永仁县永定镇人民政府2023年预算公开

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永仁县永定镇人民政府2023年部门预算编制说明

 

永仁县永定镇人民政府2023年预算公开目录

 

第一部分 永仁县永定镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县永定镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

永仁县永定镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

2、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

3、负责执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。

4、负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发。

（二）机构设置情况

永仁县永定镇人民政府共设置6个内设机构,包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、城乡建设管理办公室。

所属单位12个分别是：

1.永定镇党政综合办公室

2.永定镇人大主席团办公室

3.永定镇社团办公室

4.永定镇党委办公室

5.永定镇财政所

6.永定镇计生办

7.永定镇国土和村镇规划建设服务中心

8.永定镇文化和旅游广播电视体育服务中心

9.永定镇水务服务中心

10.永定镇农技中心

11.永定镇兽医站

12.永定镇林业和草原服务中心

（三）重点工作概述

1.重点项目稳步推进。以“三资”工作为基础奋力推进重点项目，永攀物流港建设、东片区污水厂建设、永维路“四改三”提升建设项目等重大项目征地拆迁工作有序推进。

2.乡村振兴初展新颜。一是实现脱贫攻坚与乡村振兴“接力棒”的无缝对接。二是产业振兴支撑有力。三是沪滇协作资产收益显著。四是村庄规划全面完成。

3.美丽乡村共建共享。持续推进城乡环境综合整治，城乡面貌焕然一新。一是继续推进农村厕所革命。二是优化镇村生活垃圾收集方式。三是加大存量垃圾治理力度。四是加强污水治理力度。五是“四美乡村”建设工作稳步推进。

4.民生福祉不断增进。坚持以人民为中心的发展理念，加速补齐民生问题短板。一是完成全国老年友好型社区创建工作。二是协助县民政局完成永仁县永定镇敬老院托管工作，接收永兴、中和、猛虎、莲池38人。三是农村安全饮水、生产用水更有保障。四是民生保障政策落地见效。教育、文化、体育等社会事业稳步前进。五是生态环境持续改善优化。扛牢扛实永定河污染治理的责任，永定河水质稳定向好。六是开展“爱家乡六美行动”全民义务植树活动。七是自建房安全排查整治扎实开展。八是深入持久开展民族团结进步示范创建。

5.平安稳定持续巩固。一是压实新冠疫情防控工作。二是社会大局和谐稳定。以网格精细化管理推进和谐平安永定建设，用智能化手段提升乡村综合治理水平。三是安全生产常抓不懈。全年没有发生森木火灾，确保了中秋、国庆等重大节假日期间安全稳定。

6.政府职能规范高效。一是建章立制促服务提升。规范执行村级财务制度，加大指导和督查力度防范风险。二是高效落实“两个革命”“三个年”建设。进一步强化规矩意识和纪律意识，有效推动了作风革命、效能革命落地见效，干部职工精神面貌焕然一新，全镇上下呈现出“马上就办、真抓实干”的严实作风。

二、预算单位基本情况

永仁县永定镇人民政府编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休 0人，退休19人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2762.69万元，其中：一般公共预算2722.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入40万元。

与上年对比增加202.14万元，增长7.89%，主要原因是：2023年村委会实行大岗位制后生活补助增资及项目支出有所增加，新增其他收入40万元预算指标用于村社区政府采购推送指标。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2722.69万元，其中:本年收入2722.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2722.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加162.14万元，增长6.33%，主要原因是：2023年村委会实行大岗位制后生活补助增资及项目支出有所增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2762.69万元。财政拨款安排支出2722.69万元，其中：基本支出1280.43万元，与上年对比减少1212.22万元，下降48.63%，主要原因是：2023年预算执行新政策，2022年列入基本支出的在2023年预算列入项目支出，所以基本支出减少。项目支出1442.26万元，与上年对比增加1374.36万元，增加2024.09%，主要原因是：2023年预算执行新政策，2022年列入基本支出的在2023年预算列入项目支出，所以项目支出增加。单位资金安排支出40万元，与上年对比增加40万元，增加100%，主要原因是：新增其他收入40万元预算指标用于村社区政府采购推送指标。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、201一般公共服务支出476.92万元，其中：2010102 一般行政管理事务6.9万元,2010301行政运行390.35万元, 2010302一般行政管理事务49万元,2010601行政运行30.67万元。

