资等优势作用，积极服务全县经济社会发展。坚持照顾同盟者利益，关注统一战线成员的思想和精神需求，积极为党外人士发挥作用搭建舞台，推动统一战线成员实现思想上的共同进步。  

2.着力维护宗教和顺。坚持党的宗教工作基本方针，坚持宗教中国化方向，加强民族宗教法治宣传教育，引导宗教界人士和信教群众自觉尊法学法守法用法。深入广泛开展国旗国歌、宪法和法律法规、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、民族团结进步教育“五进”宗教活动场所和“和谐寺观教堂”创建活动，更好地团结争取宗教界人士和信教群众为实现中华民族伟大复兴中国梦作出更大贡献。  

3.着力加强无党派人士和党外知识分子工作。切实抓好党外知识分子思想政治工作，年内开展1—2期“五支队伍”培训。促进党外知识分子工作提质增效。动员广大党外知识分子充分发扬“永远当仁不让”的永仁精神，树牢“永仁人一定要办好永仁事”的理念，将思想政治工作寓于政治培训、社会实践等各类活动之中，不断加强队伍建设。  

4.着力加强新的社会阶层人士统战工作。充分发挥州级实践创新基地的典型引路作用，积极争创省级示范基地，持续打造“阳光新阶”工作品牌。探索成立新的社会阶层人士联谊会，着力打造新的社会阶层人士统战工作，计划在永定镇成立新的社会阶层人士工作站，不断健全完善新的社会阶层人士数据库、人才库、代表人士库，继续开展调查研究，夯实新阶统战工作基础，提升新阶统战工作水平。  

5.着力做好港澳台侨统战工作。一要持续做好《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》宣传和依法维护侨益工作。加强与法院、司法部门的协调沟通，进一步做好法律咨询、涉侨纠纷化解等工作。二要持续对生活困难的台侨胞属开展走访慰问，及时宣传党的路线方针政策及时通报我县经济社会发展、营商环境提升等情况，通过台侨胞属向旅居海外的台侨胞介绍我们的发展面貌，充分突显党委政府联系台侨胞属的桥梁纽带作用。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2023年部门财务总收入131.21万元，其中：一般公共预算131.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。  

与上年190.45万元对比减少59.24万元，主要原因分析：由于本年人员变动（退休2人、调出1人），各项工资福利减少，导致本年预算收入比上年下降。  

（二）财政拨款收入情况  

2023年部门财政拨款收入131.21万元，其中:本年收入131.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款131.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与上年190.45万元对比减少59.24万元，主要原因分析：由于本年人员变动（退休2人、调出1人），各项工资福利减少，导致本年预算收入比上年下降。  

四、预算单位支出情况  

2023年部门预算总支出131.21万元。财政拨款安排支131.21万元，其中：基本支出122.71万元，与上年对比减少60.74万元，下降33.11%，主要原因是：本年人员变动（退休2人、调出1人），导致本年比上年减少；项目支出8.50万元，与上年对比增加1.50万元，增长21.43%，主要原因是：本年增加了永仁县党外知识分子联谊活动经费。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：  

201一般公共服务支出94.10万元，主要用于2013401行政运行85.60万元，2013405华侨事务3.5万元，2013499其他统战事务支出5万元。  

208社会保障和就业支出23.35万元。主要用于2080501 行政单位离退休13.22万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.79万元，2080801死亡抚恤1.34万元。  

210卫生健康支出6.79万元。主要用于2101101 行政单位医疗4.40万元，2101103公务员医疗补助1.97万元，2101199 其他行政事业单位医疗支出0.42万元。  

221住房保障支出6.97万元。主要用于2210201 住房公积金6.97万元。  

五、对下专项转移支付情况  

单位无对下专项转移支付。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

中国共产党永仁县委员会统一战线工作部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加0.1万元，增长3.45%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

中国共产党永仁县委员会统一战线工作部2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

2023年与2022年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生因公出国（境）费。  

（二）公务接待费  

中国共产党永仁县委员会统一战线工作部2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0.1万元，增长25%，国内公务接待批次为10次，共计接待85人次。  

增减变化原因：本年增加各县及州来我县参加调研、考察。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

中国共产党永仁县委员会统一战线工作部2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

增减变化原因：无增减变动。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

项目一：  

（一）项目名称  

县委统战工作专项经费  

（二）立项依据  

单位年度工作计划、项目实施方案  

（三）项目实施单位  

中国共产党永仁县委员会统一战线工作部  

（四）项目基本概况  

根据部门职能职责，县委统战部主要职责是：贯彻执行中央、省、州、县党委关于统一战线的方针、政策，对永仁县的统一战线工作情况开展调查研究；负责联系无党派代表人士，贯彻党的民族、宗教工作的方针政策，及时通报情况，反映他们的意见和建议；开展以祖国统一为重点的海外统战工作；负责党外人士政治安排；切实做好新的社会阶层人士统战工作。  