（1）2010102 一般行政管理事务6.9万元，主要是用于69名县、镇人大代表全年活动经费；

（2）2010301行政运行390.35万元,主要用于镇政府办行政人员工资福利支出及行政运行经费；

（3）2010302一般行政管理事务49万元,主要用于:提升群众精神品质专项经费永定镇方山秋季赛装周专项经费5万元;招商引资专项经费5万元;县项目征地拆迁办专项经费8万元;“四美乡村”专项经费普法综治维稳平安创建专项经费5万元;人民武装工作专项经费5万元;农村垃圾清运及垃圾回收奖补专项经费21万元。

（4）2010601行政运行30.67万元,主要用于财政所工资福利支出及行政运行经费；

2、207文化体育与传媒支出28.99万元，其中：2070109群众文化28.99万元，主要用于广播文化站人员用于工资福利支出；

3、208社会保障和就业支出965.77万元,其中:2080101 行政运行87.49万元,2080201 行政运行27.89万元,2080501行政单位离退休34.83万元,2080502事业单位离退休6.52万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出117.71万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出16.24万元，2080801死亡抚恤支出2.29万元，2082101城市特困人员救助供养支出672.6万元，2082502其他农村生活救助0.2万元。

（1）2080101 行政运行87.49万元,主要用于工资福利支出；

（2）2080201 行政运行27.89万元,主要用于工资福利支出；

（3）2080501行政单位离退休34.83万元,主要用于保障行政退休人员统筹外津补贴及慰问经费。

（4）2080502事业单位离退休6.52万元,主要用于保障事业退休人员统筹外津补贴及慰问经费。

（5）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出117.71万元。用于单位在职人员养老保险缴费支出。

（6）2080506机关事业单位职业年金缴费支出16.24万元。主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。

（7）2080801死亡抚恤2.29万元，主要用于遗嘱补助支出；

（8）2082101城市特困人员救助供养支出672.6万元，主要用于城镇规划征地后失地农民养老保险缴纳支出。

（9）2082502其他农村生活救助0.2万元，主要用于定期定量补助农民生活补助。

4、210卫生健康支出86.92万元;其中：2101101行政单位医疗21.8万元；2101102事业单位医疗37.19万元；2101103公务员医疗补助24.69万元，2101199其他行政事业单位医疗支出3.24万元。

  （1）2101101行政单位医疗21.8万元；主要用于保障行政在职人员行政事业单位医疗。

  （2）2101102事业单位医疗37.19万元；主要用于保障事业在职人员行政事业单位医疗。

（3）2101103公务员医疗24.69万元，主要用于公务员医疗补助。

（4）2101199其他行政事业单位医疗支出3.24万元，主要用于保障在职人员工伤生育保险。

5、213农林水支出1051.46万元;其中：2130104事业运行204.09万元；2130204事业机构84.89万元；2130306水利工程运行与维护108.83万元；2130705对村民委员会和村党支部的补助653.65万元。

（1）2130104事业运行204.09万元，主要用于农业农村服务中心工资福利支出。

（2）2130204事业机构84.89万元，主要用于林业草原服务中心工资福利支出。

（3）2130306水利工程运行与维护108.83万元；主要用于水务服务中心工资福利支出。

    （4）2130705对村民委员会和村党支部的补助653.65万元，主要用于村社区几职干部及小组长党小组生活补助支出及村社区运行经费。  

6、220自然资源海洋气象等支出24.56万元，其中：2200101 行政运行24.56万元，主要是用于工资福利支出及行政运行经费；

7、221住房保障支出88.07万元，其中：2210201住房公积金88.07万元主要用于在职人员住房公积金缴纳。

 

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额42万元，其中：政府采购货物预算42万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县永定镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.51万元，较上年减少0.77万元，下降3.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县永定镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的原因是：预算未安排本项经费

（二）公务接待费

永仁县永定镇人民政府2023年公务接待费预算为5.75万元，较上年减少6.03万元，下降51.19%，国内公务接待批次为76次，共计接待2125人次。

减少的原因是：严格执行国家行政运行的相关政策，压缩三公经费支出，行政经费支出本着廉政、精简、实效、高效的目标开支，“三公”经费支出严格执行逐年递减的目标执行开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县永定镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为12.76万元，较上年增加5.26万元，增长70.13%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费12.76万元，较上年增加5.26万元，增长70.13%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加的原因是：为推进县人民政府重点项目的推进2023年永仁县永定镇人民政府对永攀物流港建设、东片区污水厂建设、永维路“四改三”提升建设项目等重大项目征地拆迁工作。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“四美乡村”专项经费普法综治维稳平安创建专项经费项目

1.项目名称

“四美乡村”专项经费普法综治维稳平安创建专项经费

2.立项依据

本级党委政府会议纪要

3.项目实施单位

永定镇人民政府

4.项目基本概况

全力推进重点信访积案的化解，加强和创新社会治理。推进社会治理现代化，做好信访维稳工作。深入推进社会治安防控体系建设，健全矛盾纠纷排查机制，抓好各村一周一排查、一周一汇报工作。畅通和规范信访渠道，引导群众依法依规表达诉求，切实加强信访工作办结力度。

5.项目实施内容

持续深入开展群众安全感满意度宣传，全力推进重点信访积案的化解，及时化解项目建设中涉及的各种利益和矛盾纠纷。综治平安创建普支专项经费：办公费，宣传费、会议费、培训费。

6.资金安排情况

项目资金安排5万元

项目实施计划

为辖区内居民做好综治维稳平安工作，为每个社区网格化管理员及调解矛盾纠纷提供必要的保障，全力推进重点信访积案的化解，及时化解项目建设中涉及的各种利益和矛盾纠纷。

8.项目实施成效

持续深入开展群众安全感满意度宣传，全力推进重点信访积案的化解，加强和创新社会治理。推进社会治理现代化，做好信访维稳工作。深入推进社会治安防控体系建设，健全矛盾纠纷排查机制，抓好各村一周一排查、一周一汇报工作。畅通和规范信访渠道，引导群众依法依规表达诉求，切实加强信访工作办结力度。严厉打击各类刑事犯罪，持续深入开展“平安永定建设”，营造和谐稳定的发展环境。

永定镇方山秋季赛装周提升群众精神品质专项经费

项目名称

永定镇方山秋季赛装周经费

2.立项依据

本级党委政府会议纪要

3.项目实施单位

永定镇人民政府

4.项目基本概况

永定镇每年秋季赛装周在方山举办，自每年10月1日至10月7日结束，举办招商引资及赛装比赛，吸引外地游客，发展方山旅游业。

5.项目实施内容

永定镇赛装周在方山举办，自每年10月1日至10月7日结束，举办招商引资及赛装比赛，吸引外地游客，发展方山旅游业，打造永定农业观光休闲旅游度假区。

6.资金安排情况

项目资金5万元。

7.项目实施计划

每年10月1日至10月7日结束文艺演出，赛装比赛，招商引资邀请客商参加活动。

8.项目实施成效

加快推进民族文化旅游业发展，打造提升“相约方山 魅力赛装”为主题的文化活动，举办好“相约方山 魅力赛装”，文化旅游节参与人数超过3000人突出赛装文化旅游品牌打造，带动民族产业创新发展。充分发挥民族文化品牌资源和文化资源优势，促进优势互补，增强旅游核心竞争力。以赛装为平台，传承彝绣文化，促进彝绣产业和文化旅游产业发展，促农增收，举办招商引资及赛装比赛，吸引外地游客，发展方山旅游业，打造永定农业观光休闲旅游度假区。

“四美乡村”专项经费农村垃圾清运及垃圾回收奖补资金

1.项目名称

农村垃圾清运及垃圾回收奖补资金

2.立项依据

本级党委政府文件

3.项目实施单位

永定镇人民政府

4.项目基本概况

改变农村脏乱差现象，全镇各村呈现环境干净整洁，垃圾及时处理，实现农村人居环境整治常态化

5.项目实施内容

永定镇12个村社区农村环境整治，垃圾统一收集转运，改善农村人居环境，整治提升村容村貌。

6.资金安排情况

项目资金安排21万元

7.项目实施计划

永定镇12个村社区农村环境整治，垃圾统一收集转运，改善农村人居环境，整治提升村容村貌。

8.项目实施成效

为切实抓好我镇辖区内12个村社区农村生活垃圾专项治理，建设生态、洁净、宜居、美丽乡村，解决农村环境脏乱差，幸福指数提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县永定镇人民政府2023年机关运行经费安排271.36万元，与上年对比增加125.02万元，增长85.43%，主要原因是：疫情结束后各项活动开展机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永仁县永定镇人民政府资产总额2745.66万元，其中，流动资产2071.3万元，固定资产650.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产23.91万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少239.57万元，其中固定资产增加115.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53232700556900111