（五）项目实施内容  

1.组织召开2023年全县统战工作会议1次，县委统一战线工作领导小组会议1—2次，县委统战工作领导小组成员单位述职评议会议1次及统战工作考核会议1次。  

2.内组织开展五支队伍培训：党外知识分子、民族宗教界代表人士、统战干部等“五支队伍”学习党的二十大精神专题培训班1期。  

3.到全县7个乡镇开展调研2期，到重点乡镇开展工作调研1—2期。  

4.做好全县宗教工作。  

5.集中力量开展好新的社会阶层人士网格化管理工作。  

6.做好全县对台及海外统战工作。  

（六）资金安排情况  

需项目经费合计5万元。  

1.组织召开2023年全县统战工作会议1次，县委统一战线工作领导小组会议1—2次，县委统战工作领导小组成员单位述职评议会议1次及统战工作考核会议1次，会议费1.2万元。  

2.内组织开展五支队伍培训：党外知识分子、民族宗教界代表人士、统战干部等“五支队伍”学习党的二十大精神专题培训班1期，培训费1万元。  

3.到全县7个乡镇开展调研2期，到重点乡镇开展工作调研1—2期，办公经费0.5万元。  

4.做好全县民族宗教工作，工作经费1万元。  

5.集中力量开展好新的社会阶层人士网格化管理工作，工作经费1万元。  

6.做好全县海外统战工作，办公经费0.3万元。  

（七）项目实施计划  

1.2023年3月底前召开2023年全县统战工作会议，每半年召开1次县委统一战线工作领导小组会议，12月底前召开县委统战工作领导小组成员单位述职评议会议及统战工作考核会议。  

2.2023年7—8月间组织开展五支队伍培训。  

3.开展工作调研4期，每个季度各一期，围绕统一战线工作和民族团结进步示范创建工作展开，形成调研报告。  

4.做好我县新的社会阶层人士统战工作。  

5.开展好宗教3工作，召开相关会议。  

6.适时召开1次统一战线各领域成员座谈会，中秋节、春节个召开1次茶话会。  

（八）项目实施成效  

促进我县统一战线各项工作有序开展，增强统一战线各界人士的向心力，凝聚力，使各项工作开展经费有保障。  

1.召开全县统战工作会议1次，领导小组会议1—2次，回顾上年工作安排总结2023年统一战线工作。  

2.年内组织开展五支队伍培训：党外知识分子、民族宗教界代表人士、统战干部培训各1期，增强统一战线各界人士的向心力，凝聚力。  

3.开展工作调研4期，形成有价值，可供上级参考的调研报告，助推统一战线工作开展。  

4.组织开展座谈会2次，听取代表人士意见建议，收集整理后供县委、县人民政府决策参考。  

5.召开茶话会1—2次，向各界人士通报县域经济发展情况，听取代表人士意见建议，收集整理后供县委、县人民政府决策参考。  

6.做好新的社会阶层人士统战工作，新的社会阶层人士工作是当前统一战线工作的一个重点，做好这部分人的统一战线工作，把他们团结到党的周围。  

7.指导民宗局做好民族宗教工作，促进我县民族团结、宗教和顺。  

项目二：  

（一）项目名称  

永仁县党外知识分子联谊活动经费  

（二）立项依据  

单位年度工作计划、项目实施方案  

（三）项目实施单位  

中国共产党永仁县委员会统一战线工作部  

（四）项目基本概况  

吸纳我县具有代表性的党外知识分子加入联谊会，通过开展培训、组织考察学习，召开座谈会等形式加强我县党外知识分子联谊会建设，提升我县党外知识分子建言献策水平，打造我县党外知识分子之家，同时通过开展知联会小组活动，服务社会，服务脱贫攻坚，为永仁“一港三园”建设献计出力。  

（五）项目实施内容  

组织1期会员培训班，1期赴省外学习培训班，召开2次会员大会，每季度组织一次会员小组活动。  

（六）资金安排情况  

需项目经费合计3.5万元。  

1.组织知联会小组活动1—2次，参加人数50人，会议活动费1万元。  

2.结合我县开展的“五支队伍培训”开展1—2期会员培训，培训费0.6万元。  

3.组织2023年度会员考察学习活动1次，会议费、办公费1.4万元。  

4.召开会员大会2次，会议费0.5万元。  

（七）项目实施计划  

1.上下半年各组织县侨联活动1次；  

2.结合我县开展的“五支队伍培训”7—8月开展会员培训；  

3.上下半年各组织2023年度会员考察学习活动1次；  

4.上下半年各召开会员大会1次。  

（八）项目实施成效  

1.召开一次会员大会，向会员通报年度工作开展情况，增加会员凝聚力。  

2.组织每个小组开展会员活动1次，引导全县党外知识分子服务经济社会建设助力脱贫攻坚工作，增强党外人士的向心力、凝聚力，提升全县党外知识分子联谊会的影响力。  

3.开展一次会员培训，使广大党外知识分子紧紧团结在党的周围。  

4.组织开展永仁县党外知识分子联谊会2023年活动2次，召开一次会员大会，向会员通报年度工作开展情况，架设党外知识分子连心桥，增加会员凝聚力。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。  

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。  

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

中国共产党永仁县委员会统一战线工作部2023年机关运行经费安排24.62万元，与上年对比增加1.28万元，增长5.48%，主要原因是：本年预算采购货物比上年增加，导致本年运行经费比上年增长。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2022年12月31日，中国共产党永仁县委员会统一战线工作部资产总额35.59万元，其中，流动资产17.88万元，固定资产11.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.66万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。  

监督索引号53232700121300111